| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 3500.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisições de Dez Beliches Kasper Pinus Tabaco Solteiro, para Atender as necessidades da Casa de Acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 1448.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor debitado pelo banco do brasil S/A, referente ao repasse visando ao atendimento de adolescentes em situação de risco social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000040 | 14/01/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00026338424453 | JOSE JAILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a (02)duas Diárias, com destino ao Municipio de Cabo de Santo Agostinho-Pe, com a finalidade de Transporte de Emulsão Asfáltica, para Suprimento de Material para Reposição de Calçamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 1900.80 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Compra de Óleo Motor 15X40 Brutos T5 Ipiranga, para o Veiculo Caminhão-Caçamba de Placa:MNP-1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000001 | 14/01/2014 | 2900.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR - CONDICIONADO DO HOSPITAL DE BAYEUX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000002 | 14/01/2014 | 7540.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 16 (DEZESEIS) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO SENDO: 06 (SEIS) NO HOSPITAL DE BAYEUX E 10 (DEZ) NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000003 | 14/01/2014 | 479.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DE 05 POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000021 | 14/01/2014 | 1160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000022 | 14/01/2014 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2014 | 1152.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Correspodente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Súde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 6300.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Correspondente a confecção de 450 (quatrocentos e cinquenta) portas em PVC revestidas em adesivo em impressão digital, medindo 30 x 15cm, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2014 | 12677.68 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | Correspondente aos serviços médicos prestados a este município, conforme Licitação 2012.2 termo Aditivo número 114/12, relativo ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 6357.32 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | Correspondente aos serviços médicos prestados a este município, confome Licitação 2012.2 termo aditivo número 114/12 referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 2000.00 | 17881718000137 | O R M DA SILVA - ME | Correspondente aos serviços prestado no fornecimento de licença de so de sistema de apontamento rbtempo para 500 funcionários. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 5290.85 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | Correspondente aos serviços médicos prestados a este município, conforme Licitação 2012.2 termo Aditivo número 114/12, relativo ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 3063.65 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | Correspondente aos serviços médicos prestados a este município, confome Licitação 2012.2 termo aditivo número 114/12 referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 585.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 39 REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 5120.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de 640 (seissentos e quarenta) lanches destinados aos servidores municipais que comparecerão ao recadastramento realizado no período de 07 a 10 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 1652.40 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 580.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | Correspondente a realização de exames em paciente carente deste município, conforme documentação comprobatoria em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 530.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SON.E MED.FET.LTDA | Correspondente a realização de exames em paciente carente deste município, conforme documentação comprobatoria em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 710.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 6300.00 | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de ciruria Vascugraf Ptfe Lisa 5 mm/70cm no paciente SEVERINO ARTUR SEMEÃO, pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000056 | 14/01/2014 | 2320.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NA POLICLINICA BEJAMIM MARAHÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000057 | 14/01/2014 | 1160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000058 | 14/01/2014 | 1724.40 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 18 (DEZOITO) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000059 | 14/01/2014 | 13132.80 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO E MANUTENÇÃO REALIZADA EM 16 (DEZESIES) NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000060 | 14/01/2014 | 2900.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000061 | 14/01/2014 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TREIS) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000070 | 14/01/2014 | 5800.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 10 (dez) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2014 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Correspondente à aquisição de pneus destinados ao veículo da sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2014 | 2920.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2014 | 1000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA | CORRESPONDENTE A TAXA/MULTA DE QUITAÇÃO A AGEVISA OBJETIVANDO BAIXA PROCESSUAL DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa OGZ - 0607, durante o periodo de 03/01/2014 a 03/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 472.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP E COMPRA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 1012.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Correspondente à aquisição de pneus destinados ao veículo da sec. de saude conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 7664.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES E CAPAS PARA COLCHOES DESTINADOS DESTINADOS AO CAPS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 1 VEICULO KOMBE DE PLACA OGE-0617, DURANTE O PERIODO DE 3/1/2014 A 3/2/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 405.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 246.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 246.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE A 2 PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012014 | 0000100 | 14/01/2014 | 32672.28 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA 1ª MEDIAO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 001/2014. | 00832014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 4572.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 3810.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0000027 | 14/01/2014 | 1020.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DOS SERVIÇOS SOCIAIS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2014 | 657.16 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 1100.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisições de:dois Beliches Kasper Pinus Tabaco Solteiro e Quatro Colchões de Solteiro Brasfoam Florata D33-78X188X10, destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, Secretaria de Trabalho a Ação Social no período de 24/12/2013 a 24/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000082 | 14/01/2014 | 2007.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000083 | 14/01/2014 | 2295.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000086 | 14/01/2014 | 1050.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.695-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2014 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 8691.77 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do gabinete do prefeito desta Municipalidade ref. ao mês de dezembro de de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 2984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicações nos dias:15, 19, 20, 24, 31/outubro2011 e nos dias:04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 21/dezembro/2013, no Jornal a União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, naconta nº13.139-3, referente ao mês de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2014 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:03 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2014 | 55791.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Contribuição em favor do Pasep do mês de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2014 | 5448.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor da DIVIDA ATIVA-PASEP,nº do Processo:14751 000445/2007-96. CODIGO DA RECEITA:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2014 | 2097.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº10467-402.516/2013-94 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2014 | 3166.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº10467-402465/2013-09 - CODIGO DA RECEITA:3703 - COMPETENCIA:dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2014 | 3166.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº10467-402465/2013-09 - CODIGO DA RECEITA:3703 - COMPETENCIA:janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2014 | 1557.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor da DIVIDA ATIVA-PASEP, nº10467 50162/2008-15. CODIGO DA RECEITA:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2014 | 5070.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento da PRIMEIRA Parcela em favor do INSS, sobre os Processos nºs:44.256.802-9; 44.256.803-7 e 44.256.871-1.CODIGO:4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2014 | 527.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor da DIVIDA ATIVA-PASEP,nº do Processo:11618 002114/2007-37. CODIGO DA RECEITA:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Parcela do PASEP até a Consolidação a ser realizada. CODIGO:3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:06 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2014 | 1847.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:09 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2014 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia:06 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:07 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2014 | 57133.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Contribuição em favor do Pasep do mês de novembro/2013. CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2014 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:08 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:09 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2014 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2014 | 80.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Cide-Contrib.Intervenção Dominio Economico-CID, cota do dia:07 de janeiro/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2014 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2014 | 16550.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2014 | 503.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº5.841-6. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 1919.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2014 | 22250.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 4397.80 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 2700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Correspondente à aquisição de 02 pneus destinados ao veículo ônibus placa LPB 2728 da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000064 | 14/01/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DETRITOS DE FOSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000066 | 14/01/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2014 | 28520.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente ao Repasse das Obrigações Patronais em favor do INSS sobre a Folha do 13º Salário/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2014 | 83542.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE das OBRIGAÇÕES PATRONAIS em favor do I.N.S.S., na conta do FPM - Cota do dia:10/janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2014 | 6073.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE das OBRIGAÇÕES PATRONAIS em favor do I.N.S.S., na conta do FPM - Cota do dia:10/janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2014 | 2717.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Água Mineral, destinadas ao Consumo dos Servidores e Visitantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2014 | 166.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Dez Mouse Otico USB Prata/Preto Max 1PC Maxprit e Três Filtro de Linha 5Tom Incorp Bivolt PT - Forceline, destinados ao Setor de Informática. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 329.32 | 00007094303459 | JOSE ROBERTO DUTRA GOMES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 21435.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 5509.61 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 410.40 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 770.00 | 00088519775420 | CLAUDIANE BARBOSA BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ARRUMAÇÃO E RETIRADA DE 700 CADEIRAS, PARA O EVENTO REALIZADO NA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00000147989809 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS RELIGIOSOS DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2014 | 1100.00 | 00008566505441 | ANDERSON LENNON DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha referente a Apresentação de dois Motoqueiros como Motos Tunadas, no I Passeio Ciclístico Conta as Drogas, no dia:09 de fevereiro/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000113 | 15/01/2014 | 2948.10 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS PASSEIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS IMACULADA, COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CÂMARA NO DIA 04/12/2013, Á TORITAMA NO DIA 12/12/2013, E O PASSEIO DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX QUE SÃO ATENDIDOS PELA FUNAD, COM DESTINO AO RECANTO DO LAZER NO DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000107 | 15/01/2014 | 481.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000108 | 15/01/2014 | 358.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2014 DOS DIRETORES DE ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 2070.00 | 11415427000177 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E SIMPATIZANTES DO AUTI | Valor que se empenha referente a Inscrição do Curso Básico PECS(Picture Exchange Comunication System), método utilizado para Ensinar Crianças com Autismo, nos dias:20 e 21/fevereiro/2014, no Hotel Hardman, os Professores:Irieleide Alves da Silva Venancio, Michele de Kássia Oliveira Araújo e Sinara Pimentel Andrade da Rocaha | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços Telefonicos, referência:janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000109 | 15/01/2014 | 297.60 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PASSEIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS SÃO BENTO, COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CÂMARA NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000110 | 15/01/2014 | 1004.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS PASSEIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS JARDIM AEROPORTO, COM DESTINO AO FORTE DE CABEDELO NOS DIAS 16/12/2013 E 17/12/2013, E DO CRAS SÃO BENTO COM DESTINO A ESTAÇÃO ENERGISA NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000112 | 15/01/2014 | 2325.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS PASSEIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS SÃO BENTO, COM DESTINO A ESTAÇÃO CABO BRANCO NO DIA 10/12/2013, À COMUNIDADE SERVOS DE MARIA-CONDE NO DIA 18/12/2013; E DO CRAS JARDIM AEROPORTO, COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CÂMARA NO DIA 11/12/2013, À PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 18/12/2013; E DO CRAS MÁRIO ANDREAZZA, COM DESTINO À LAGOA DE CARCARÁ/RN NO DIA 16/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 1002.06 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico nos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 49.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas e Taxas Ocasionais - Diligências / Despesas, sobre Processo nº0001526352013815075, Guia nº075.2014.600071 - Promovido:NAIR DOS SANTOS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 49.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas e Taxas Ocasionais - Diligências / Despesas, sobre Processo nº0001564472013815075, Guia nº075.2014.600070 - Promovido:MARICELIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 32.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, cota do dia:13 de janeiro/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0000117 | 16/01/2014 | 3043.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O SR. MANOEL ALVES DE OLIVEIRA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2014 | 1768.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Um Monitor Led 18,5 Acer e Um Comp N3-2120 3.0GHT 4GB HD 500 Limux UDP N3 ATTIS Wks Series(0), destinados a Secretaria do Planejmaento, Ciências e Tecnologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2014 | 30.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | Valor que se empenha referente a Compra de:Um Teclado PS2 ABNT2 KB218P-KME, preto (15) N3 e Um Mouse Optico PS2 MOS133P-KME, preto (15)N3, destinados a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 250.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, cota do dia:17 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO COM PRECATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 1768.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | Valor que se empenha referente a Aquisição de Um Monitor Led 18,5 Acer G196HQLB I e Um Computador N3 I3-2120 3.OGHZ 4 GB HD 500 Linux UDP N3 ATTIS Wks Serirs (O), destinados ao Procon deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 30.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | Valor que se empenha referente a Aquisição de Um Teclado PS2 ABNT2 KB2218P-LME Preto (15) N3 e Um Mouse Optico PS2 MOS133P-KME preto (15) N3, destinados ao Procon deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 5091.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:29 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000125 | 20/01/2014 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFB-2936 DURANTE O PERÍODO DE 03/02/2013 A 03/01/2014 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 700.00 | 00015125416487 | PEDRO RAFAEL FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Conserto e a Manutenção de Pneus dos Carros de Mão pertencente ao Mercado Público da Imaculada, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0000129 | 21/01/2014 | 34378.74 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALTO DA BOA VISTA II E JARDIM AEROPORTO I, CONFORME CARTA CONVITE N° 37/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 2530.00 | 00036655791472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA BENICIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Conserto dos Ventiladores da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo da Silveira" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2014 | 1425.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUINZE RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUÊNCIA DE VHF COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO NO SISTEMA REPETIDOR, A SERVIÇO DA GUARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2014 | 30.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2014 | 1768.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2014 | 496.26 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de:Bolas de Sopro nº07 nas Cores(verde, branca e preto), Bandeja Retangular, Recipiente Termoplastico 5lt e Garrafa Termica, destinados a Jornada Pedagógica que realizara nos dias:29 e 30 de janeiro/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2014 | 1997.40 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisições de Materiais de Expedientes, destinados a Jornada Pedagogica que realizara nos dias:29 e 30 de janeiro/2014, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2014 | 550.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 20 PLACAS "PROIBIDO COLOCAR LIXO" E SERVIÇO DE PINTUA DO NOME "PROIBIDO COLOCAR LIXO NESTE LOCAL, SUJEITO A MULTA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000141 | 27/01/2014 | 2778.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 29 (vinte e nove) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000142 | 27/01/2014 | 35180.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000143 | 27/01/2014 | 69753.45 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AV. GENIVAL GUEDES - CONTRATO N° 02/2013. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2014 | 7572.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para os usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos potencializados pelo CRAS, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2014 | 592.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000140 | 27/01/2014 | 29500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA E DOS FUNDOS DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2014 | 402.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2014 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:22 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2014 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:21 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:15 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2014 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:14/janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:16 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2014 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000137 | 27/01/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013 A 10 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2014 | 5.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:17 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2014 | 9.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:17 de janeiro/2014, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Compe., na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2014 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:24 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2014 | 97479.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2014 | 4588.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2014 | 132.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000173 | 29/01/2014 | 8619.35 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OEZ - 0800, 01 GM Celta de placa - NQI - 5618 e um Chevrolet Prisma de placa - OEW - 4280, a serviço da Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 03/01/2014 a 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000177 | 29/01/2014 | 12500.00 | 00005960983400 | JURACI BESERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000179 | 29/01/2014 | 12500.00 | 00000836182448 | MANOEL ALVES DE MELO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000181 | 29/01/2014 | 12500.00 | 00079751032415 | CLEOMAR SOARES DE PAULA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000182 | 29/01/2014 | 12500.00 | 00006452398440 | EDILSON ATAIDE JOSINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000185 | 29/01/2014 | 8750.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000187 | 29/01/2014 | 8750.00 | 00080662048415 | ALONSO AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000188 | 29/01/2014 | 8750.00 | 00060234458453 | VADEILZA ATANAZIO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000189 | 29/01/2014 | 8750.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações da Sec. de Saúde do Município ref. ao mês de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000162 | 29/01/2014 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 02 veículos sendo 01 fiat/uno de placa NQH-1644 e 01 gol de placa OGD-7887, a serviço da Secretaria de Gestão, durante o período de 03/01/2014 a 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000163 | 29/01/2014 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFP-2936, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2014 À 03/02/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2014 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000160 | 29/01/2014 | 6473.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: HONDA CIVIC DE PLACA OFZ-5739,VW/GOL DE PLACA OGD-3394,VW/GOL DE PLACA NPS-9041, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2014 À 03/02/2014 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000165 | 29/01/2014 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEZ-6935, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2014 À 03/02/2014 A SERVIÇO DA SEC. DO PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000171 | 29/01/2014 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:02(DUAS) KOMBI DE PLACAS OEV-5173 E OEY-5113,E 01 (UM) VW/GOL DE PLACA OEZ-6895, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2014 À 03/02/2014 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000174 | 29/01/2014 | 58.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000175 | 29/01/2014 | 485.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2014 | 2160.00 | 04358556000105 | J J INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000178 | 29/01/2014 | 58.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000180 | 29/01/2014 | 58.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000183 | 29/01/2014 | 58.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2014 | 3300.00 | 00008818582429 | JOÃO PAULO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços de Recusperação em Fibras de Vidro e Pintura nos Veiculos de Placas:LPB-2728; LPB-2727; KVM-1765 e KNJ-7308. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2014 | 1080.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de:Cadeiras e Mesas, para eventos:da Jornada Pedagógica, nos dias: 29 e 30 de janeiro/2014, no Ginasio do Colegio "Irineu Pinto", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2014 | 4388.28 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações da Secretaria de Educação desta Municipalidade, ref. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000166 | 29/01/2014 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 02 veículos Gol Placa OEZ - 6885 e OEZ-6955, a serviço da Secretaria de Segurança, durante o período de 03/01/2014 a 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000167 | 29/01/2014 | 4734.72 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: VW/GOL DE PLACA OEZ-8885,VW/GOL DE PLACA OGD-7857,FIAT/UNO DE PLACA OEY-5794, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2014 À 03/02/2014 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0000190 | 29/01/2014 | 1906.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços de Recarga de Cartuchos:HP-122A; HP-60A; HP-27A; HP-21A; HP-901A; HP-74A; Toner Phaser 3250; 2850 e Toner HP-85A; HP-35A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000159 | 29/01/2014 | 944.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Genros Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000161 | 29/01/2014 | 1096.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de caldo de Carne em Pó para Preparação do SOPÃO, a ser distribuidos com Pessoas Carentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000168 | 29/01/2014 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Fiat Uno de Placa OFE - 1189 e OFD- 6339, a serviço do Conselho Tutelar,durante o periodo de 03/01/2014 a 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000186 | 29/01/2014 | 5999.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000200 | 30/01/2014 | 10056.20 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Genero Alimenticios(Arroz e Tempero), para Preparação do SOPÃO, a ser distribuidos com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0000254 | 30/01/2014 | 97745.44 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Correspondente a décima quarta medição dos serviços de execução de conclusão e reforma e ampliação do estadio Lourival Caetano conforme contrato 111/2011. | 01212014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000194 | 30/01/2014 | 1109.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000201 | 30/01/2014 | 777.50 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000202 | 30/01/2014 | 660.20 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000203 | 30/01/2014 | 764.30 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000204 | 30/01/2014 | 764.30 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 2414.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Materias de Limpeza Diversos, para Limpeza do Prédio - Colégio "Irineu Pinto", onde realizara a Jornada Pedagógica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000206 | 30/01/2014 | 764.30 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000207 | 30/01/2014 | 13432.08 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000199 | 30/01/2014 | 1470.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeições destinados a equipe responsavel pela contabilidade deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 11126.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:30 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 11874.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 184.28 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha reerente a aquisição de:Prato fundo; Caneca com Alça Luxo; Colher Infantil;Jogo de Talheres 24Pçs CB LI; Jogo Copo Americano Wrisky 300ml e Prato Raso Cristal, 23,5CM AV, destinados a Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 8600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2014 | 18206.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2014 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2014 | 13524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 2100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DECRETO N. 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 9896.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 3224.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 1965.16 | 33000118000179 | oi fixo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PELO NUMERO: 5014516, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 1989.44 | 33000118000179 | oi fixo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PELO NUMERO: 5014516, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 3531.97 | 33000118000179 | oi fixo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 484.50 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM J SERRANO (DIVERSAS ESTAMPAS) DESTINADOS AOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS, SECRETARIA DE SAUDE/BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 1012.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO COURIER - PLACA: OFG-9389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 6288.34 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 458 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) PLACAS PARA PORTA EM PVC REVESTIDAS EM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 30X1cm, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 22.321-2, NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 22.321-2, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 7.86 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 22.321-2, NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 46848.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 70213.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 6955.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 214142.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 37608.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 102965.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 154558.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 1800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 228296.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 39256.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 217516.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 8724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 9715.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 25620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 123464.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 18100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 141848.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 620.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MATERNAL INFANTIL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO I, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF - BRASILIA II, REF. O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2014 | 14830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2014 | 149.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF SAO LORENÇO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262013 | 0000368 | 31/01/2014 | 2320.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262013 | 0000369 | 31/01/2014 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 3201.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2014 | 2146.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000212 | 31/01/2014 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Três Veiculos Caminhão Truncados de Placas:JCI-6666/RS, NFH-1350/PB e KEX-2920/PB, no periodo de 01 a 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000213 | 31/01/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veiculos Caminhão Toco de Placas:IMH-5530/PB e HVY-4184/PB, no periodo de 01 a 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000214 | 31/01/2014 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Três Veiculos:F 4000 de Placas:RHT-6887/PE, MOP-9912/PB e MOP-9902, no periodo de 01 a 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 0.02 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº67-6, no dia:27 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2014 | 5311.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 1542.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(08/60) do Processo nº10467401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:31/janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 1476.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(06/60) do Processo nº10467401500/2013-64 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:31/janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- SESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 137.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:23 de janeiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRBIBURÁRIA (PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2014 | 168905.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2014 | 17174.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRBIBURÁRIA (PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E IMÓVEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 41847.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2014 | 5248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 3869.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 26357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 31973.51 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2014 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 220750.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 48062.78 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2014 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de janeiro 2014 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2014 | 215069.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 146343.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2014 | 1000408.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 779.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 74288.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 1100.00 | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1000 PASTAS DE PAPEL C/ BOLSO, DESTIANDAS A JORNADA PEDAGÓGICA DA ESCOLA IRINEU PINTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 23271.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 5544.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 22432.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 22068.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 164230.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 8000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2014 | 117600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 5800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2014, COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS DO ORÇAMENTO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0000211 | 31/01/2014 | 32446.37 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, PROCESSO N. 169/3013, INEXIBILIDADE N. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 140000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 51470.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000228 | 31/01/2014 | 36302.33 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 55639.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do mês de dezembro/2013 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 727.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de janeiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 727.05 | 02390594000110 | San Internet Brasil Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a Serviços de Internet, deste Edilidade - Fatura nº00031805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 14276.41 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO RELATIVO A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 13/2013, CONFORME CONTRATO N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 65536.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2014 | 43093.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2014 | 40096.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 446557.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 20503.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 38928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 7680.00 | 00061749168472 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA BIZERRA | Correspondente ao fornecimento de fogos de articios destinados a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2014 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 36780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2014 | 724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 3124.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 700.00 | 00005016826439 | Edna de Lourdes da Silva Gomes | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA LUZINETE NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 250.00 | 00006881324480 | JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA KI SUINGÃO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 400.00 | 00067554377434 | IRAN FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NO EXIT, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 500.00 | 00006640163403 | JULIANA ANESIO DA COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TO COLADO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 500.00 | 00004609375451 | MARCELO MACEDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCELO SANTOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 500.00 | 00008566400429 | MATHEUS EDUARDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING POSITIVO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 500.00 | 00096760826434 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWIRG VIP NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 1700.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO XETA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 1700.00 | 00001322695466 | WENDEL KLEY TRINDADE FELINTO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA SAIA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 700.00 | 00006042110403 | JOSÉ ANTONIO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA THE HISTS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00071360344420 | REGINALDO HONORIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA GERAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00003008048498 | VALDEMIR JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BOM DE MAIO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 1820.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes, deste Municipio, conforme Certidões em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2014 | 60516.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 26926.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 16332.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 78742.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2014 | 5600.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TELÃO DE LED, MEDINDO 02MTS. X 03MTS. DE DIÂMETROS E 200MTS. DE DISCIPLINADOR, MEDINDO 02X01, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2014, NO PASSEIO CICLÍSTICO CONTRA AS DROGAS EM BAYEUX, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2014 | 2338.63 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DOS GANHADORES DO 1º, 2º E 3 LUGAR DA CORRIDA SÃO SEBASTIÃO E DO PASSEIO CICLÍSTICO CONTRA AS DROGAS NO DIA 09/02/2014 NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000547 | 03/02/2014 | 1057.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 141 QUENTINHAS GRANDES, SERVIDAS EM EVENTO REALIZADO PELA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-COMDEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00096535784487 | ALBERONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DMTRAN) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a Serviços de Publicações de Materias do Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2014 | 1095.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1000/20 16L T2400 TORNEL E UMA CÂMARA 20(1000/20) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO/CAÇAMBA PLACA MNP 1880 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2014 | 2470.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80r/22.5 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNP 1880 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2014 | 224.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 2 TEMPOS DE 500ML PARA A MOTO SERRA DE CORTAR GRAMA DA SE. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000611 | 03/02/2014 | 18500.00 | 00033743452472 | MANOEL CASSIANO DA CUNHA | Valor que se empenha referente a Locação de um Caminhão de placa: para Transportar Residuo Solido neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000612 | 03/02/2014 | 1060.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente a 01 carrada de resíduos de esgotos carro de 16.000 litros e 02 horas de desobistrução geral na rede de esgostos, através do sistema de hidrojateamento, no mercado público de Bayeux. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000613 | 03/02/2014 | 18350.00 | 00076069494415 | CLARISTONE SOARES DE PAULA CUNHA | Valor que se empenha referente a Locação de um Caminhão de Placa: para Tranportar Residuo Solido neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 5766.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DE LIXO, ALVEJANTES, AMACIANTES, AGUAS SANITARIAS, VASSOURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0000511 | 03/02/2014 | 5820.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 485 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0000512 | 03/02/2014 | 4850.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 485 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000513 | 03/02/2014 | 7807.70 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0000514 | 03/02/2014 | 448.35 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000515 | 03/02/2014 | 1132.83 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000516 | 03/02/2014 | 1132.83 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000517 | 03/02/2014 | 1665.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000518 | 03/02/2014 | 1665.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO, FILE DE PEIXE, CARNE BOVINA, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000519 | 03/02/2014 | 1758.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CARNES BOVINAS, FIGADO BOVINO E SALSICHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000520 | 03/02/2014 | 5792.18 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES CARENTES DE MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000521 | 03/02/2014 | 3792.82 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2014 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I, referente o mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II, referente o mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2014 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II, referente o mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 825.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Vicente II, referente o mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2014 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço, referente o mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D PSF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2014 | 7281.20 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000551 | 03/02/2014 | 257.30 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000552 | 03/02/2014 | 1029.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2014 | 7831.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AS RECARGAS E SUBSTITUIÇOES DOS EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000554 | 03/02/2014 | 7155.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0000555 | 03/02/2014 | 6072.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 506 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0000556 | 03/02/2014 | 5060.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 506 consultas oftalmologicas, realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0000557 | 03/02/2014 | 2800.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DE ESQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS DOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E INTALAÇOES DE NOVOS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2014 | 2920.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2014 | 1554.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2014 | 3190.00 | 13560389000171 | JOSEP ALEXANDRE ALVES | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS ESTILO POLO DESTINADAS AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIA DE SAÚDE, VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0000561 | 03/02/2014 | 2058.84 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2014 | 5994.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2014 | 825.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Vicente II referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000566 | 03/02/2014 | 1673.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000567 | 03/02/2014 | 404.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000568 | 03/02/2014 | 6.09 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000569 | 03/02/2014 | 1292.68 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao caps.Conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000570 | 03/02/2014 | 652.44 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000571 | 03/02/2014 | 716.84 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX. CONFOME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000572 | 03/02/2014 | 2057.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX. CONFORME COMPROVANTES E NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000573 | 03/02/2014 | 3494.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao caps deste municipio. Conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000574 | 03/02/2014 | 1673.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000575 | 03/02/2014 | 464.76 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000576 | 03/02/2014 | 149.68 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000577 | 03/02/2014 | 22.32 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao caps conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000578 | 03/02/2014 | 90.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2014 | 750.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E SERVIÇOS PRESTAOS DE COURVIN FACTOR YOURK (DIVERSAS CORES) DESTINADOS A MANUTENÇAO NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2014 | 484.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 22.321-2 POR DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 20140000503253 EM DISPOSIÇAO DE JUIZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000581 | 03/02/2014 | 1030.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços no transporte de detritos de fossa e desobstrução geral de esgotos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2014 | 3669.36 | 33000118000179 | oi fixo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000540 | 03/02/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Esquipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios Publicos:Escolas e Creches no período de 05/01/2014 a 05/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000605 | 03/02/2014 | 48293.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000606 | 03/02/2014 | 2031.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000607 | 03/02/2014 | 1855.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000608 | 03/02/2014 | 1816.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000609 | 03/02/2014 | 1855.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000610 | 03/02/2014 | 1855.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2014 | 2513.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO (IDA/VOLTA) BRASÍLIA/DF, A QUAL FOI UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO, SR. MANUEL ALVEDS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000495 | 03/02/2014 | 1072.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinados a equipe responsavel pela contabilidade deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2014 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE do PARCELAMENTO da PARTE SEGURADO do Instituto de Previdência e Assistência do Municipio-IPAM, do mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete ao REPASSE do PARCELAMENTO da Diferença da PARTE SEGURADO do Instituto de Previdência do Municipio-IPAM, do mês de janeiro/2014, conforme Oficio nº065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2014 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE do PARCELAMENTOa PARTE PATRONAL, do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM, do mês de janeiro/2014, conforme Oficio nº063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0000493 | 03/02/2014 | 96297.27 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos prestados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 300032005 | 0000496 | 03/02/2014 | 12612.76 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052009 | 0000500 | 03/02/2014 | 6913.90 | 08493422000158 | Global Soluções Empresariais LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL INTELBRAS IMPACTA 70. EQUIP. C/2 TRONCOS E 20 RAMAIS, NKT 4245 E TELEFONES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000503 | 03/02/2014 | 504.50 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000504 | 03/02/2014 | 754.05 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000505 | 03/02/2014 | 186.14 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000506 | 03/02/2014 | 118.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000507 | 03/02/2014 | 283.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Hortifrutigranjeiros, destinadas as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000508 | 03/02/2014 | 646.85 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000541 | 03/02/2014 | 186.14 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000542 | 03/02/2014 | 110.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de hortifrut, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000543 | 03/02/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia no período de 05/janeiro a 05/fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000544 | 03/02/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios onde Funcionam os CRAS:do Jardim Aeroporto, do Mario Andreazza e do São Bento no período de 05/janeiro a 05/fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000545 | 03/02/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o CRAS do Bairro da Imaculada, no período de 05/janeiro a 05/fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000617 | 04/02/2014 | 461.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2014 | 20.69 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa de Adic.Cheque Compe., na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2014 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2014 | 10900.00 | 13848199000154 | ROGERIO ALLISON TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção e Recuperação das Instalações da Rede Elétrica na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joaquim Lafayette", neste Municipio. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000622 | 04/02/2014 | 9591.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000623 | 04/02/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000624 | 04/02/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000625 | 04/02/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000626 | 04/02/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000627 | 04/02/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2014 | 1214.80 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene, destinados para atender as necessidades das Creches deste Município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2014 | 7800.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇAO E DESCUPINIZAÇAO NOS 28 PSF's MAERNO INFANTIL, CAPS, POLICLINOCA, FARMACIA POPULAR, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0000621 | 04/02/2014 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS INCLUSAS DE SERVIÇOS, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000618 | 04/02/2014 | 450.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Cebola Branca, destinada ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000631 | 05/02/2014 | 1800.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000659 | 05/02/2014 | 1443.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000660 | 05/02/2014 | 1332.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000668 | 05/02/2014 | 1995.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO (LINGUIÇA DE FRANGO), DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000669 | 05/02/2014 | 261.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2014 | 7900.00 | 18137728000125 | NEW LINE SOPORTS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE CAMISA MALHA DE PVM EM COR E BERMUDÃO EM BRIM DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0000657 | 05/02/2014 | 62422.12 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços de destinação final de resíduos sólidos, originados da Prefeitura Municipal de Bayeux, período de 01/01 a 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/02/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000671 | 05/02/2014 | 22923.76 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000672 | 05/02/2014 | 3276.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000629 | 05/02/2014 | 8146.69 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde conforme notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2014 | 44864.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/02/2014 | 72112.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/02/2014 | 218197.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/02/2014 | 40920.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2014 | 108623.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/02/2014 | 150180.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2014 | 266077.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/02/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/02/2014 | 7392.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2014 | 25068.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2014 | 18100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/02/2014 | 128534.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/02/2014 | 19439.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/02/2014 | 7388.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2014 | 178101.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/02/2014 | 263709.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/02/2014 | 9912.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0000661 | 05/02/2014 | 7875.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Refeições, destinados aos Participantes da Jornada Pedagogica, realizada no Colegio "Irineu Pinto", nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000666 | 05/02/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000667 | 05/02/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000670 | 05/02/2014 | 5937.19 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2014 | 1400.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a duas Diarias, com destino a Brasilia(DF), para Resolver Assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/02/2014 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Farmácia e Almoxarifado Setorial, referente ao mês de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2014 | 12.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa de Adic.Cheque Compe., na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/02/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2014 | 3299.85 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2014 | 12612.76 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2014 | 2964.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada aos setores da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000673 | 10/02/2014 | 1000.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2014 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SON.E MED.FET.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAL , PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ETAPAS REPOUSO E ESFORÇO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DEMANDA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0000688 | 11/02/2014 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 40 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de janeiro/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2014 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2014 | 27047.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2014 | 27341.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000682 | 11/02/2014 | 1096.56 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000683 | 11/02/2014 | 1650.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000684 | 11/02/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000685 | 11/02/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000686 | 11/02/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2014 | 198.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de dois colchões para a usuária dos serviços sociais Rosineyde de Oliveira Soares. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:07 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000706 | 12/02/2014 | 712.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS POTENCIALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM CAPACITAÇÃO DOS MESMOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/02/2014 | 5000.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM E PADRONIZAÇÃO DE FROTA DE ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2014 | 7.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, no dia:06 de fevereiro/2014 referente a Tarifa de Adic.Cheque Compe., na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000707 | 12/02/2014 | 12804.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000708 | 12/02/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000709 | 12/02/2014 | 500.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000710 | 12/02/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000711 | 12/02/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000712 | 12/02/2014 | 500.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2014 | 63.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:06 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2014 | 68.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:07 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:07 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2014 | 429.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2014 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2014 | 11600.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de vinte instalações de ar condicionado do programa saude na familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2014 | 7534.80 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de doze instalações e seis manutenções nos ar condicionado do programa saude na familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2014 | 5792.18 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2014 | 3792.82 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2014 | 2327.54 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO REF. A PARTE TRASEIRA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0000702 | 12/02/2014 | 24867.25 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO RELATIVO A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 01/2014, CONFORME CONTRATO N. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2014 | 598.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000727 | 13/02/2014 | 10441.39 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2014 | 535.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2014 | 560.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 2 CARROS FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2014 | 280.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 1 CARRO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2014 | 432.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 6 FAIXAS DE 2 X 0,6, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000713 | 13/02/2014 | 1156.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000714 | 13/02/2014 | 1156.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000715 | 13/02/2014 | 1156.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000716 | 13/02/2014 | 1156.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000717 | 13/02/2014 | 40083.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2014 | 3880.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA OS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000720 | 13/02/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000721 | 13/02/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000722 | 13/02/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000723 | 13/02/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000724 | 13/02/2014 | 1662.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000725 | 13/02/2014 | 22386.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000728 | 13/02/2014 | 2209.95 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2014 | 720.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2014 | 1266.40 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 FAIXAS MED. 5X1 EM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 BANER MED. 1,5 X 2,0 IMPRESSÃO DIGITAL E 01 FAIXA MED.3X0,80, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000718 | 13/02/2014 | 497.28 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000726 | 13/02/2014 | 168.14 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2014 | 2432.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 FAIXAS EM IMPRESSORA DIGITAL, CONFECÇÃO DE 800 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 0,21X0,10 E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM DOIS CARROS GOL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000733 | 13/02/2014 | 1088.10 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OGD 2876, PARA ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DO ACOLHIMENTO COM DESTINO A ILHA DE ITAMARACÁ -PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000734 | 13/02/2014 | 1464.75 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OGD 2876, PARA ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DO ACOLHIMENTO, COM DESTINO A LAGOA DO CARCARÁ-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000735 | 13/02/2014 | 223.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OGD 2876, PARA ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DO ACOLHIMENTO COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CÂMARA (BICA), NO DIA 18/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000736 | 13/02/2014 | 1464.75 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OGD 2876, PARA ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DO ACOLHIMENTO COM DESTINO A BARRA DE CUNHAÚ-RN, NO DIA 14/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/01/2014 a 04/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2014 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/01/2014 a 24/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2014 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152 Imaculada no período de 01/01/2014 a 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2014 À 03/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/01/2014 a 01/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2014 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/01/2014 à 10/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0000501 | 14/02/2014 | 19200.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em 31 aparelhos de ar condicionado do hospital de Bayeux e instalações de 28 ar condicionado no Hospiatal de Bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2014 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/01/2014 À 18/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2014 | 130000.00 | 00041448162491 | JOSÉ CARLOS DE MIRANDA NARCIZO | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), LOCALIZADA NA RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00842014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2014 | 3386.09 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE MOLUENTE DO TERRENO PARA CONSTRUIT PARA AMPLIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/01/2014 a 20/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/01/2014 À 15/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2014 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/01/2014 à 20/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2014 | 4300.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 03/01/2014 á 03/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2014 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2014 | 1570.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao período de apuração de 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2014 | 5492.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao período de apuração de 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2014 | 531.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao período de apuração de 28/202/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2014 | 52089.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao período de 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000742 | 14/02/2014 | 13690.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em 23 aparelho de ar condicionado para os postos dos PSF deste Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000743 | 14/02/2014 | 29720.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em 56 aparelho de ar condicionado e 42 instalações de aparelhos de ar condicionado no Hospital Materno Infantil deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2014 | 7896.60 | 00016019300463 | JOSÉ ROBSON SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000746 | 14/02/2014 | 42303.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de 66 instalações e 42 manutenções em aparelho de ar condicionado destinado ao programa do PSF, conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000747 | 14/02/2014 | 13340.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de 23 instalações em aparelho de ar condicionado destinado ao programa do PSF, conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000748 | 14/02/2014 | 39872.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 59 AR-CONDICIONADOS E 59 MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2014 | 12840.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de 19 instalações e 19 manutenção em aparelho de ar condicionado da policlinica Bejamim Maranhão, conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0000756 | 14/02/2014 | 16840.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao de 29 aparelho de ar condicionado nos psf's. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0000757 | 14/02/2014 | 17960.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao de 31 aparelhos de ar condicionado nos psf's deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000778 | 14/02/2014 | 987.29 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000779 | 14/02/2014 | 4845.67 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. DISPENSA N° 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2014 | 3201.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2014 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2014 | 11760.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA E PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2014 | 7616.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2014 | 401.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2014 | 507.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2014 | 15154.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2014 | 9349.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2014 | 330.00 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS VIDROS DO ARMÁRIO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2014 À 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2014 | 21730.00 | 13304491000106 | A C Produções e Eventos Ltda - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO GERADOR, TABLADO, MINITRIO ELETRICO PORTAL E DISCIPLINADORES) PRA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO DA CIDADE DE BAYEUX, NOS DIAS 17,18,19 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2014 | 10578.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/01/2014 a 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2014 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/01/2014 a 19/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2014 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2014 À 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/01/2014 À 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2014 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2014 À 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2014 | 228.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (CASA DE PASSAGEM) DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2014 | 253.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2014 | 340.00 | 12590349000100 | CONTRINCENDIO - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE E DE RECARGA DE PQS 4KG, AP 102T E CO2 6KG, DOS EXTINTORES PERTENCENTES FARMACIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2014 | 430.48 | 00965403003271 | VIT SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOAS LTD | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ANO DE 2014 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2014 | 14850.00 | 00020482647272 | JOSÉ GUEDES ROLIM | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUCIANO RIBEIRO DE MORAES DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000789 | 17/02/2014 | 1156.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0000794 | 18/02/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locaçao de esquipamentos de segurança eletrônico nos predios publicos e unidades basicas basicas de saúde no período de 05/01/2014 a 05/02/2014 conforme pregão 046/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2014 | 3982.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SACO PARA LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ( MATERIAL DESTINADO PARA DEFESA CIVIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2014 | 1920.00 | 05387506000119 | DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PADRE CICERO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2014 | 1900.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2014 | 994.20 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico nos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000814 | 19/02/2014 | 1073.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADO PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000815 | 19/02/2014 | 1244.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000816 | 19/02/2014 | 722.24 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000817 | 19/02/2014 | 610.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 11 A 14 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2014 | 392.86 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços advocatícios nos tribunais superiores, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2014 | 5065.18 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2014 | 405.09 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000812 | 19/02/2014 | 300000.00 | 03170887000154 | IB Instituto BioSaude | Correspondente aos serviços prestados na gestão em saúde na adiministração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulantório Geraldo Santana durante o período de 14 de fevereiro a 14 de março de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000813 | 19/02/2014 | 400000.00 | 03170887000154 | IB Instituto BioSaude | Correspondente aos serviços prestados na gestão em saúde na adiministração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulantório Geraldo Santana durante o período de 14 de fevereiro a 14 de março de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2014 | 690.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 40 CARTAZES, 400 CERTIFICADOS E 50 CONVITES TAMANHO 15 X 21CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2014 | 950.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10.000 PANFLETOS TAMANHO 1/2 OFÍCIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2014 | 125.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 CONVITES TAMANHO 1/2 OFÍCIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2014 | 11518.32 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2014 | 2385.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA LPB-2727, ONIBUS PLACA LPB-2728, ONIBUS PLACA KVM-1765, CAMINHÃO BAU PLACA MNZ-4336 E CAMINHÃO BAU PLACA MNZ-4636. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2014 | 490.32 | 00066670241453 | JOACY GONÇALVES E BARROS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2014 | 3990.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente aos Serviços Gráficos do Interesse deste Municipio - DIARIO OFICIAL - EDIÇÕES EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2014 | 8450.46 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2014 | 504.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº015642 dos Serviços Postais - Contrato nº9912324924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2014 | 4675.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2014 | 1866.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:20 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2014 | 11825.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:07 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:12 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2014 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2014 | 81.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0000832 | 20/02/2014 | 2797.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES NO PERÍODO DE MATRÍCULAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2014 | 14256.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JAN/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2014 | 4300.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 03/02/2014 á 03/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000839 | 20/02/2014 | 483.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000840 | 20/02/2014 | 2299.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DA CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000841 | 20/02/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000842 | 20/02/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000843 | 20/02/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0000844 | 20/02/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000821 | 20/02/2014 | 11600.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000822 | 20/02/2014 | 8120.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000823 | 20/02/2014 | 7630.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) INSTALÇÕES E 07 (SETE) MANUTENÇÕES DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000824 | 20/02/2014 | 7800.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) INSTALÇÕES E 07 (SETE) MANUTENÇÕES DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0000825 | 20/02/2014 | 3370.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSTALÇÕES E 11(ONZE MANUTENÇÕES DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADO NA POLICLINICA BEJAMIM MARANHÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2014 | 90.00 | 00041606124404 | FATIMA DE LOURDES AMORIM DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO POR DESPESAS COM REFEIÇAO QUANDO DE SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022014 | 0000827 | 20/02/2014 | 107735.61 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. CONFORME DISPENSA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022014 | 0000828 | 20/02/2014 | 251383.09 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DISPENSA N° 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2014 | 271.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF BRASILIA II, REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2014 | 2113.15 | 11308695000190 | MERCADINHO TAMBAY LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2014 | 1554.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EXCEPICIONAL POR DEMANDA JUDICIAL N° 002507 A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000845 | 20/02/2014 | 43467.77 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA 2ª MEDIAO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 041/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao a secretaria de saude desta Municipalidade, ref. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2014 | 3800.00 | 16606034000164 | WESLEY GIOVANNI MARTINS DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE A APLICAÇAO E MONTAGEM DE 13 m2, DE VIDROS INCOLORES COMUNS E TEMPERADOS, APLICAÇAO EM PORTAS JANELAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2014 | 94.80 | 00041606124404 | FATIMA DE LOURDES AMORIM DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO POR DESPESAS EFETUADAS COM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2014 | 710.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços Telefonicos, Periodo:02/01 a 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2014 | 21760.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2014 | 45009.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do mês de janeiro/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2014 | 200.00 | 00066670241453 | JOACY GONÇALVES E BARROS | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA O SR. JOACY GONÇALVES DE BARROS, DESTINADA A VIAGEM PARA O SERTÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000850 | 20/02/2014 | 13000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM LANÇA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2014 À 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO DE DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2014 | 195.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000851 | 20/02/2014 | 13995.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000852 | 20/02/2014 | 8629.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2014 | 1976.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000865 | 21/02/2014 | 846.04 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000878 | 21/02/2014 | 16.74 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de hortifruti, destinados para atender as necessidades da Casa do Acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000879 | 21/02/2014 | 111.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:21 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000872 | 21/02/2014 | 616.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000873 | 21/02/2014 | 9030.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000874 | 21/02/2014 | 749.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000875 | 21/02/2014 | 2232.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de hortifruti, destinados para atender as necessidades do Sopão deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000876 | 21/02/2014 | 558.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de hortifruti, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000877 | 21/02/2014 | 1185.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000866 | 21/02/2014 | 5120.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000867 | 21/02/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000868 | 21/02/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000869 | 21/02/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000870 | 21/02/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000871 | 21/02/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:14 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:14 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:14 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:19 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2014 | 153.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:17 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2014 | 68.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:18 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:18 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000885 | 24/02/2014 | 3805.55 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2014 | 1425.00 | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS 88636224420 | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA CHAPA DE FRITURAS DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2014 | 350.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2014 | 96662.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2014 | 4183.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2014 | 2500.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados de limpeza de 12 caixas d'agua nos psf's deste municipio de bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2014 | 1500.00 | 17792488000130 | SPOL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001042 | 24/02/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000896 | 25/02/2014 | 530.65 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2014 | 640.00 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais:(Garrafão para Água Mineral, Tambor de Ferro, Lixeiras, Pá para Limpeza), para o Mercado Público, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2014 | 7200.00 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | Valor que se empenha referete ao Compras de Fogos (Girandola e Foguetes), destinados a Festa do Padroeiro São Sebastião, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000895 | 25/02/2014 | 567.30 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DE PLACA OGD 2876 PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ENTRE OS DIAS 31/01 À 02/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000917 | 28/02/2014 | 1690.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000918 | 28/02/2014 | 558.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinado ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000919 | 28/02/2014 | 1270.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta: Acerola, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000920 | 28/02/2014 | 719.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000921 | 28/02/2014 | 450.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cebola Branca, destinada ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000922 | 28/02/2014 | 1837.35 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hrtifruti, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000923 | 28/02/2014 | 1056.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000924 | 28/02/2014 | 377.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000925 | 28/02/2014 | 1332.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000926 | 28/02/2014 | 1602.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000927 | 28/02/2014 | 1346.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta: Caju e Gaoiaba, destinadas ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000942 | 28/02/2014 | 1760.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000943 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000944 | 28/02/2014 | 1039.20 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que que se empenha referente a Compra de Alho, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000945 | 28/02/2014 | 1000.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000946 | 28/02/2014 | 2232.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:26 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:27 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2014 | 62869.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2014 | 26571.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2014 | 15445.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2014 | 89709.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006881324480 | JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA KI SWINGÃO NA DATA DE 03/03/2014 NO MÁRIO ANDREAZZA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2014 | 525.00 | 00009810046448 | JORGE LUIZ SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWINGÃO TÔ COLADO, EM 04/03/2014 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2014 | 1575.00 | 00009458242460 | FRANCIELLI DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA INVASORES DO FREVO, DIAS 01,02 E 03 DE MARÇO DE 2014, NO PARQUE DO CARANGUEIJO (FESTEJOS CARNAVALESCOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2014 | 840.00 | 00002747606490 | HILTON ALEXANDRE GOMES DE LIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA BLACK NO DIA 01/03/2014 NO PARQUE DO CARANGUEIJO REFERENTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2014 | 500.00 | 00096760826434 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM 03/03/2014 DA BANDA SWING VIP NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2014 | 4138.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2014 | 36780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2014 | 724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2014 | 3324.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2014 | 484610.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2014 | 19200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2014 | 39560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2014 | 174737.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2014 | 130480.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2014 | 197729.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2014 | 70468.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2014 | 43100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2014 | 43035.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000974 | 28/02/2014 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços no transporte de uma carrada de agua potavel em carro de 20.000 litros. Para predio pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2014 | 5994.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's, REF. O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2014 | 835.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2014 | 200.06 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 de documentaçao desta secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000502013 | 0000981 | 28/02/2014 | 32150.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços prestados na realização de 50 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2014 | 750.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COURVIN FACTOR YOURK EM DIVERSAS CORES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000983 | 28/02/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM MINI-TRIO ELETRICO PARA PROPAGANDA VOLANTE NO MUNICIPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2014 | 203.26 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente as tarifas bancárias geradas e debitadas na conta corrente de n° 22.321-1 no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000986 | 28/02/2014 | 209.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000987 | 28/02/2014 | 266.92 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2014 | 1919.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS , RELATIVA A 1ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:20 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:20 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000929 | 28/02/2014 | 29500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | Correspondente Contratação de escritório para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área das ciências Contábeis e na elaboração do balancete mensal, no âmbito das Secretarias de Administração, Educação, Cultura e Desportos, Finanças, Planejamento e Gestão, Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, incluindo o Gabinete do Prefeito, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2014 | 8052.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:28 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:21 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:21 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2014 | 63.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:24 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:25 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:26 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:27 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2014 | 90.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:27 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2014 | 84.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2014 | 1555.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(09/60) do Processo nº10467401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:31/fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2014 | 1488.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(07/60) do Processo nº10467401500/2013-64 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:28/fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2014 | 175831.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00026338424453 | JOSE JAILTON DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AS DUAS DIARIAS PARA IR A CABO DE SÃO AUGUSTINHO PE PARA RESOLVER ASUNTO DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2014 | 3779.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2014 | 43438.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2014 | 6172.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2014 | 3869.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2014 | 30023.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:21 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2014 | 14860.00 | 00000813889421 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA FONSECA | Valor que se empenha referente a seus Serviços de Manutenção e Reparos do Prédio onde funciona a Escola Municipal do Ensino Ensino Fundamental "FLACIO RIBEIRO COUTINHO", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2014 | 28022.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2014 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2014 | 47932.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2014 - FUNDEB 40%, conforme Of.082/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2014 | 259002.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2014 - FUNDEB 60%, conforme Of.nº080/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2014 | 223202.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2014 | 136821.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2014 | 1202473.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2014 | 76335.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2014 | 39671.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2014 | 107577.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2014 | 163381.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2014 | 410680.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2014 | 490.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-B (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000900 | 28/02/2014 | 16.74 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verdura, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000901 | 28/02/2014 | 161.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Hortifruti, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000902 | 28/02/2014 | 139.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Hortifrut, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000903 | 28/02/2014 | 237.18 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Hortifruti, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000904 | 28/02/2014 | 344.35 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000907 | 28/02/2014 | 283.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente ao Fornecimento Hortifrutigranjeiro, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000908 | 28/02/2014 | 294.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000909 | 28/02/2014 | 148.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000910 | 28/02/2014 | 990.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina Moída Inatura, Coxa e Sobrecoxa de Frango, Bucho Bovino, File de Peixe Gongelado, Linguiça de Frango e Peito com Osso, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000911 | 28/02/2014 | 830.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina sem Osso(Bife Vazio), Carne de Charque, Frango Abatido e Frango(peito sem Osso), destinados as Crianças que se encontam na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000912 | 28/02/2014 | 530.65 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de:Carne Bovina sem Osso e com Osso, Figado Bovino, Salsicha Bovina a Granel, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000913 | 28/02/2014 | 186.14 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000914 | 28/02/2014 | 712.02 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000915 | 28/02/2014 | 661.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000916 | 28/02/2014 | 382.25 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000928 | 28/02/2014 | 275.48 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de: Batata Inglesa, Couve Folha e Inhame, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000930 | 28/02/2014 | 136.52 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Hortifruti, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:21 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:26 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:26 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:26 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:26 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:27 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.178-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:26 de fevereiro/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.178-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2014 | 13226.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2014 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2014 | 16500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2014 | 8485.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2014 | 12350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2014 | 803.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº 13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2014 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2014 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2014 | 5710.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2014 | 8172.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2014 | 4672.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2014 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2014 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/02/2014 À 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001295 | 05/03/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Um Veiculo VW/Gol de placa-OGE-1687, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2014 | 410.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS 302, 03 CARIMBOS 303 E 05 CARIMBOS 304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/02 a 04/03 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2014 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/02 a 24/03 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2014 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152 Imaculada no período de 01/02 a 01/03 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 À 03/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/02 À 01/13 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2014 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/02 à 10/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 À 14/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001266 | 05/03/2014 | 558.65 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/03/2014 | 340.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente aos Serviços de Desinsetização e Desratização dos Prédios onde Funcionam os CRAS dos Bairros do: Mário Andreazza e do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2014 | 1140.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NOS MUROS DAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: E.M.E.F PASCOAL MASSILO; E.M.E.F JAIME CAETANO; E.M.E.F AIRTON CIRAULO; E.M.E.F BERENICE RIBEIRO; CRECHE NOSSA SRA. APARECIDA; E.M.E.F ASSIS CHATEUBRIAND; CASA DA MERENDA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001192 | 05/03/2014 | 1147.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001193 | 05/03/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001194 | 05/03/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001195 | 05/03/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001197 | 05/03/2014 | 33055.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001198 | 05/03/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Alho, para preparação de Merenda dos Alunos do Ensino Médio, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001199 | 05/03/2014 | 1829.81 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001200 | 05/03/2014 | 14384.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001203 | 05/03/2014 | 12103.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001211 | 05/03/2014 | 3420.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos Serviços no Transporte de Detritos de Fossas e Desobstrução Geral de Esgotos nas Escolas:Jaidê Rodrigues Menezes (anexo); Joaquim Lafayette; Luciano Ribeiro de Morais, Joana Fortunato de Souza e na Creche Nossa Senhora da Conceição, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001213 | 05/03/2014 | 16267.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MOACIR DANTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001214 | 05/03/2014 | 25175.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RUY CARNEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001215 | 05/03/2014 | 14471.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AIRTON CIRAULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001216 | 05/03/2014 | 13790.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JAIME CAETANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001217 | 05/03/2014 | 18683.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERENICE RIBEIRO COUTINHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001218 | 05/03/2014 | 13606.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOM HELDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001219 | 05/03/2014 | 20412.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001220 | 05/03/2014 | 20369.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001221 | 05/03/2014 | 19638.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001222 | 05/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001223 | 05/03/2014 | 20106.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO FERNANDES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001224 | 05/03/2014 | 14374.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO JACINTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001225 | 05/03/2014 | 13487.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JAIDÉ RODRIGUES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2014 | 100.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS 303,E 01(UM) CARIMBO 304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001230 | 05/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001231 | 05/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-AEE, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001232 | 05/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001233 | 05/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001234 | 05/03/2014 | 13426.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDGAR SEAGER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2014 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/02 a 20/03 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/02/2014 À 15/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2014 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/02 a 20/03 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 Á 03/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/01 À 01/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/02 À 19/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2014 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001289 | 05/03/2014 | 12130.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Veiculos:Uma Kombi de placa:OEZ-0800; Dois Kombi de Placas:OEV-5173, OEY-5113; Um GOL de placa:OEZ-6895; Um Palio de placa:OGD-8680, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/03/2014 | 14934.89 | 19554372000198 | ERICK CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Serviços de Manutenção e Reparos do prédio onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "ASSIS CHATEAUBRIAND", neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001287 | 05/03/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Um Veiculo Gol de placa:OEZ-6935, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2014 | 1437.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS -EPP- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2014 | 7123.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de:ELIANE NASCIMENTO e JUCIANA SILVA, Funcionarias da Secretaria de Saúde, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/03/2014 | 3398.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor se empenha referente a Publicações de Materias deste Municipio, no Diario Oficial nos dias:06,07,08,12,13,14,18,22 e 25 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001285 | 05/03/2014 | 5630.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veiculos:Honda Civic de placa-OFZ-5739 e Gol de placa:OGD-3394, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2014 | 444.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na conta:22.154-6 -Fundo Especial do Petroleo-FEP, cota do dia:05 de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001286 | 05/03/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Um Veiculo VW/Gol de placa-NPW-6371, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2014 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., - ANP - ROYALTIES DA ANP - Lei nº 9.478/97, cota do dia:05 de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2014 | 1499.00 | 01656124000192 | AW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA TV 32 LED LT32G HDTV USB COM FUNÇAO GINGA, DESTINADA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001154 | 05/03/2014 | 17500.00 | 01713574000170 | SERCOL Serviços e Construções Ltda - ME | CORRESPONDENTE A ISTALAÇAO DE UMA SUBSTAÇAI 75 KVA, PROJETO ELETRICO, POSTE CONCRETO E CRUZETAS, CAIXA MEDIÇAO, MURETA DE ALVENARIA, DISJUNTORES, NO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2014 | 246.75 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV DA UNIVERS. FED PERNAM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM RADIOLOGIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001158 | 05/03/2014 | 190.65 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001159 | 05/03/2014 | 156.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001160 | 05/03/2014 | 163.13 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001161 | 05/03/2014 | 197.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II. NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001162 | 05/03/2014 | 492.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO CAPS, NESDTE MUNICIIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001163 | 05/03/2014 | 3572.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2014 | 326.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001165 | 05/03/2014 | 3276.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2014 | 1400.00 | 00069150974491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIASRIAS PAGAS POR SEU DESLOCAMENTO ATE O DISTRITO FEDERAL, AFIM DE PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE ESPERIÊNCIA EM ATENÇAO BASICA/SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2014 | 23734.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2014 | 8255.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2014 | 787.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2014 | 3322.39 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a sec. de saude, ref. o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a sec. de saude deste municipio, referente o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001174 | 05/03/2014 | 7800.00 | 10529810000193 | Eliete Silva Dantas ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORT BABY VARIOS TAMANHOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001175 | 05/03/2014 | 78.12 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001176 | 05/03/2014 | 2702.66 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001177 | 05/03/2014 | 2557.09 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001178 | 05/03/2014 | 14148.58 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001179 | 05/03/2014 | 7056.92 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001180 | 05/03/2014 | 522.64 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2014 | 12612.76 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001182 | 05/03/2014 | 1940.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001183 | 05/03/2014 | 172.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pao frances destinados ao hospital materno neste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001184 | 05/03/2014 | 98000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2014 | 291.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PSF DO BAIRRO MARIO ANDREAZA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2014 | 256.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF BRASILIA II. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/03/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2014 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2014 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2014 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2014 | 825.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Vicente II referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/03/2014 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/03/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/03/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇOS DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/03/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/03/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001300 | 05/03/2014 | 6202.91 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/03/2014 | 710.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2014 | 3675.00 | 00091709857404 | JOSÉ VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE PAREDES E FORROS DE GESSO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001303 | 05/03/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo saveiro Placa NQD - 6271, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001304 | 05/03/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa NPS - 9041, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001305 | 05/03/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa OGE - 0617, durante o mes de fevereiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001306 | 05/03/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0607, durante o periodo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0001307 | 05/03/2014 | 6888.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 574 consultas oftalmologicas, fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0001308 | 05/03/2014 | 5740.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 574 consultas oftalmologicas em pacientes carentes no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2014 | 3100.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente aos serviços prestados na confecçao e fornecimento de peças de roupas, lençois, forros e outros destinados ao hospial materno infantil Joâo Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/03/2014 | 1717.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2014 | 2920.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2014 | 475.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP E COMPRA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0001314 | 05/03/2014 | 12950.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado, em predios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2014 | 510.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12(DOZE) CARIMBOS 302 E 01 (UM) NUMERADOR AUTOMÁTICO EM INÓX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001236 | 05/03/2014 | 2391.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços de Recargas de:Toner e Cartuchos Diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001267 | 05/03/2014 | 16097.68 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001288 | 05/03/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veiculos WV Gol de placa:OGD-7857 e OEZ-8885, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0001189 | 05/03/2014 | 53302.65 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGANADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001201 | 05/03/2014 | 18350.00 | 00076069494415 | CLARISTONE SOARES DE PAULA CUNHA | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante, Aberto, Compactador e Retoescavadeira com Condutor de Placa: para Tranportar Residuo Solido neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001202 | 05/03/2014 | 8750.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo F4100 de Placa:MMU-6797/PB, destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001204 | 05/03/2014 | 12500.00 | 00006452398440 | EDILSON ATAIDE JOSINO | Valor que se empenha referente a Locaçõa de um Veiculo Caçamba de Placa:MYL-5088, destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001205 | 05/03/2014 | 8750.00 | 00080662048415 | ALONSO AIRES | Valor que se empenha referente a Locaçõa de um Veiculo Mercedes de Placa:KGL-7661/PB, destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001206 | 05/03/2014 | 8750.00 | 00060234458453 | VADEILZA ATANAZIO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente a Locaçõa de um Veiculo Mercedes de Placa:MNL-3873/PB, destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001207 | 05/03/2014 | 12500.00 | 00005960983400 | JURACI BESERRA | Valor que se empenha referente a Locaçõa de um Veiculo Mercedes Bens de Placa:MMS-7579/PB, destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001208 | 05/03/2014 | 12500.00 | 00079751032415 | CLEOMAR SOARES DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locaçõa de um Veiculo Caçamba de Placa:KD-1875/PB, destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001209 | 05/03/2014 | 12500.00 | 00000836182448 | MANOEL ALVES DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Veiculo Caminhão Basculante, Aberto, Compactador e Retoescavadeira com Condutor de Placa:KGE-2724/PB, destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001210 | 05/03/2014 | 8750.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locaçõa de um Veiculo de Placa: , destinado ao Transporte de Residuo Solido, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001212 | 05/03/2014 | 37000.00 | 00033743452472 | MANOEL CASSIANO DA CUNHA | Valor que se empenha referente a Locação de um Caminhão Compactador de placa:NOW-1377/PB, para Transportar Residuo Solido neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001290 | 05/03/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Um Veiculo Gol de placa:OXO-4328 e Um Veiculo Palio de placa:OFB-2936, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001291 | 05/03/2014 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação Três Veiculos - Caminhão de placas:JCI-6666, NFH-1350 e PEC-5817, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001292 | 05/03/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação Dois Veiculos - Caminhão Toco de placas:IMH-5530, HVY-4184, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001293 | 05/03/2014 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação Três Veiculos: F4000 de placas:RHT-6887, MOP-9912 e MOP-9902, durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2014 | 3018.58 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS FIAT/STRADA PLACA MOE-7656 E FIAT/DOBLÔ DE PLACA OFG-3407 DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/02 À 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001294 | 05/03/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veiculos Gol de placas:OEZ-6885 e OEZ-6955, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2014 | 700.00 | 00091981743715 | IZAQUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao 1º Concurso de Urso nos Festejos Carnavalesco neste Municipio - Premiação do 2º Lugar do Urso Preto do Sesi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2014 | 500.00 | 00008999787460 | ARMANDO FERNANDES SALES | Valor que se empenha referente ao 1º Concurso de Urso nos Festejos Carnavalesco neste Municipio - Premiação 3º Lugar do Urso Jamaica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2014 | 400.00 | 00007177685464 | JOSICLEA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aO 1º Concurso de Urso nos Festejos Carnavalesco neste Municipio - Premiação 6º Lugar do Urso Raparigueiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00010236860402 | DANILO GUEDES ALVES | Valor que se empenha referente ao 1º Concurso de Urso nos Festejos Carnavalesco neste Municipio - Premiação 1º Lugar do Urso da Paz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2014 | 400.00 | 00006014732489 | RAIMUNDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao 1º Concurso de Urso nos Festejos Carnavalesco neste Municipio - Premiação 4º Lugar do Urso Cachorro Louco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2014 | 400.00 | 00009191899460 | GEOVANI LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao 1º Concurso de Urso nos Festejos Carnavalesco neste Municipio - Premiação 5º Lugar do Urso Verde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/03/2014 | 500.00 | 00008566400429 | MATHEUS EDUARDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO EM 02/03/2014 DA BANDA SWING POSITIVO, NO BAIRRO IMACULADA, PELOS FESTEJOS CARNAVALESCOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2014 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/02/2014 a 01/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2014 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/02 a 19/03 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2014 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02 À 11/13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 À 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2014 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2014 | 10673.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2014 | 1200.00 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, PUXADORES DE MADEIRA, VIDROS INCOLOR E FECHADURAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001269 | 05/03/2014 | 14400.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Osso Bovino, destinado a Preparação do SOPÃO, para ser Distribuida com Pessoas Carentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001296 | 05/03/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veiculos:Fiat/Uno de placa-OXO-4388 e Um Gol de placa:OGD-7887, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/03/2014 | 6058.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/03/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001316 | 06/03/2014 | 6947.75 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001317 | 06/03/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001318 | 06/03/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001319 | 06/03/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-AEE, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001320 | 06/03/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001321 | 06/03/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001322 | 06/03/2014 | 6947.75 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/03/2014 | 2715.54 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO/CAÇAMBA PLACA MNP-1880/PB DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001324 | 07/03/2014 | 3570.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Água Mineral, destinadas ao Consumo dos Servidores e Visitantes, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001325 | 07/03/2014 | 990.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Bucho Bovino, Carne Bovina Moida, Coxa e Sobrecoxa de Frango, Filé de Peixe Congelado, Linguiça de Frango e Peito de Frango, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2014 | 6000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2014 | 1950.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO PLACAS EM ESTRUTURA DE METALON COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO POP, CASA DE PASSAGEM E RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001338 | 10/03/2014 | 194.94 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de:Alho, Frutas e Verduras, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2014 | 1680.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ESTRUTURA DE METALON E SUPORTE EM MADEIRA COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO MED. 3X4MTS PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2014 | 1680.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ESTRUTURA DE METALON E SUPORTE EM MADEIRA COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO MED. 3XEMTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001336 | 10/03/2014 | 2032.20 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Frutas e Condimento, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001337 | 10/03/2014 | 2078.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento(Alho), para preparação do SOPÃO, a ser Distribuidos com Pessoas Carentes neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0001327 | 10/03/2014 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE APARELHO DE RAIO-X E PROCESSADORAS COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS INCLUSAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292013 | 0001335 | 10/03/2014 | 2500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente ao fornecimento de seringas descartaveis de 1ml destinadas a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/02 À 01/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001329 | 10/03/2014 | 14371.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA OTÍLIO CIRAULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001330 | 10/03/2014 | 14291.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001331 | 10/03/2014 | 14354.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MARIA JOSÉ PINTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001339 | 10/03/2014 | 714.45 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001340 | 10/03/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001341 | 10/03/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001342 | 10/03/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001343 | 10/03/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Ensino Especila-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2014 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2014 | 11023.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10 de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2014 | 32712.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0001361 | 13/03/2014 | 1236.90 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento Quentinhas Grande, destinadas a Equipe de Assessoramento da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001362 | 13/03/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços de Assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos no período de 10/janeiro a 10/fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001348 | 13/03/2014 | 3354.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIN BRANCO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001349 | 13/03/2014 | 6644.50 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001350 | 13/03/2014 | 63238.70 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001351 | 13/03/2014 | 38744.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001352 | 13/03/2014 | 20197.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS E CRECHES ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001353 | 13/03/2014 | 1829.81 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001354 | 13/03/2014 | 1829.81 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001355 | 13/03/2014 | 1829.81 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001356 | 13/03/2014 | 1829.81 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001357 | 13/03/2014 | 33257.05 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2014 | 600.00 | 00008985859455 | LUCAS DANIEL DE MELO SILVA | Valor que se empenha referente a Apresentação da Banda "Os Fulanos", na Jornada Pedagogica, realizada nos dias 29 e 30 de janeiro/2014, no Colégio Irineu Pinto, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2014 | 300.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Palestrante na Jornada Pedagogica, realizada nos dias 29 e 30 de janeiro/2014, no Colégio Irineu Pinto, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001358 | 13/03/2014 | 10174.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a Preparação Refeições no Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001347 | 13/03/2014 | 22232.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedinte Diversos, para Uso do Projovem, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001364 | 14/03/2014 | 37669.30 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | Valor que se empenha referente Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, para Uso do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001369 | 14/03/2014 | 557.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Atender as necessidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Pontencializados pelos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001370 | 14/03/2014 | 846.56 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Atender as necessidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Pontencializados pelos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001371 | 14/03/2014 | 715.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Atender as necessidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Pontencializados pelos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001372 | 14/03/2014 | 715.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Atender as necessidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Pontencializados pelos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2014 | 7300.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de 20 (Vinte) Arquivos de Aço com 04(Quatro) Gavetas, destinados a Secretaria de Ação Social (Bolsa Familia), neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de março/2014 referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:14 de março/2014 referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento do Acordo com Precatórios, no mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001383 | 14/03/2014 | 3850.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2014 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM.C/PM, PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0001380 | 14/03/2014 | 1695.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Alimentos, destinados as Componentes das Bandas que Abrilhantaram os Festejos Carnavalescos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2014 | 3000.00 | 00076856410468 | EDIVALDO GON€ALVES DAS FLORES | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestdos como Locutor na Premiação dos:Ursos, Batucadas, Grupos de Frevo no Parque do Carangueiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2014 | 1425.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Quinze Rádios Transceptores Portátil na Frequencia de VHF com Comunicação em Grupo no Sistema Repetidor, destinados a Guarda Municipal, neste Municipio, referente ao mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAL DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0001385 | 14/03/2014 | 15650.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado nos psf's do municipio de Bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0001386 | 14/03/2014 | 59160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao de aparelho de ar condicionado nos psf's do municipio de Bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001363 | 14/03/2014 | 48541.70 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Educação, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2014 | 4612.00 | 01656124000192 | AW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Aquisições de:Seis Bebedouro de Coluna EGC35B Esmaltec e Um Refrigerador de duas Portas DF 334L CRD37 Consul, destinados a Creche Vó Genesia e Escola Ebenezer, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2014 | 2998.00 | 01656124000192 | AW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de duas TV 32 LED LT32G HDTV USB com Função Ginga, destinada a Creche Vó Genesia, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2014 | 610.00 | 00084119616487 | MARCOS ANTONIO LOUREN€O RIBEIRO | Valor que se empenha referente a Serviços de Manutenção nos Bebedouros e Foções Industrial, em Escolas e Creches, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001374 | 14/03/2014 | 9945.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001375 | 14/03/2014 | 8863.32 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001376 | 14/03/2014 | 238.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001377 | 14/03/2014 | 238.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001378 | 14/03/2014 | 238.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001379 | 14/03/2014 | 268.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001387 | 14/03/2014 | 15039.88 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2014 | 7950.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇÕES DE FORNEC.DE PRODUT DIVERSOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Mesas Plastica Adulto e Infantil Empilhavel, em prolipropileno altamente resistente e Cadeiras Plastica Aduto e Infantil, destinadas as Escolas e as Crehes deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0001392 | 14/03/2014 | 100656.31 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE N.003/2013. | 01222014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001395 | 14/03/2014 | 1662.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001399 | 14/03/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001401 | 14/03/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001402 | 14/03/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001404 | 14/03/2014 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001405 | 14/03/2014 | 15042.47 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001411 | 14/03/2014 | 1145.98 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001412 | 14/03/2014 | 502.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001413 | 14/03/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2014 | 139159.51 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA do Termo de Reconhecimento de Divida e Promessa de Pagamento nº001/2014, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX e a CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:07 de março/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2014 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de março/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2014 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2014 | 503.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 11 de março/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2014 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:12 de março/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2014 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 13 de março/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2014 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de março/2014, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2014 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2014 | 2800.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Quatro Diarias, com destino a Brasilia(DF), para Resolver Assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2014 | 1038.59 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelos pagamentos: do Emplacamento de um Veiculo Uno Mille Fire Flex de placa:MOE-7606 e o Boleto da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/03/2014 | 195.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente aos Serviços Postais - Contrato nº9912324924, Fatura nº0000016106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/03/2014 | 19362.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, das Unidades Educacionais, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2014 | 4581.16 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/03/2014 | 260.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001427 | 17/03/2014 | 5582.73 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/03/2014 | 1400.00 | 00003517433403 | JUCIANA ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Quatro Diarias, com destino a Brasilia(DF), para participar do IV Mostra de Atenção Básica Saúde da Familia, nos dias: 12 a 15 de março/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na Conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:12 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na Conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001439 | 17/03/2014 | 7438.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001440 | 17/03/2014 | 1650.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001441 | 17/03/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Ovos de Galinha, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001442 | 17/03/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Ovos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001443 | 17/03/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001444 | 17/03/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001445 | 17/03/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha refernete ao Licenciamento/2014 de um Veículo placa NPX-3491, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/03/2014 | 1142.00 | 00000960126414 | CLECIO BENICIO | Valor que se empenha referente a Serviços de Recuperação de Corregos e Caixas de Gorduras na Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOAQUIM DE BRITO", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2014 | 3330.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇAO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001459 | 17/03/2014 | 1272.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001460 | 17/03/2014 | 716.84 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno. Conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001461 | 17/03/2014 | 434.08 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001462 | 17/03/2014 | 11.16 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao caps II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001463 | 17/03/2014 | 132.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO CAPS II, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2014 | 3000.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENE A SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO E UMA BOMBA DE ÓLEO HIDRÁULICO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OFG 3407 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/03/2014 | 1288.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do Prédio onde funciona o DMTRAN - Competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2014 | 404.05 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/03/2014 | 1495.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de 05(cinco)Ventilador Turbo 50Cm Parede PT, destinado ao Setor de Velorio, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0001457 | 17/03/2014 | 166640.51 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Correspondente a décima quinta medição de execução da conclusão do estadio Lourival Caetano conforme contrato 111/2011. | 01232013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/03/2014 | 22126.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos Prédios Públicos deste Municipio, Competência:fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001428 | 17/03/2014 | 6061.56 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001446 | 17/03/2014 | 1000.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Coentro, destinada a Preparação do Sopão para ser Distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001447 | 17/03/2014 | 1332.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifrutigranjeiros, destinado ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/03/2014 | 774.75 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trbalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2014 | 2370.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha refrente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assitênciais, deste Municipio - Competência:fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/03/2014 | 961.49 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico nos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001426 | 17/03/2014 | 16.74 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001429 | 17/03/2014 | 1080.73 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE FAZEM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/03/2014 | 7300.00 | 14346642000151 | JOSE GENUINO DA SILVA IRMÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Vinte(20) Arquivo em Aço com Quatro Gavetas, destinado ao Programa Bolsa Familia, neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:12 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na Conta nº35.178-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:12 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na Conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de março/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2014 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:13 de março/2014, refente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na Conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001448 | 17/03/2014 | 354.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:14 de março/2014 referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001458 | 17/03/2014 | 661.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001465 | 18/03/2014 | 5998.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCILIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001466 | 18/03/2014 | 13924.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 15 A 17 ANOS POTENCILIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001467 | 18/03/2014 | 6750.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Atender as necessidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Pontencializados pelos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001468 | 18/03/2014 | 1215.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Lanches, destinados as Familias Assistidas pelo Programa Bolsa Familia e Cadunico, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001477 | 18/03/2014 | 3844.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCILIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/03/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico (vivo) do progama social ( bolsa família ) desta Municipalidade ref. ao mes de março de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/03/2014 | 300.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS - COPY CYBER. COMER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATROS) LEITORAS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ADVOGADOS, VISANDO SUBSIDIAR A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/03/2014 | 700.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001472 | 18/03/2014 | 7126.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2014 | 506.85 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao Compra de Peças, destinadas ao Veiculo Caminhão Caçamba de placa:MNP-1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/03/2014 | 1500.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao Serviços de Reposição de Peças no Veiculo Caminhão Caçamba dePlaca:MNP-1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2014 | 6000.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de Tendas, destinadas aos Eventos:Festa de São Sebastião nos dias:11, 12, 17, 18, 19 e 20 de janeiro e o Passeio Ciclistico no dia:08 de fevereiro/2014 conta as Drogas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/03/2014 | 500.00 | 00013924168415 | MARINA ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Premiação quando na Apresentação da Batucada "Aguia de Ouro", nos Festejos Carnavalescos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/03/2014 | 500.00 | 00006831510450 | IRISMAR GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Premiação quando na Apresentação da Batucada "Nova Liberdade", nos Festejos Carnavalescos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001491 | 18/03/2014 | 45100.70 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORNE NF ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2014 | 4365.56 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao Compra de Peças, destinadas aos Veiculos de placas:LPB-2728, LPB-2727 e MOW-3186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2014 | 2355.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao Serviços na Reposição de Peças nos Veiculos de Placas:MOW-3186 - Micro Ônibus, LPB-2727 - Ônibus e LPB-2728 - Ônibus. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/03/2014 | 469.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001487 | 18/03/2014 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE 45KG. DESTINADO A CRECHE SOLAR D' ANGELIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001488 | 18/03/2014 | 3081.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) BOTIJÕES DE 13KG DESTINADO A CADA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001489 | 18/03/2014 | 240.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE 13KG E 01 CILINDRO DE 45 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0001490 | 18/03/2014 | 12822.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA NA E.E.F.M. IRINEU PINTO NO BAIRRO DO SESI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/03/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/03/2014 | 8356.49 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos secretariados desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/03/2014 | 112.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Uma Guilhotina para Papel, medindo 255X330, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/03/2014 | 206.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/03/2014 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2014 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001503 | 19/03/2014 | 44085.54 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001504 | 19/03/2014 | 43158.35 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001505 | 19/03/2014 | 44233.56 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/03/2014 | 65.00 | 00006686336467 | INGRID LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE UM TONNER PARA A IMPRESSORA RICHOH AFICIO 1515 PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001524 | 20/03/2014 | 117.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO AO CRAS IMACULADA, CRAS MÁRIO ANDREAZZA E CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2014 | 2550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2014 | 95767.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2014 | 3816.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2014 | 780.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOX BICAMA GAZIN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2014 | 760.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) COLCHÕES BRASFOAM FLORATA D33, DESTINAOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001523 | 20/03/2014 | 162.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE 45 KG, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001515 | 20/03/2014 | 390.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJOES COM 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001516 | 20/03/2014 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJOES COM 45KG, PARA O HOSPITAL MATERNO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0001528 | 20/03/2014 | 7115.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA NQE-1390, VEICULO UNO PLACA OFG-8959 E O VEICULO UNO PLACA OGC-1028, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001529 | 20/03/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJOES COM 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2014 | 1582.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:20 de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2014 | 11830.52 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2014 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00087304406453 | EDUARDO SIDINEY MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha referente a ULTIMA Parcela do Locação de Câmara Frigorifica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001537 | 21/03/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/02/2014 À 05/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001539 | 21/03/2014 | 5120.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001540 | 21/03/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001541 | 21/03/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001542 | 21/03/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001543 | 21/03/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001544 | 21/03/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001547 | 21/03/2014 | 5979.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001548 | 21/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001549 | 21/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001550 | 21/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001551 | 21/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001552 | 21/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001553 | 21/03/2014 | 5979.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2014 | 1295.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES PAREDE 60 CM VENTISOL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2014 | 4441.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADAS À ROBERTINO COSTA, JOÃO BATISTA OLIVEIRA E MIZAEL SILVA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001561 | 21/03/2014 | 2040.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA DO CENTRO DE FORMAÇÃO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2014 | 250.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUÊNCIA DE VHF COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014, EQUIPAMENTO UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2014 | 3127.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA MANUEL OLIVEIRA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0001564 | 21/03/2014 | 1890.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001565 | 21/03/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente a locaçao de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. No período de 05/2/2014 a 05/3/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0001566 | 21/03/2014 | 3015.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇAO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC - 1108 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0001567 | 21/03/2014 | 2460.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO PLACA OFG-8959 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0001568 | 21/03/2014 | 1770.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO PLACA OGB-6208 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2014 | 1425.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE QUINZE RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUÊNCIA DE VHF COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO NO SISTEMA REPETITOR, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2014 | 3600.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001533 | 21/03/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02/2014 À 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001534 | 21/03/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02/2014 À 05/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001535 | 21/03/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONAM OS CRAS JARDIM AEROPORTO,CRAS MÁRIO ANDREAZZA E CRAS SÃO BENTO NO PERÍODO DE 05/02/2014 À 05/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001538 | 21/03/2014 | 294.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2014 | 1295.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES PAREDE 60 CM VENTISOL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2014 | 1900.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTAZES PROMOCIONAIS E 3.550 ( TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA) FICHAS NUMERADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTES MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2014 | 7297.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001569 | 21/03/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001577 | 24/03/2014 | 1227.32 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001578 | 24/03/2014 | 1920.28 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001579 | 24/03/2014 | 722.24 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001580 | 24/03/2014 | 922.32 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 11 A 14 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001587 | 24/03/2014 | 743.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2014 | 3789.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha refernete ao Consumo de Energia Eletrica de Prédios Públicos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001585 | 24/03/2014 | 1029.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001586 | 24/03/2014 | 166.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2014 | 2512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor se empenha referente a Publicações de Materias deste Municipio, no Diario Oficial nos dias:01,07,11, e 14/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001570 | 24/03/2014 | 19767.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001571 | 24/03/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/03/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001573 | 24/03/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001574 | 24/03/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001575 | 24/03/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001576 | 24/03/2014 | 19767.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001581 | 24/03/2014 | 570.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2014 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/03/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2014 | 229.00 | 00003995836453 | PORFIRIO PINTO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelo pagamento de Serviços de Plotagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0001596 | 25/03/2014 | 10908.60 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao e manutençao de aparelhos de ar condicionados conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0001597 | 25/03/2014 | 59160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao e manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0001598 | 25/03/2014 | 25916.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao e manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado dos PSF's deste municipio de Bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0001599 | 25/03/2014 | 20300.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao de aparelhos de ar condicionados no hospital municipal de Bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0001600 | 25/03/2014 | 32150.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001601 | 25/03/2014 | 700.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001610 | 26/03/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NA RESIDÊNCIA DE CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001611 | 26/03/2014 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 16.000 LITROS E 02(DUAS) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO, NA CASA DE ACOLHIMENTO E NO CRAS-JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2014 | 106.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Demanda Judicial nº do Processo:20140000803981 - Reclamante:DANIELE DOS SANTOS FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001612 | 26/03/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 02(DUAS) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO, NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001613 | 26/03/2014 | 10533.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001614 | 26/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001615 | 26/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001616 | 26/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001617 | 26/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Pre Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001618 | 26/03/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2014 | 3305.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor se empenha referente a Publicações de Materias deste Municipio, no Jonal a UNIÃO nos dias:06,08,12,13,14,22, 25 e 27 de fevereiro, 01, 12, 14 e 19/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2014 | 6955.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2014 | 15245.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2014 | 44221.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de marços de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2014 | 69579.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2014 | 205871.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2014 | 107222.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2014 | 23620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de msrço de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2014 | 18100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2014 | 150389.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2014 | 39039.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2014 | 156603.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2014 | 149631.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2014 | 247655.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2014 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2014 | 265092.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001640 | 27/03/2014 | 713.32 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652013 | 0001643 | 27/03/2014 | 1620.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de saude deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2014 | 5280.00 | 11669321000108 | IVAN CARLOS NUNES DE MORAES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2014 | 9321.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:28 de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001649 | 28/03/2014 | 14680.71 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/03 À 20/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/03 À 15/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2014 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/03 À 20/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/03 À 03/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/03 À 01/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/03 À 19/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001690 | 31/03/2014 | 6051.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001691 | 31/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001692 | 31/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001693 | 31/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001694 | 31/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001695 | 31/03/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001696 | 31/03/2014 | 6051.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001701 | 31/03/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS SENDO 02 (DUAS) KOMBI DE PLACAS OEV-5173 E OEV-5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OEZ-6895, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2014 | 556.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS, JOÃO FERNANDES DE LIMA E PETRÕNIO DE FIGUEIREDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2014 | 242538.24 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de março/2014 - FUNDEB 60%, conforme Of.nº159/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2014 | 46559.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de março/2014 - FUNDEB 40%, conforme Of.161/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2014 | 27878.05 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de março/2014 - MDE, conforme Of.153/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2014 | 7860.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE 30 LIXEIRAS GALBANIZADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001747 | 31/03/2014 | 107460.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Graficos Diversos, destinados a Secretaria de Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2014 | 66.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001769 | 31/03/2014 | 44490.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001770 | 31/03/2014 | 115146.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001773 | 31/03/2014 | 2299.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001774 | 31/03/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001775 | 31/03/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001776 | 31/03/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001777 | 31/03/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001778 | 31/03/2014 | 241.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001779 | 31/03/2014 | 241.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2014 | 208330.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2014 | 126379.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2014 | 1152683.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2014 | 77377.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2014 | 31851.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2014 | 126713.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2014 | 173064.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2014 | 441948.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2014 | 103.50 | 00039972127400 | MARIA CANDIDA BOTELHO DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Refeições, destinados aos Funcionarios da Tesouraria, quando em serviços extras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2014 | 55607.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE do PARCELAMENTO da PARTE PATRONAL, do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM, do mês de fevereiro/2014, conforme Oficio nº167/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2014 | 2131.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP - CODIGO DA RECEITA:3703 - Periodo de Apuração:01 de janeiro/1980 - nº de Referência:10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2014 | 42453.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP - CODIGO DA RECEITA:3703 - Periodo de Apuração:02 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2014 | 5533.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:14751 000445/2007-96, Codigo da Receita:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2014 | 535.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Ativa PASEP do Processo nº11618 002114/2007-37, Codigo da Receita:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2014 | 1582.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Ativa PASEP do Processo nº10467 501627/2008-15, Codigo da Receita:0836. Periodo de Apuração:31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Parcela do PASEP até a Consolidação a se realizada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2014 | 3217.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP - CODIGO DA RECEITA:3703 - Periodo de Apuração:01 de janeiro/1980 - nº de Referência:10467-402465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2014 | 1566.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(10/60) do Processo nº10467401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:31/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2014 | 1499.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(08/60) do Processo nº10467401500/2013-64 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:31/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2014 | 159.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº1.096-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2014 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2014 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE do PARCELAMENTO da PARTE SEGURADO do Instituto de Previdência e Assistência do Municipio-IPAM, do mês de fevereiro/2014, conforme Oficio nº168/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2014 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete ao REPASSE do PARCELAMENTO da Diferença da PARTE SEGURADO do Instituto de Previdência do Municipio-IPAM, do mês de fevereiro/2014, conforme Oficio nº169/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001771 | 31/03/2014 | 29500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | Correspondente Contratação de escritório para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área das ciências Contábeis e na elaboração do balancete mensal, no âmbito das Secretarias de Administração, Educação, Cultura e Desportos, Finanças, Planejamento e Gestão, Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, incluindo o Gabinete do Prefeito, durante o mes de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2014 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Farmácia e Almoxarifado Setorial, referente ao mês de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2014 | 193540.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2014 | 1457.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001705 | 31/03/2014 | 5630.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: HONDA CIVIC DE PLACA OFZ-5739, GOL DE PLACA OGD-3394, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00040721337449 | ANTONIO MACHADO COELHO NETO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS 63 (SESSENTA E TRÊS) RUAS COM A PRESENÇA DO MINISTRO DAS CIDADES E PREFEITO NOS BAIRROS DO JARDIM AEROPORTO, MÁRIO ANDREAZZA, CENTRO COMERCIAL NORTE E RECANTO FELIZ E MURO DECONTENÇÃO DA RUA MARIA FEITOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0001725 | 31/03/2014 | 5573.53 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Tortas, Salgados e Sanduiches, para a Confraternização dos Aniversariantes dos meses de:dezembro/2013, janeiro, fevereiro e março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2014 | 100.00 | 00003332510401 | HEVERSON WATSON MARTINS DO COUTO | CORRESPONDENTE A DECORAÇÃO DA FESTA DOS FUNCIONÁRIOS REALIZADA NO DIA 31-03-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2014 | 44362.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001699 | 31/03/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-69355, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 A SERVIÇO DO DA SEC. DO PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2014 | 3869.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0001660 | 31/03/2014 | 16833.07 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO PLACA OFG-8959 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0001661 | 31/03/2014 | 945.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO OGC DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001662 | 31/03/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM MINI-TRIO ELETRICO, PARA PUBLICIDADE VOLANTE NO MUNICIPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001663 | 31/03/2014 | 266.92 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001713 | 31/03/2014 | 35584.24 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. 030/2014. cONTRATO 050/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2014 | 110.42 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 22.321-2, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0001837 | 31/03/2014 | 1653.87 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA PARA O SECRETARIO AFIM DE PARTICIPAR EM EVENTO NACIONAL DE SECRETARIA DE SAUDE NO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001838 | 31/03/2014 | 6031.75 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001840 | 31/03/2014 | 492.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES, DESTINADOS AO CPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2014 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/03/2014 À 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2014 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/03/2014 Á 19/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2014 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 À 11/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 À 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2014 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001703 | 31/03/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: VW/GOL DE PLACA OGD-7857, VW/GOL DE PLACA OGE-1687, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2014 | 10223.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2014 | 150.00 | 00091825113491 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2014 | 57984.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2014 | 14215.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2014 | 84229.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001700 | 31/03/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA OEZ-6955, PALIO DE PLACA OFB-2936, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2014 | 199948.57 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de março/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2014 | 39946.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do mês de fevereiro/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2014 | 68974.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2014 | 39700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2014 | 41096.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001702 | 31/03/2014 | 4620.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA OEZ-0800, PÁLIO DE PLACA OGD-8680, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001706 | 31/03/2014 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS JCI-6666/RS, NFH-1350/PB E KEX-2920/PB; 03(TRÊS) F 4000 DE PLACAS RHT-6887/PE, MOP-9912/PB E MOP9902; 02 (DOIS) CAMINHÕES TOCO DE PLACAS IMH-5530/PB E HVY-4184 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2014 | 14897.32 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS, REVITALIZAÇÕES E PINTURA EM GERAL DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2014 | 14934.89 | 00009602371439 | DELMAR BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA, PINTURA GERAL EM MURO DE CONTORNO E EDIFÍCIO SEDE E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, EFETUADOS NO CEMITÉRIO SENHOR DA BOA MORTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2014 | 171271.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2014 | 169717.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/03 À 21/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001704 | 31/03/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA OEZ-6885, GOL DE PLACA OXO-4328, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 A SERVIÇO DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2014 | 452311.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2014 | 19200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2014 | 38928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2014 | 3734.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2014 | 36780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2014 | 724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2014 | 3324.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001664 | 31/03/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Valor que se empenha referente aos Serviços Advocatícios nos Tribunais Superiores, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001688 | 31/03/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Valor que se empenha referente aos Serviços Advocatícios nos Tribunais Superiores, referente ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2014 | 43.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - Aeroporto, nº do Processo:0001112-37.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023328-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2014 | 39.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001547-11.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023318-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2014 | 39.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001516-88.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023316-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2014 | 39.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001914-35.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023314-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2014 | 40.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - Imaculada, nº do Processo:0001132-28.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023302-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2014 | 38.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1, nº do Processo:0001872-83.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023304-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2014 | 38.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - Centro, nº do Processo:0001116-74.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023300-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2014 | 38.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1, nº do Processo:0001875-38.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023322-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2014 | 39.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001532-42.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023308-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2014 | 38.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - Centro, nº do Processo:0001126-21.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023320-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2014 | 39.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001538-49.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023312-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2014 | 39.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001522-95.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023306-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2014 | 39.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001552-33.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2014 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2014 | 817.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2014 | 5584.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2014 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/03 À 18/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2014 | 8172.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2014 | 4672.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2014 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/03 À 04/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2014 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/03/2014 À 24/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2014 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152 Imaculada no período de 01/03/2014 À 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/03 À 03/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/03 À 01/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2014 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/03 À 10/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 À 14/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001697 | 31/03/2014 | 777.86 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2014 | 5880.00 | 00091709857404 | JOSÉ VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 98 METROS DE GESSO PARA O REVIVER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001707 | 31/03/2014 | 3034.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, CADÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC EXECUTDOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001708 | 31/03/2014 | 4242.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001709 | 31/03/2014 | 4391.85 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001710 | 31/03/2014 | 14346.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001711 | 31/03/2014 | 9464.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 11 A 14 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2014 | 2040.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO MESMO, DESENVOLVENDO CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, REFERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA COM 25 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 120HS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2014 | 12219.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2014 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2014 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2014 | 9090.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2014 | 919.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2014 | 1545.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Ordem Judicial nº 20140000953399, Processo Judicial 0002460372006815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2014 | 1994.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 02 de abril/2014, na conta nº13.140-7, referente a Ordem Judicial nº20140000935577 - Processo Judicial nº00048069220058150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001921 | 01/04/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veiculos WV Gol de placa:OXO-4388 e OGD-7887, durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010547394470 | FRANCILENE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESA COM PASSAGEM PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, ACOMPANHANDO O FILHO, O QUAL FOI VÍTIMA DE UM INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2014 | 14830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001873 | 01/04/2014 | 10642.81 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE 1ª MEDIÇAO DA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS- BAIRRO MARIO ANDREAZZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1/2014. | 01272014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001874 | 01/04/2014 | 12310.96 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE 1ª MEDIAO DA AMPLICAÇAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1/2014. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001875 | 01/04/2014 | 12630.47 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - BAIRRO TAMBAY, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2014. | 01252014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001876 | 01/04/2014 | 25740.00 | 17775670000182 | Luciana dos Santos Silva - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 26 COMPUTADORES COMPLETOS SENDO GABINETES GM G-8, FONTES GM ATX 500w, PLACAS MAE ECS H61H2-MV S1155, PROCESSADOR INTEL CORE, MEMORIA DDR3 E HD SEAGATE 500GB, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2014 | 93.59 | 33781055000135 | FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE ESTOQUE DA FARMACIA POPULAR DO BRAQSIL NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2014 | 2242.43 | 33781055000135 | FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELO RESSARCIMENTO DE ESTOQUE DA FARMACIO POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001879 | 01/04/2014 | 3960.00 | 17775670000182 | Luciana dos Santos Silva - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 COMPUTADORES COMPLETOS SENDO GABINETES GM G-8, FONTES GM ATX 500w, PLACAS MAE ECS H61H2-MV S1155, PROCESSADOR INTEL CORE, MEMORIA DDR3 E HD SEAGATE 500GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIAR A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001880 | 01/04/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001881 | 01/04/2014 | 11190.10 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001882 | 01/04/2014 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2014 | 4556.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SULFATO FERROSO DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0001884 | 01/04/2014 | 78.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001885 | 01/04/2014 | 1800.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break para o dia da campanha de vacinaçao contra influenza neste municipio, no mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001886 | 01/04/2014 | 2250.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break durante a abertura da campanha de vacinaçao contra influenza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001887 | 01/04/2014 | 120.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de bolos ingles para esta secretaria de saude destinado a equipe das 28 unidades de saude da familia por trabalho no dia d da campnha de vacinaçao contra a influenza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000502013 | 0001888 | 01/04/2014 | 5496.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 458 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2014 | 301.00 | 00074531832434 | JOSE DO NASCIMENTO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM MOTO FAN PLACA OET 1626, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000502013 | 0001890 | 01/04/2014 | 4580.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 458 consultas oftalmologicas no mês de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001891 | 01/04/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico nas unidades basicas de saúde no período de 5/3/2014 a 5/4/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2014 | 556.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP E COMPRA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0001895 | 01/04/2014 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE RAIO-X E PROCESSADORES, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2014 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001897 | 01/04/2014 | 108.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2014 | 7930.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's, REF. AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2014 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2014 | 988.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2014 | 11176.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/04/2014 | 401.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE EXAMES DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2014 | 339.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001904 | 01/04/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa NQD - 6271, referente o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001905 | 01/04/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi placa OGE 0617, referente o mes de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001906 | 01/04/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi OGE - 0607, referente o mes de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001907 | 01/04/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa NPS - 9041, referente o mes de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2014 | 2537.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2014 | 507.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2014 | 1717.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001926 | 01/04/2014 | 522.64 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2014 | 3064.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2014 | 435.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na conta:22.154-6 -Fundo Especial do Petroleo-FEP, cota do dia:01 de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na conta:283.141-4, ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96-, cota do dia:01 de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2014 | 206.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001914 | 01/04/2014 | 350.73 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001915 | 01/04/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001916 | 01/04/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001917 | 01/04/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001918 | 01/04/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Ensimo Especial-A.E.E, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001919 | 01/04/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001920 | 01/04/2014 | 363.72 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Condimento para preparação da Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2014 | 400.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente aos Serviços de Desinsetização e Desratização na Escola Municipal "OTILIO CIRAULO", neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/04/2014 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº3.035-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/04/2014 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor se empenha referente a Publicações de Materias deste Municipio, no Diario Oficial, nos dias:15, 19, 22, e 25/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001937 | 02/04/2014 | 2161.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS SALAS E DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0001938 | 02/04/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001939 | 02/04/2014 | 1742.96 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001940 | 02/04/2014 | 868.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001928 | 02/04/2014 | 2110.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001930 | 02/04/2014 | 15032.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina, Coxa e Sobrecoxa de Frango, Frango - Peito com Osso, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/04/2014 | 1922.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços de Recargas de:Toner e Cartuchos Diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/04/2014 | 63.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Diferença do Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/04/2014 | 1048.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 02 de abril/2014, na conta nº31.180-4, referente a Demanda Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/04/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a Serviços de Publicações de Materias do Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/04/2014 | 890.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução Geral, na Rede de Esgotos e Carrada de Residuos de Esgoto, nas Galerias da Rua Severino Leal, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001942 | 03/04/2014 | 4886.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Figado Bovino e Salsicha Bovina, destinadas ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/04/2014 | 13287.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/04/2014 | 761.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/04/2014 | 2628.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/04/2014 | 392.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/04/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/04/2014 | 13841.50 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha a Compra de Peças, destinadas aos Veículos de Placas: LPB-2727 Ônibus, LPB-2728 Ônibus e LPB-7308 Ônibus. Pregão:084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/04/2014 | 1800.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que empenha referente a Serviços Prestados, na Reposição de Peças nos Veículos de placas:LPB-2727 Ônibus, LPB-2728 Ônibus, LPB-2728 Ônibus e KNL-7308 Ônibus. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/04/2014 | 4500.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha a Compra de um Kit de Embreagem, destinado ao Veículo de Placa:KNJ-7308 - Ônibus. Pregão:084/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001954 | 04/04/2014 | 2201.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor que se empenha referente referente ao Fornecimento de Materiais de:Limpeza e Higiênico, destinados as Escolas e Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/04/2014 | 350.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para custear despesas com Transporte e Alimentação, quando irei participar da Formação Continuada em João Pessoa, no periodo de:06 a 11 de abril/2014, na Universidade Federal da Paraiba-UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/04/2014 | 350.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para custear despesas com Transporte e Alimentação, quando irei participar da Formação Continuada em João Pessoa, no periodo de:06 a 11 de abril/2014, na Universidade Federal da Paraiba-UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/04/2014 | 350.00 | 00002740432461 | SONIA FERREIRA MACIEL INACIO | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para custear despesas com Transporte e Alimentação, quando irei participar da Formação Continuada em João Pessoa, no periodo de:06 a 11 de abril/2014, na Universidade Federal da Paraiba-UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/04/2014 | 350.00 | 00025206850420 | MARINALVA CABRAL CASSIANO | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para custear despesas com: Transporte e Alimentação, quando irei participar da Formação Continuada em João Pessoa, no periodo de:06 a 11 de abril/2014, na Universidade Federal da Paraiba-UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/04/2014 | 350.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para custear despesas com Transporte e Alimentação, quando irei participar da Formação Continuada em João Pessoa, no periodo de:06 a 11 de abril/2014, na Universidade Federal da Paraiba-UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/04/2014 | 350.00 | 00003461941484 | VANDERLANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para custear despesas com Transporte e Alimentação, quando irei participar da Formação Continuada em João Pessoa, no periodo de:06 a 11 de abril/2014, na Universidade Federal da Paraiba-UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/04/2014 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/04/2014 | 388.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/04/2014 | 433.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/04/2014 | 3320.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/04/2014 | 330.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA SAUDE, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/04/2014 | 320.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/04/2014 | 360.00 | 00002548264580 | RAYANNE SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001953 | 04/04/2014 | 56.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que seempenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/04/2014 | 2450.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha referente a Três Diarias e Meia com destino a Brasilia-DF, pra resolver Assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000672013 | 0001975 | 07/04/2014 | 6600.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 TENDAS PIRAMIDAL, COM TODA ESTRUTURA EM TUDO DE FERRO GALVANIZADA, ANTIFERRUGEM, RESISTENTE, COBERTURA EM LONA, TAMANHO: 5M x 5M = 25,0 M². | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/04/2014 | 500.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | Correspondente aos serviços na realização de exames de eletroneuromiografia em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0001974 | 07/04/2014 | 813.96 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento Quentinhas Grande, destinadas a Equipe de Assessoramento da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/04/2014 | 90.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/04/2014 | 1400.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a duas Diarias, com destino a Brasilia(DF), para Resolver Assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/04/2014 | 2391.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº 23.450-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001973 | 07/04/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente à aquisição de Pneus, destinados ao veículo Micro Ônibus de Placa:OFH-9370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001980 | 08/04/2014 | 5764.10 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de:Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001981 | 08/04/2014 | 238.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de:Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001982 | 08/04/2014 | 238.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de:Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001983 | 08/04/2014 | 238.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de:Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001984 | 08/04/2014 | 268.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de:Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0001985 | 08/04/2014 | 5794.10 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de:Verduras Diversas e Farinha de Mandioca, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001986 | 08/04/2014 | 15168.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001987 | 08/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001988 | 08/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Genros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001989 | 08/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios Diversas, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001990 | 08/04/2014 | 5704.25 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001991 | 08/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001992 | 08/04/2014 | 6402.40 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001993 | 08/04/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001994 | 08/04/2014 | 500.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de: Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001995 | 08/04/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001996 | 08/04/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001997 | 08/04/2014 | 500.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0001998 | 08/04/2014 | 6402.40 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2014 | 111.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2014 | 6495.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., Apoio Financeiro aos Municipios-AFM, na conta nº37.827-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2014 | 21.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Devolução de Cheque, na conta nº37.827-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2014 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 04 de abril/2014, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0001979 | 08/04/2014 | 55805.54 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste Municipio, no periodo de:01 a 31/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2014 | 60.00 | 19568459000114 | CELEIDA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha referente a Compra de um Kit de Impressão Digitais, destinado a Emissão de Documentos de Pessoas atendidas na Casa da Cidadania, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002008 | 08/04/2014 | 1000.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do Sopão para ser Distribuidas com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002015 | 09/04/2014 | 16016.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Cinquenta e USeis Calderões de Aluminio, com Aba Dimensões:45cm X alt.43cm, capacidade 68,3 para serem Acondicionadas as Sopas do "Programa Bayeux Sem Fome", que atende as Comunidades onde residem as Familiasem Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Beneficiarias do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/04/2014 | 1740.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de 03(Três) Bebedouros de Pressão Masterfrio, destinados a Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/04/2014 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002010 | 09/04/2014 | 10903.32 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras, Frutas Diversas e Farinha de Mandioca, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002011 | 09/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002013 | 09/04/2014 | 8441.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais e Utensilios Diversos, destinados a Creche Vó Genesia, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002014 | 09/04/2014 | 16000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Colchões de Solteiro D-33, Lençol de Solteiro 100% Algodão e Toalhas de Banho, destinados a Atender as Necessidades da Creche Vó Genesia, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002025 | 10/04/2014 | 1544.48 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materias de Limpeza, para atender as necessidades das Creches e Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2014 | 1813.50 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materias de Construção Diversos, destinados a Manutenção das Escolas:José Ribeiro de Morias, João Fernandes de Lima, Petrônio de Figueiredo e a Creche Alice Suassuna, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.827-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2014 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2014 | 13312.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10 de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2014 | 32955.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2014 | 116.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2014 | 1399.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE das OBRIGAÇÕES PATRONAIS em favor do I.N.S.S., na conta do FPM - Cota do dia:10/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2014 | 110.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE das OBRIGAÇÕES PATRONAIS em favor do I.N.S.S., na conta do FPM - Cota do dia:10/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002026 | 10/04/2014 | 1825.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de File de Peixe Congelado, para Atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002028 | 10/04/2014 | 352.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Condimento, para preparação do SOPÃO a ser distribuida com Pessoas Carentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/04/2014 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOMES S. NEUROLOGICOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/04/2014 | 3590.38 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a secretaria de saude deste municipio, no mes de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2014 | 710.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2014 | 710.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002038 | 10/04/2014 | 78615.70 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2014 | 2400.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 E MARÇO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2014 | 2400.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 E MARÇO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2014 | 2400.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 E MARÇO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES MARÇO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE MARÇO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002548 | 10/04/2014 | 200000.00 | 03170887000154 | IB Instituto BioSaude | Correspondente aos serviços prestados na gestão em saúde na adiministração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulantório Geraldo Santana neste municipio de bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/04/2014 | 12480.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 6.000kg de Arroz Parborizado, para serem distribuidos as Familias em situação de Vulnerabilidade e Risco Social,Beneficiárias do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/04/2014 | 1545.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 07 de abril/2014, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2014 | 1994.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 07 de abril/2014, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/04/2014 | 4145.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES | Valor que seempenha referente a Aquisição de:Helanca Tec.Sal.Estq. e TNT 80 Sta.Branco L-140, destinados aos Usuarios dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/04/2014 | 540.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002600 | 11/04/2014 | 6947.75 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina c/Osso(Osso Buco) e Salsicha Bovina, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002601 | 11/04/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina c/Osso (osso Buco) e Salsicha Bovina, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002602 | 11/04/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina c/Osso (osso Buco) e Salsicha Bovina, destinadas a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002603 | 11/04/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina c/Osso(Osso Buco) e Salsicha Bovina, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002604 | 11/04/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina c/Osso(Osso Buco) e Salsicha Bovina), destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-AEE, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002605 | 11/04/2014 | 471.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina c/Osso(Osso Buco) e Salsicha Bovina, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002606 | 11/04/2014 | 6947.75 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carne Bovina c/Osso(Osso Buco) e Salsicha Bovina, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002699 | 14/04/2014 | 10776.09 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002702 | 14/04/2014 | 1129.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002703 | 14/04/2014 | 1129.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002704 | 14/04/2014 | 1129.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002705 | 14/04/2014 | 1129.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002706 | 14/04/2014 | 1156.46 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002707 | 14/04/2014 | 10950.73 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0002708 | 14/04/2014 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha refrente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Farmácia e Almoxarifado Setorial, referente ao mês de março/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/04/2014 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/04/2014 | 15.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque Compe., na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/04/2014 | 99063.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº21.654-2 referente ao Consumo de Energia Eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/04/2014 | 4089.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº21.654-2 referente ao Consumo de Energia Eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002700 | 14/04/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Caminhões de 12m², de placas:MYL-5088, KGE-5088, KGE-2724, KMJ-4076, MMS-7579, KLD-1875 e KLP-9883, para os Serviços de Recolhimento de Lixos e Outros, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002701 | 14/04/2014 | 33120.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de duas Retroescavadeira com motor diesel de quatro Cilindros, potencia minima de 80HP, direção Hidraulica, ano e modelo 2012 para os Serviços de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/04/2014 | 70717.44 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de 2.905,40 Toneladas de Lixo Aterrado de Residuos Solidos, originados deste Municipio, no periodo de:01a 31/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002790 | 15/04/2014 | 7562.11 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/04/2014 | 9.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa NQH8295 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/04/2014 | 9.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OFE3848 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/04/2014 | 9.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OFG-8959 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/04/2014 | 139.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa MOT 2450 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/04/2014 | 97.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa NQE 1390 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/04/2014 | 9.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OFG-9259 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/04/2014 | 9.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa MMR 9926 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/04/2014 | 9.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa NQH 8315 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0002805 | 15/04/2014 | 6866.60 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0002806 | 15/04/2014 | 12643.93 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0002807 | 15/04/2014 | 95.76 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE PESSOAS DO CARRO DO HEMOCENTRO NO EVENTO MEDICO NA FEIRA, NO DIA 12/04/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/04/2014 | 670.00 | 09249699000100 | CLINICA DE REUMATOLOGIA MEDICINA FISICA E REABILIT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/04/2014 | 45.00 | 00003537136439 | ELIAS DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 DUAS FECHADURAS NAS PORTAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO(SECRETARIA DA FAZENDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/04/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/04/2014 | 139159.51 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do Termo de Reconhecimento de Divida e Promessa de Pagamento nº001/2014, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX e a CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/04/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/04/2014 | 2667.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002799 | 15/04/2014 | 955.72 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Combustiveis, destinados aos Veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002810 | 16/04/2014 | 36250.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de 5.000KG(cinco mil) de Peixe Corvina, para serem Distribuidos as Familia em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social, Beneficiárias do Programa "Bolsa Familia", neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/04/2014 | 1660.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor se empenha referente a Publicações de Materias deste Municipio, no Diario Oficial, nos dias:20, 22, 25, 27, 28, 29/março/2014 e 01, 02, 04, 05/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/04/2014 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/04/2014 | 3241.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº10467-402465/2013-09 - CODIGO DA RECEITA:3703 - Periodo de Apuração:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/04/2014 | 2147.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº10467-402.516/2013-94 - CODIGO DA RECEITA:3703,Periodo de Apuração:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/04/2014 | 2700.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:17 de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002831 | 17/04/2014 | 54682.83 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenah referente a Serviços Juridico, relativo a Compensação Previdênciaria: fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002826 | 17/04/2014 | 225.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002827 | 17/04/2014 | 2758.66 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Combustiveis, destinados aos Veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002829 | 17/04/2014 | 15300.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de:Pallet plástico medindo 170X1000X1200 e Caixas Plastica Dimensão Externa:558X360MM-247MM, Dimensão Interna:525X329MM-235MM Capacidade:20Kg, destinados a Casa da Merenda, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002830 | 17/04/2014 | 15.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002828 | 17/04/2014 | 13073.61 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTÍVEL LTDA EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Combustiveis, destinados aos Veiculos pertencente a Secretaria de Administração, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002816 | 17/04/2014 | 61.52 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados do Restarante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002817 | 17/04/2014 | 43.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados do Restarante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002818 | 17/04/2014 | 1310.15 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hotifrutigranjerio, destinados do Restarante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002819 | 17/04/2014 | 435.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados do Restarante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002820 | 17/04/2014 | 781.25 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do Sopão, para ser Distribuida com Pessoas Carentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002821 | 17/04/2014 | 1227.32 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas ao Usuarios dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Potencializado pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002822 | 17/04/2014 | 321.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticio Diversos, destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002823 | 17/04/2014 | 790.56 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas a Merenda dos Usuarios do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002824 | 17/04/2014 | 1920.28 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas ao Usuarios dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com Idade de 15 a 17 anos, Potencializado pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002825 | 17/04/2014 | 634.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas ao Usuarios dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Potencializado pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002839 | 22/04/2014 | 33.48 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verdura, destinada as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002840 | 22/04/2014 | 77.27 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002841 | 22/04/2014 | 374.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0002842 | 22/04/2014 | 1001.05 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que se encontram na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002838 | 22/04/2014 | 1362.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002844 | 22/04/2014 | 2957.40 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, para preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/04/2014 | 1900.00 | 00048254045453 | JOSENALDO CARDOSO FERNANDES | Valor que se empenha referente a Locação de 38(Trinta e Oito)Andaimes para Manutenção da Plantaforma do Restaurante Popular, neste Muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002854 | 22/04/2014 | 892.80 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha refrente a compra de Verdura, destinada ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002855 | 22/04/2014 | 607.27 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Genros Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002856 | 22/04/2014 | 609.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Caldo de Carne em Pó para a preparação do SOPÃO para ser Distribuidas com Pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002860 | 22/04/2014 | 120312.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Compactadores, destinados aos Serviços de Limpeza Urbana, neste Municipio no periodo de 15 de março a 15 de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002861 | 22/04/2014 | 31200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Caminhões com carroceria Aberta, no periodo de 15 de março a 15 de abril/2014, a Serviços da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002853 | 22/04/2014 | 43837.50 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NF 002011. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002832 | 22/04/2014 | 15.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002833 | 22/04/2014 | 15.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Pre Escolar., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002834 | 22/04/2014 | 15.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002835 | 22/04/2014 | 15.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002836 | 22/04/2014 | 600.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Esnino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002837 | 22/04/2014 | 7438.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Genros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/04/2014 | 5180.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenah referente a Aquisição de 40(Quarenta) Ventiladores de Parede de 60CM Ventisol, destinados: as Escolas e as Creches Municipais, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002845 | 22/04/2014 | 1147.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha refernete a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002846 | 22/04/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha refernete a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002847 | 22/04/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha refernete a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002848 | 22/04/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha refernete a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002849 | 22/04/2014 | 71.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha refernete a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002850 | 22/04/2014 | 2336.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha refernete a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002851 | 22/04/2014 | 1145.98 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002857 | 22/04/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente à Aquisição de Pneus, destinados ao veículo de placa:MOW-3186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002858 | 22/04/2014 | 4145.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Guardanapo de papel medindo 20X20 com embalagem de 50 folhas, pá em plastico para lixo e Pá de lixos com cabo longo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002859 | 22/04/2014 | 3510.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Copo Descartável para água cap.180ml, embalagem com 100unid, destinado ao Consumo dos Funcionarios e Visitantes da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0002862 | 22/04/2014 | 190121.03 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE N.003/2013. | 01222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/04/2014 | 23333.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/04/2014 | 55.00 | 00003537136439 | ELIAS DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS RECONCERTO E TROCA DE FECHADURA DA PORTA DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRBIBURÁRIA (PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/04/2014 | 390.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DO ITBI" ONLINE, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25/04/2014, TRANSMISSÃO SERÁ AO VIVO, DIRETAMENTE DA SEDE DA TRIBUTO MUNICIPAL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAURU/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0002881 | 23/04/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de um GLP - Botijão com 13KG, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/04/2014 | 22152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos Prédios Públicos deste Municipio, Competência:março/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00010345227441 | LUCAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a Titulo de Apoio Esportivo, para despesas com:Passagens, Alimentação e Inscrição, quando irei participar do Campeonato Brasileiro de JIU-JITSU no Estado de São Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00010160584469 | IZAC KENNEDY LIMADOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a Titulo de Apoio Esportivo, para despesas com:Passagens, Alimentação e Inscrição, quando irei participar do Campeonato Brasileiro de JIU-JITSU no Estado de São Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00010966591402 | BRENDA KAREN DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a Titulo de Apoio Esportivo, para despesas com:Passagens, Alimentação e Inscrição, quando irei participar do Campeonato Brsileiro de JIU-JITSU no Estado de São Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00008644353470 | JOSÉ HILTON DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a Titulo de Apoio Esportivo, para despesas com:Passagens, Alimentação e Inscrição, quando irei participar do Campeonato Brsileiro de JIU-JITSU no Estado de São Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00070123495490 | WESLEY TEÓFILO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a Titulo de Apoio Esportivo, para despesas com:Passagens, Alimentação e Inscrição, quando irei participar do Campeonato Brsileiro de JIU-JITSU no Estado de São Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002866 | 23/04/2014 | 35850.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cones de Sinalização Flexivel e Fita Zebrada, destinados ao Departamento Municipal de Transito-DMTRAN, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/04/2014 | 531.00 | 00074531832434 | JOSE DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Colocação de Peças na Moto de Placa:OFE-1738 - DMTRAN, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/04/2014 | 1071.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do Prédio onde funciona o DMTRAN - Competência março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002867 | 23/04/2014 | 3659.45 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/04/2014 | 370.00 | 00000996889485 | GILVANETE DA SILVA | valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira, destinada a Compra de Uma Passagem com destino a Brasilia-DF, para aproveita um Convite de Emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002869 | 23/04/2014 | 251.41 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002870 | 23/04/2014 | 2175.60 | 18995457000149 | Geraldo vidal da Nóbrega ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de 06(seis)Impressoras Laser Mono Wireless Samsung ML-2165W, destinadas as Atividades de Gestão Política Pública de Assistência Social:Casa de Passagem, Centro Pop, Residência Inclusiva e o Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002871 | 23/04/2014 | 157.98 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas as Crianças que são atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/04/2014 | 1728.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0002889 | 24/04/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de um GLP - Botijão com 13KG, destinado a Casa do Acolhimeto. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002890 | 24/04/2014 | 3494.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Água Mineral, destinadas ao Consumo dos Servidores e Visitantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002892 | 24/04/2014 | 5425.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais e Utensilios Diversos, destinados ao Centro Pop, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002893 | 24/04/2014 | 5051.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais e Utensilios Diversos, destinados a Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002894 | 24/04/2014 | 6573.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais e Utensilios Diversos, destinados a Casa de Passagem, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/04/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços Telefonicos, Periodo:02/03 a 01/04/2014, do Prédio onde funciona o Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/04/2014 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/04 a 04/05 de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/04/2014 | 1190.20 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/04 a 24/05 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/04/2014 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152 Imaculada no período de 01/04 a 01/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/04 À 03/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/04/2014 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/04 À 01/05 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/04/2014 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/04 à 10/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/04/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 À 14/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/04/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/04/2014 | 270.60 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, relativo a diferença entre 24/01 à 24/04/2014 ( três mêses) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/04/2014 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.177-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/04/2014 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/04 À 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/04/2014 | 396.39 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, do Prédio onde funciona o PROCON Municipal, referência ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/04/2014 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/04 a 01/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/04/2014 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/04 a 19/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 À 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/04/2014 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/04/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/04/2014 | 10228.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/04/2014 | 150.00 | 00091825113491 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/04/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/04/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0002940 | 24/04/2014 | 4536.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | alor que se empenha referente ao Fornecimento de Vinte e Oito GLP em Cilindros com 45KG, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/04/2014 | 426.84 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, do Prédio onde funciona o DMTRAN neste Municipio, referência ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/04/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/04 À 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/04/2014 | 20000.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira, a Titulo de Apoio Cultural a ser Distribuido com as Quadrilhas Juninas que irão abrilhantar os Festejos Juninos, neste Municipio.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/04/2014 | 5297.76 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, da Secretaria de Administração, neste Municipio, referência ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/04/2014 | 5489.80 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, da Secretaria de Administração, neste Municipio, referência: março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002888 | 24/04/2014 | 7682.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/04/2014 | 1919.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS RELATIVA A 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/04/2014 | 1919.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS RELATIVA A 3ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/04/2014 | 7726.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002947 | 24/04/2014 | 1211.64 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE 2ª MEDIÇAO DA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - BAIRRO DE SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1/2014. | 01282014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002948 | 24/04/2014 | 1418.53 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS- BAIRRO TAMBAY, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2014. | 01252014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002949 | 24/04/2014 | 3002.84 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA - UBS - BAIRRO MARIO ANDREAZZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1/2014. | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/04/2014 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/04/2014 | 2217.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de:ALVARO DE VASCONCELOS NETO, Secretaria de Administração, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/04/2014 | 3288.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de:MANUEL ALVES DE OLVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/04/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 17 de abril, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/04/2014 | 84.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 22 de abril, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/04/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 23 de abril, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/04/2014 | 5.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/04/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 08 de abril/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº1.096-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/04/2014 | 104.42 | 15100630000105 | ALIETE SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a Restitutição pelo pagamento de Imposto em Duplicidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/04/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/04/2014 | 4300.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 03/03 á 03/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/04/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/04/2014 | 4452.86 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, do Prédio onde funciona a Secretaria de Educação, neste Municipio, referência ao mês de março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/04/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/04 a 20/05 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/04/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/04 À 15/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/04/2014 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/04 a 20/05 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/04/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/04 Á 03/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/04/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/04 À 01/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/04/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/04 À 19/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/04/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/04/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/04/2014 | 100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, relativo a diferença do período de 20/03 a 20/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/04/2014 | 300.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, relativo a diferença dos mêses de fevereiro e março de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002965 | 25/04/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Esquipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios Publicos:Escolas e Creches no período de 05/03/2014 a 05/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002968 | 25/04/2014 | 1140.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução Geral, na Rede de Esgotos, nas Escolas:Maria José Pinto, Maria das Neves Lins e na Creche Nossa Senhora da Conceição e Carrada de Detritos de Fossa, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002969 | 25/04/2014 | 2810.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002970 | 25/04/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinada a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002971 | 25/04/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinada a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002972 | 25/04/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino do Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002973 | 25/04/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002974 | 25/04/2014 | 115.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002975 | 25/04/2014 | 2310.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002976 | 25/04/2014 | 5043.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002977 | 25/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002978 | 25/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002979 | 25/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002980 | 25/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002981 | 25/04/2014 | 956.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0002982 | 25/04/2014 | 4564.25 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda do Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002987 | 25/04/2014 | 4402.05 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002988 | 25/04/2014 | 363.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002989 | 25/04/2014 | 363.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002990 | 25/04/2014 | 363.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002991 | 25/04/2014 | 363.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002992 | 25/04/2014 | 233.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças dos Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0002993 | 25/04/2014 | 2757.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0002995 | 25/04/2014 | 117.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Três GPL - Botijões com 13kg, destinados a Escola Municipal "João Belmiro", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/04/2014 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/04/2014 | 250.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente a Serviços de Locação de 05(Cinco) Rádios Transceptores Portátil na Frequência de VHF com Comunicição em Grupo, no Período de 01 de março a 01 de abril/2014, Equipamentos Utilizados pela Comunicação,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/04/2014 | 960.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, da Secretaria de Administração, neste Municipio, referência ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/04/2014 | 1425.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que que se empenha referente a Serviços de Locação de 15 (Quinze) Rádios Transceptores Portátil na Frequência de VHF com Comunicação em Grupo no Sistema Repetitor, destinado à Guarda Municipal, referente ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002983 | 25/04/2014 | 599.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenah referete ao Fornecimento de Hortifrut, destinadas ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002984 | 25/04/2014 | 616.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenah referete ao Fornecimento de Polpa de Acerola, destinada ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/04/2014 | 199.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 25 de abril/2014, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002962 | 25/04/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia no período de 05/fevereiro a 05/março/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002963 | 25/04/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios onde Funcionam os CRAS:do Jardim Aeroporto, do Mario Andreazza e do São Bento no período de 05/março a 05/abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002964 | 25/04/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o CRAS do Bairro da Imaculada, no período de 05/março a 05/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002985 | 25/04/2014 | 57.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:Abacaxi e Acerola, destinadas as Familias que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0002986 | 25/04/2014 | 98.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinadas as Familias que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/04/2014 | 1236.56 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 15.457 Cópias Xerox de Documentos do Fundo Municipal de Assistência Social-F.M.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0003034 | 28/04/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Um GPL - Botijão com 13kg, destinados a Guarda Municipal, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/04/2014 | 943.76 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 11.797 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/04/2014 | 293.28 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 3.666 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/04/2014 | 890.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | Valor que se empenha referente a Serviços de: Letreiro no Estacionamento do Centro Administrativo, Pinturas em bancos, Coreto e Escorregos da Praça do bairro da Imaculada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003017 | 28/04/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Som, Tipo Trio Elétrico, para Publicação Volante em Serviços de Divulgação das Atividades desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2014 | 632.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 7.900 Cópias Xerox de Documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/04/2014 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/04/2014 | 948.56 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 11.857 Cópias Xerox de Documentos do Setor da Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0003018 | 28/04/2014 | 2652.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Sessenta e Oito GPL - Botijões com 13kg, destinados a Casa Merenda", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/04/2014 | 360.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | Valor que se empenha referente a Serviços de: Letreiro nas Escolas:Tancredo Neves, Rita Alves, Maria José de Pinto Lima e a Creche Alice Suassuna, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/04/2014 | 3900.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 48.750 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003027 | 28/04/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003028 | 28/04/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003029 | 28/04/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003030 | 28/04/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003031 | 28/04/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003032 | 28/04/2014 | 4157.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003033 | 28/04/2014 | 2460.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003060 | 29/04/2014 | 19767.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003061 | 29/04/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003062 | 29/04/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003063 | 29/04/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003064 | 29/04/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003065 | 29/04/2014 | 1521.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003066 | 29/04/2014 | 19767.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0003070 | 29/04/2014 | 4614.72 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0003071 | 29/04/2014 | 10745.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0003072 | 29/04/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Jovem e Adultos, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0003073 | 29/04/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0003074 | 29/04/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0003075 | 29/04/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0003076 | 29/04/2014 | 2803.19 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/04/2014 | 550.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestado na parte Eletrica do Veiculo Ônibus de placa:KNJ-7308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003080 | 29/04/2014 | 80742.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Materiais de Expedientes Diversos, destinados as Escolas e Creches, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003081 | 29/04/2014 | 35358.63 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Materiais de Expedientes Diversos, destinados as Escolas e Creches, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003082 | 29/04/2014 | 56485.60 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que seempenha refrente ao Fornecimento de Materiais de Expedientes Diversos, destinados as Escolas e Creches, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0003085 | 29/04/2014 | 397.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO(PROMOÇÃO EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL) QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/04/2014 | 28965.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2014 | 205734.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/04/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2014 | 432375.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/04/2014 | 130457.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/04/2014 | 126954.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/04/2014 | 75686.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/04/2014 | 176470.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/04/2014 | 1125043.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/04/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, refente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2014 | 185921.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/04/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/04/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/04/2014 | 44362.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/04/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2014 | 690.98 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PLOTAGEM DE DIVERSOS PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/04/2014 | 3999.00 | 43283811010546 | KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PLOTTER 24' DESIGNJET T120 CQ891A HP, DESTINADA A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/04/2014 | 418.00 | 43283811010546 | KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 711 (AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/04/2014 | 3869.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/04/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2014 | 174770.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/04/2014 | 169530.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/04/2014 | 0.05 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de abril de 2014 conforme extrato bancário. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/04/2014 | 66730.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2014 | 971.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração - B (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/04/2014 | 39700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/04/2014 | 40296.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2014 | 451582.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2014 | 945.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social - B (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2014 | 19200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2014 | 38928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2014 | 4200.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | Valor que se empenha referente a Divulgação Volante em Mini-Trio - Paixão de Cristo na Praça Pública do Bairro de Tambay, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/04/2014 | 3600.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao Serviços de Sonorização e Iluminação da Paixão de Cristo no Bairro de Tambay em Praça Pública nos dias:28 e 29 de abril/2014, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/04/2014 | 3000.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao Serviços de Montagem de Três (03) Tablado, destinado a Encenação da Paixão de Cristo no Bairro de Tambay em Praça Pública do Bairro de Tambay nos dias:28 e 29 de abril/2014, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2014 | 3734.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2014 | 32824.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/04/2014 | 724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/04/2014 | 3324.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003083 | 29/04/2014 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente a 04 carradas de detritos de fossa, carro de 8.000 litros nas residências de Cristiana das Neves Dias Felix, Sonia Apolinário dos Santos, Roseane Bernardino da Silva, Maria da Penha de Souza Barbosa da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003084 | 29/04/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente a 02 carradas de detritos de fossa, carro de 8.000 litros nas residências de Hozani de Amorim Monteiro e Terezinha Severina de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/04/2014 | 52496.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2014 | 6301.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social - B (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2014 | 14480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/04/2014 | 84104.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/04/2014 | 341.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF BRASILIA II, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/04/2014 | 814.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/04/2014 | 3038.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/04/2014 | 516.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/04/2014 | 505.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/04/2014 | 410.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/04/2014 | 272.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/04/2014 | 2500.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/04/2014 | 11950.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/04/2014 | 8925.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO,, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/04/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a psf neste municipio, ref. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/04/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/04/2014 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/04/2014 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/04/2014 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/04/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/04/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/04/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/04/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/04/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/04/2014 | 44216.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/04/2014 | 71169.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/04/2014 | 6955.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/04/2014 | 239407.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/04/2014 | 61994.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/04/2014 | 97426.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/04/2014 | 148570.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/04/2014 | 209100.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/04/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/04/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/04/2014 | 25068.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2014 | 17448.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/04/2014 | 14063.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/04/2014 | 155302.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/04/2014 | 123324.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/04/2014 | 237747.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2014 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/04/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/04/2014 | 180.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/04/2014 | 2552.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - B) referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/04/2014 | 44453.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/04/2014 | 43.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003086 | 29/04/2014 | 8153.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003087 | 29/04/2014 | 7268.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003088 | 29/04/2014 | 16748.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 11 A 14 ANOS, POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003089 | 29/04/2014 | 15051.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 15 A 17 ANOS, POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0003090 | 29/04/2014 | 7132.65 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO BOLSA FAMÍLIA E BPC). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/04/2014 | 11900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/04/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/04/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/04/2014 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/04/2014 | 9400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/04/2014 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/04/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/04/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/04/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/04/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2014 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2014 | 5584.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/04/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/04/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/04/2014 | 8172.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/04/2014 | 4672.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/04/2014 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0004076 | 30/04/2014 | 3731.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisições de seis(06) Camas de Solteiro medindo 640X480cm em madeira, quatro (04)Berços padrão Americano e Três (03)Beliche de Madeira, destinados a Casa de Passagem, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004077 | 30/04/2014 | 1400.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisições de Quatro(04)Colchões de Espuna para Berço medindo 70X1,30cm e Doze (12)Colchões de Solteiro D23 medindo 78X1,88cm 640X480, destinados a Casa de Passagem, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004078 | 30/04/2014 | 8055.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisições de Utensilios de Cozinha Diversos, destinados a Casa de Passagem, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0004079 | 30/04/2014 | 345.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Compra de Um(01)Beliche de Madeira, destinado ao Centro Pop, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004080 | 30/04/2014 | 188.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Compra de Dois(02)Colchões de Solteiro D23 medindo 78X1.88cm 640X480cm , destinado ao Centro Pop, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004081 | 30/04/2014 | 2981.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Aquisições de Utensilios de Cozinha Diversos, destinados ao Centro Pop, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0004082 | 30/04/2014 | 4200.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Compra de Quinze(15)Camas de Solteiro de Madeira medindo 640X480cm, destinado a Residência Inclusiva, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004083 | 30/04/2014 | 1410.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Compra de Quinze(15)Colchões de Solteiro D23 medindo 78X1.88cm 640X480cm, destinados a Residência Inclusiva, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004084 | 30/04/2014 | 13551.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Compra de Utensilios de Cozinha Diversos, destinados a Residência Inclusiva, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/04/2014 | 92.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias geradas e debitadas na conta 22.321-2 no mes de abril de 2014. Conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/04/2014 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/04/2014 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/04/2014 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/04/2014 | 300.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | Correspondente aos serviços na realização de exame de eletroneuromiografia para Josenilda Alfredo Barbosa dos Santos por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/04/2014 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/04/2014 | 3672.51 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/04/2014 | 2287.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DESCONTADOS NA CONTA 8.503-0 DO PROGRAMA PACS, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/04/2014 | 3500.00 | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empeha referente a Serviços de Manutenção da Fachada Principal do Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/04/2014 | 462.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | Valor que se empenha referente a Confecção de Carimbos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/04/2014 | 199130.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/04/2014 | 4480.00 | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Confecção de oito Placas em Estrutura em Metalon e Suporte de Madeira com Lona Impressão Digital Med.2X2mt cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/04/2014 | 11950.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/04/2014 | 9014.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:30 de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/04/2014 | 68.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/04/2014 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete ao REPASSE do PARCELAMENTO da Diferença da PARTE SEGURADO do Instituto de Previdência do Municipio-IPAM, do mês de março/2014, conforme Oficio nº255/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/04/2014 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE do PARCELAMENTO da PARTE SEGURADO do Instituto de Previdência e Assistência do Municipio-IPAM, do mês de março/2014, conforme Oficio nº254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/04/2014 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia:30 de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/04/2014 | 1577.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(11/60) do Processo nº10467401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/04/2014 | 1510.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(09/60) do Processo nº10467401500/2013-64 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria DOC/TED Eletronico, na conta nº16.362-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/04/2014 | 27787.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2014 - MDE, conforme Of.236/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/04/2014 | 239251.13 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2014 - FUNDEB 60%, conforme Of.nº245/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/04/2014 | 45987.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2014 - FUNDEB 40%, conforme Of.247/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004104 | 02/05/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Três Veículos: Duas Kombi de Placas:OEV-5173, OEV-5113 e um Gol de placa:OXO-4268, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004109 | 02/05/2014 | 372.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004110 | 02/05/2014 | 2264.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinada a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004111 | 02/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004112 | 02/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004113 | 02/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004114 | 02/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004115 | 02/05/2014 | 138.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004100 | 02/05/2014 | 29500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | Correspondente Contratação de escritório para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área das ciências Contábeis e na elaboração do balancete mensal, no âmbito das Secretarias de Administração, Educação, Cultura e Desportos, Finanças, Planejamento e Gestão, Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, incluindo o Gabinete do Prefeito, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004117 | 02/05/2014 | 917.70 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/05/2014 | 403.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na conta:22.154-6 -Fundo Especial do Petroleo-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/05/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na conta:283.141-4, ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/05/2014 | 185.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004101 | 02/05/2014 | 5630.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Veículo Honda Civic de Placa:OFZ-5739 e um Veiculo Gol de placa:OGD-3394, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004118 | 02/05/2014 | 127.68 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004102 | 02/05/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Veículo Gol de Placa:OEZ-6935, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004105 | 02/05/2014 | 8080.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de:Um Veículo VW/Gol de Placa:OGD-7857, Dois Veiculos:VW Gol de placas:OXO-4388, OGD-7887 e um Veiculo Kombi de placa:OEZ-0800, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004120 | 02/05/2014 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de:Três Veículos F400 de Placa:RHF-6887, MOP-9912 e MPO-9902, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004121 | 02/05/2014 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de:Três Veículos(Caminhão)Truncados de Placa:ICI-6666, NFH-1350 e PEC-5817, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004122 | 02/05/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de:Dois Veículos Tipo Caminhão Toco de Placas:IMH-5530 e HVY-4184, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004103 | 02/05/2014 | 5190.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veículo Palio de Placas:OGD-8660, OGD-8680 e um Gol de placa:OEZ-6955, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004108 | 02/05/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de:Um Veículo Gol de Placa:OEZ-6885, Um Veiculo Gol de placa:OXO-4328, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004106 | 02/05/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Um Veiculo Gol de Placa:OEZ-8885, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004107 | 02/05/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de:Um Veículo Gol de Placa:NPW-6371, Um VW/Gol de placa:OGE-1687, durante o mês abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004116 | 02/05/2014 | 9390.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente as locaçoes de veículos para esta secretaria. Veiculos de placas: NPS 9041, NAB 6271, OGE 0607, OGE 0617, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/05/2014 | 351.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF BRASILIA II, REF. O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/05/2014 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/05/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a secretaria de saude deste municipio, no mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/05/2014 | 3649.85 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a sec de saude desta Municipalidade, ref. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/05/2014 | 670.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FANILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/05/2014 | 522.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/05/2014 | 280.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/05/2014 | 9830.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/05/2014 | 2600.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA E BEMJAMIM MARANHAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/05/2014 | 782.04 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINAS A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM SERVIÇO EXTERNO DA SEC. DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004135 | 02/05/2014 | 1380.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SABAO DE COCO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004136 | 02/05/2014 | 2108.60 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0004137 | 02/05/2014 | 5184.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 432 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0004138 | 02/05/2014 | 4320.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 432 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0004139 | 02/05/2014 | 6584.10 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004140 | 02/05/2014 | 996.62 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004141 | 02/05/2014 | 9500.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 25 MONITORES DE LED 19,5 AOC, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000502013 | 0004179 | 05/05/2014 | 31507.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 49 cirurgias de facectmia com facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/05/2014 | 14950.00 | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DE TODA PARTE HIDRAULICA, RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA, INSTALAÇAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO, RECUPERAÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE BANHEIROS, RECUPERAÇAO DE PISO EM GERAL, REVESTIMENTO DE BALCAO, INSTALAÇAO DE COMBOGO E PINTURA EM GERAL NO PREDIO DO (SAI). | 01302014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004183 | 05/05/2014 | 1160.00 | 17775670000182 | Luciana dos Santos Silva - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 NOBREAK's BMI MAXXIPOWER 1200VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004185 | 05/05/2014 | 7540.00 | 17775670000182 | Luciana dos Santos Silva - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 26 4 NOBREAK's BMI MAXXIPOWER 1200VA BIV/115V PT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004186 | 05/05/2014 | 248.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004187 | 05/05/2014 | 6553.31 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004188 | 05/05/2014 | 420.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/05/2014 | 1920.00 | 07785183000147 | Empresa Paraibana de Reciclagem de Cartuchos e Toners Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE NOBREAK's, BATERIAS E IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004200 | 05/05/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo Placa NPZ 3184, durante o mês de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004182 | 05/05/2014 | 15167.12 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004191 | 05/05/2014 | 1253.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em Recarga de:Tone e Cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004193 | 05/05/2014 | 778.87 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Compra de:Cartuchos Original HP-22A, 21-B, 92-A, 122-XL Blsck e 122XL Color, Cartucho de Toner Ricoh e Cartuchos Epson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0004190 | 05/05/2014 | 54633.56 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste Municipio, no periodo de:01 a 30/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0004196 | 05/05/2014 | 11648.80 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Sessenta e Uma Manutenções de Condicionado de Ar e Dez Instalações de Ar Condicionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/05/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004181 | 05/05/2014 | 654.64 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados aos veiculos de placas:OGC-1078 e OGD-7857. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004192 | 05/05/2014 | 245.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em Recargas de:Tone e Cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004194 | 05/05/2014 | 207.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Compra de:Cartuchos Original HP-901 Colorido e Cartucho Original HP-901 Preto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/05/2014 | 400.00 | 15011012000199 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO - NE | Valor que se empenha referente a Serviços de Desinsetização e Desratização no CRAS do Bairro do Jardim Aeroporto, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004225 | 06/05/2014 | 1001.05 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de:Bucho Bovino, Carne Bovina Moida, Coxa e Sobrecoxa de Frango, Peito com Osso, File de Peixe e Linguiça de Frango)destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/05/2014 | 3060.00 | 00005811118422 | ROZIL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados Ministrando um Cursos de Recepção e Atendimento, com Carga Horaria de 180 horas, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/05/2014 | 500.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços de Comunicação Multimidia -INTERNET, no Setor de Contabilidade, referente aos meses de março e abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/05/2014 | 63.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/05/2014 | 1870.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de: Oitenta Cadeiras Plastica, Três Tablados, medindo 4X4 e Um Palco 6X6, destinados a Eventos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/05/2014 | 5000.25 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha referente a Compra de:Mesas, Cadeiras Pequenas Infatil e Mesas, Cadeiras Grande e a Compra de Oitenta Lençois de Solteiro, destinados a Creche Vó Genesia, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/05/2014 | 4985.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/05/2014 | 500.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços de Comunicação Multimidia -INTERNET, no prédio onde funciona a Casa da Cidadania, neste Municipio, referente aos meses de: março e abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004226 | 06/05/2014 | 14395.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de:Coxa e Sobrecoxa de Frango, Frango-Peito com Osso e Linguiça de Frango, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004228 | 06/05/2014 | 4095.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/05/2014 | 2290.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DESCONTADOS NA CONTA 22.321 FUS, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/05/2014 | 14830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004253 | 07/05/2014 | 4978.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004268 | 07/05/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Caminhões de 12m², de placas:KLP-9287, MNS-7579, KMI-4076, KGE-2741, MYL-5088 e KLD-1875 para os Serviços de Recolhimento de Lixos e Outros, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004269 | 07/05/2014 | 33120.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de duas Retroescavadeira com motor diesel de quatro Cilindros, potencia minima de 80HP, direção Hidraulica, ano e modelo 2012 para os Serviços de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004256 | 07/05/2014 | 14993.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Joaquim de Brito", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004257 | 07/05/2014 | 14919.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Tancredo Neves", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004258 | 07/05/2014 | 11614.92 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Petronio Figueiredo", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004259 | 07/05/2014 | 18463.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Maria do Carmo", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004260 | 07/05/2014 | 14979.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "José Ribeiro de Morais", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004261 | 07/05/2014 | 15463.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Joaquim Lafayete", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004262 | 07/05/2014 | 13739.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Pascoal Marsilio", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004263 | 07/05/2014 | 12466.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Helena Hardman", neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004264 | 07/05/2014 | 11978.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Rita Alves", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004265 | 07/05/2014 | 14651.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "João Belmiro", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004266 | 07/05/2014 | 11696.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Joana Fortunato", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004267 | 07/05/2014 | 16718.24 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola "Sandra Carneiro", neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/05/2014 | 199.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/05/2014 | 108.00 | 97530986000143 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO 25064843453 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAKS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DDO CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS SISTEMAS PRECEITA E PRECEITAWEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/05/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004252 | 07/05/2014 | 374.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/05/2014 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004300 | 08/05/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços de Assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos no período de 10/fevereiro a 10/março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004301 | 08/05/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços de Assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos no período de 10/março a 10/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/05/2014 | 1424.00 | 00091709857404 | JOSÉ VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 98 METROS DE GESSO NO CEFOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/05/2014 | 1600.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Troca de 02(dois)Tambores de Freio Traseiro e Quatro(04)Jogos de Lona de Freio no Ônibus Mercedes Bens de placa:KVM-1765. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/05/2014 | 2580.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Confeção de Quatro(04)Portões com Tubo de Chapas Galvanizadas, para o Deposito de Lixo do Mercado Público, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/05/2014 | 7920.00 | 00000923741402 | LUIS AGENOR CABRAL NOGUEIRA | Valor uqe se empenha referente a Serviços de Terraplenagem em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/05/2014 | 3000.00 | 00005998095405 | FABIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Decoração das Festividades Carnavalesca em Bairros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/05/2014 | 4500.00 | 00070390592404 | JOÃO NILSON FERREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Animação no Periodo de Carnaval em Bairros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/05/2014 | 706.60 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA INOX, RELE DE SEGURANÇA,SENSOR DE NÍVEL E GUIA DE PORTA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/05/2014 | 1080.58 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados em Equipamentos do Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004304 | 08/05/2014 | 2690.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/05/2014 | 1072.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AS RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO E SUBSTITUIÇOES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004291 | 08/05/2014 | 5832.09 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ZYPRED FR 6ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0004292 | 08/05/2014 | 7907.60 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de 10 instalaçoes de aparelhos de ar condicionado e 22 manutençoes de aparelhos na secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0004293 | 08/05/2014 | 17933.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação de 54 aparelho de ar condicionado e manutençoes nos aparelhos da pliclinica benjamim maranhao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0004294 | 08/05/2014 | 27661.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de 95 instalaçoes de aparelhos de ar condicionado e manutençoes de aparelhos do hospital do povo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0004295 | 08/05/2014 | 59160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao 102 aparelhos de ar condicionado nos psf's deste municipio de Bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004311 | 08/05/2014 | 5832.09 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ZIPRAMED FR 6ML, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004312 | 08/05/2014 | 54886.30 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/05/2014 | 126260.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha dos prestadores de serviço, ref. ao mês de março/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/05/2014 | 7282.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha dos comissionados, ref. ao mês de março/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004335 | 09/05/2014 | 113221.64 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Serviços de Coleta de Lixo Domiciliar, no periodo:15 a 30 de abril/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004338 | 09/05/2014 | 13000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Um Caminhão Tipo Munck com Lança para Manutenção de Iluminação Publica, no periodo:04 de março a 03 de abril/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004339 | 09/05/2014 | 31200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha a Locação de Caminhões, com Carroceria Aberta, para Serviços da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, no periodo:15 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/05/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a Elaboração de Estudos e Projeto de Urbanização de Assentamento Precários para Beneficiar 545(Quinhentas e Quarenta e Cinco)Familias na Comunidade Casa Branca, localizada no Bairro do Sesi, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/05/2014 | 74296.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha dos prestadores de serviço, ref. ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/05/2014 | 72414.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha dos comissionados, ref. ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/05/2014 | 25197.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do Fundeb 40%, ref. mês de março/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/05/2014 | 88190.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do Fundeb 60%, ref. mês de março/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/05/2014 | 34757.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do MDE, ref. mês de março/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/05/2014 | 296.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do Fundeb 40% - comissionados, ref. mês de março/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/05/2014 | 7581.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do Fundeb 60%, ref. mês de março/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/05/2014 | 16223.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do MDE, ref. mês de março/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/05/2014 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/05/2014 | 22621.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/05/2014 | 33214.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/05/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/05/2014 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/05/2014 | 1634.06 | 00050412299453 | ELZIMAR GONÇALVES PEREIRA | Valor que se empenha referente a Ressarcimento de Quantia paga Indevidamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/05/2014 | 88031.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROVENIENTE A AÇÃO TRABALHISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/05/2014 | 2777.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/05/2014 | 239.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/05/2014 | 1888.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/05/2014 | 4039.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/05/2014 | 11462.72 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo telefônico ( Oi móvel) do gabinete do prefeito desta Municipalidade. Período de 13/02 a 13/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/05/2014 | 8423.04 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo telefônico (Oi móvel) do gabinete do prefeito desta Municipalidade. Período de 13/03 a 13/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004333 | 09/05/2014 | 9295.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | Valor que se empenha referente a Compra de de Materiais Diversos, destinados as Oficinas de Arte do Grupo de Mulheres Pontencializadas pelo CRAS/PAIF, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004334 | 09/05/2014 | 34536.70 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | Valor que se empenha referente a Compra de de Materiais Diversos, destinados as Oficinas de Arte do Grupo de Mulheres Pontencializadas pelo CRAS/PAIF, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/05/2014 | 700.00 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | Valor que se empenha referente a Compra de Picolé para Eventos na Comemoração do dia das Mães. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004341 | 09/05/2014 | 29733.98 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | Valor que se empenha referente a Compra de de Materiais Diversos, destinados as Oficinas de Arte do Grupo de Mulheres Pontencializadas pelo PBF/CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/05/2014 | 1060.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, da Secretaria da Ação Social, neste Municipio, referência: abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/05/2014 | 1988.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais neste Municipio - Conta referente:abril/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/05/2014 | 3514.82 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas Despesas Pagas, quando na sua participação do XVI Encontro Nacional de CONGEMAS, no periodo de 28 a 30 de abril/2014, no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá-MT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/05/2014 | 394.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, do Predio onde Funciona o Procon Municipal, referência: abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/05/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/05/2014 | 20.34 | 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇAL | Valor que se empenha referente a Custas Processuais de Execuções Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/05/2014 | 180.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004399 | 12/05/2014 | 3300.00 | 07324070000144 | Oliveira & Eulalio Produtos de Limpeza Ltda - ME | Valor que se empenha referente a Compra de Material de Limpeza, destinados as Creches deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/05/2014 | 4371.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, da Secretaria de Educação, neste Municipio, referência:abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/05/2014 | 24014.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - conta referente:abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/05/2014 | 5333.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, da Secretaria da Administração, neste Municipio, referência: abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/05/2014 | 23153.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos, neste Municipio, Conta referente:abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/05/2014 | 423.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, do Predio onde Funciona o Dmtran, neste Municipio - referência: abril/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/05/2014 | 670.00 | 00074531832434 | JOSE DO NASCIMENTO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTO PLACA OFE 3848, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0004435 | 13/05/2014 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE RAIO-X E PROCESSADORES, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/05/2014 | 400.00 | 00013601245434 | ANTONIO TEXEIRA PONTES | Valor que se empenha refernete a Serviços Prestados na Recuperação das Portas dos Setores:de Arquivo, de Tributos e o Portão da Garagem do Centro Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004438 | 13/05/2014 | 659.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Materiais Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Troca de 02(dois)Tambores de Freio e Um Kits de Lona de Freio no Ônibus, de placa:KVJ-3678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/05/2014 | 302.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/05/2014 | 2100.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Serviços de Sonorização em Eventos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/05/2014 | 5430.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, nos meses de:março, abril e maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/05/2014 | 228.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 - São Bento, nº do Processo:0001894-44.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023742-3 - R:CICERO BELARMINO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/05/2014 | 49.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2 - Imaculada, nº do Processo:0005332-25.2006.815.0751, Guia nº 075.2014.023790-2 - R:SAINODA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/05/2014 | 47.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2 - MARIA AN, nº do Processo:000912-06.2008.815.0751, Guia nº 075.2014.023792-8 - R:LUCENILDO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/05/2014 | 38.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1- CENTRO, nº do Processo:0003473-32.2010.815.0751, Guia nº 075.2014.023788-6 - R:CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/05/2014 | 71.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1- D INDUST, nº do Processo:0001503-02.2007.815.0751, Guia nº 075.2014.023786-0 - R:AVELMAR TRANSPORTES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/05/2014 | 39.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1- SÃO BENTO, nº do Processo:0001567-02.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023776-1 - R:GENIVAL PAULINO SERRANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001537-64.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023778-7 - R:ERNALDO ALMEIDA SANTIAGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/05/2014 | 234.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- CENTRO, nº do Processo:0001120-14.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023774-6 - R:ELIS SHOWS EVENTOS E PRODUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001521-13.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023772-0 - R:JOÃO CASTOR DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/05/2014 | 234.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- CENTRO, nº do Processo:0001117-59.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023768-8 - R:FERNANDES PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001507-29.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023766-2 - R:EDGAR GARCIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0000966-93.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023764-7 - R:RICARDO R. MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001907-43.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023762-1 - R:ANTONIO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001933-41.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023760-5 - R:MARIA JOSEFA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001944-70.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023758-9 - R:BRAZ HERMINO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001945-55.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023756-3 - R:ALICE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:000185-82.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023754-8 - R:DORIS MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001946-10.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023750-6 - R:MARIA DA PENHA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001892-74.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023748-0 - R:VIRGINIO MENDES VENTURA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/05/2014 | 227.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1- CENTRO, nº do Processo:0005402-24.2006.815.0751, Guia nº 075.2014.023746-4 - R:GF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/05/2014 | 235.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- MARIA AN, nº do Processo:0001895-29.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023734-0 - R:DOUGLAS D PEDROSA DE MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/05/2014 | 241.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- AEROPORTO, nº do Processo:0001101-08.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023738-1 - R:MARIA DULCE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/05/2014 | 228.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1- SÃO BENTO, nº do Processo:0001905-73.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023740-7 - R:CICERO BERLAMINO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/05/2014 | 236.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SAO BENTO, nº do Processo:0001934-26.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.023800-9 - R:LAERCIO DE CAXIAS PONTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/05/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004467 | 14/05/2014 | 1280.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/VCP/JPA, em favor de:MARCELO DE LIMA BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004469 | 14/05/2014 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Três(03)Carradas de Detritos de Fossa, Carro de 8.000 litros nas Residências de:Maria do Carmo Felix da Silva, Severina França de Lima Alves e Mariza Cezarino da Nobrega, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00072599545404 | UTALMA DE OLIVEIRA PESSOA FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no conserto de 02(dois)Motor Bomba, pertencente ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004495 | 14/05/2014 | 4404.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Compra de Arroz Branco, para Preparação do Sopão para ser Distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/05/2014 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/05/2014 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/05/2014 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/05/2014 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/05/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/05/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/05/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/05/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0004501 | 15/05/2014 | 12408.40 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | Correspondente aos serviços medicos prestados em pacientes carentes deste municipio de bayeux, referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/05/2014 | 2400.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 E ABRIL DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/05/2014 | 2400.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 E ABRIL DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/05/2014 | 2400.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 E ABRIL DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004527 | 15/05/2014 | 690.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 TECLADOS E 30 MOUSE OPTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/05/2014 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS | CORRESPONDENTE Á TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 4 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/05/2014 | 500.00 | 00080656269472 | MARIA APARECIDA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha referente a 05(cinco) Diarias, com destino ao Municipio de Sapé(Pb), para participar da Oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos, no periodo de 19 a 23 de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/05/2014 | 500.00 | 00018602363400 | DORGIVAL GOMES DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha referente a 05(cinco) Diarias, com destino ao Municipio de Sapé(Pb), para participar de Oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos, no periodo de 19 a 23 de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/05/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação dos Sistemas:de Folha de Pagamento e Sistema de Licitação Pública, durante o mês de março/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/05/2014 | 139159.51 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a 3ª(TERCEIRA) PARCELA do Termo de Reconhecimento de Divida e Promessa de Pagamento nº001/2014, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX e a CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/05/2014 | 390.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha referente a Inscrição do "Curso em Tela" do Funcionario MATHEUS DE OLIVERIA SÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/05/2014 | 1200.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha referente a Inscrição do Funcionario MARCELO DE LIMA BAROSA, para paricipar do Curso "O Novo SEFISC do Simples Nacional", nos dias:21 e 22 de maio/2014, em São Paulo(SP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/05/2014 | 217.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/05/2014 | 1400.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a duas Diarias com destino a Fortaleza(Ce), para participar de Cursos Técnico para Aumento da Receita Tributária, no dia 29 e 30 de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/05/2014 | 724.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Valor que se empenha referente a PENSÃO INDENIZATORIA por Danos Morais e Materiais em Favor do Srº ANTONIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, conforme Processo nº0005181-54.2009.815.0751, referente aos meses de:março e abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/05/2014 | 724.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Valor que se empenha referente a PENSÃO INDENIZAÇÃO por Danos Morais e Materiais em Favor do Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, conforme Processo nº0005181-54.2009.815.0751, referente ao meses de:março e abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/05/2014 | 1250.00 | 00000985907401 | MARCELO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha referente a duas Diarias e Meia (2¹/²), com destino a São Paulo(SP), para participar do Curso e Treinamento sobre Tributos Municipais, nos dias:21 a 23 de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/05/2014 | 1570.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004513 | 15/05/2014 | 690.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Compra de:Trinta(30)Teclados Slim USB TC125 e Trinta(30)Mouses Optico USB MS-21S, destinados a Secretaria de Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/05/2014 | 625.00 | 12322373000168 | ELIETE PEREIRA BERNARDO | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Diversos, destinados ao Veiculo Moto Honda de placa:MOR-0897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/05/2014 | 1680.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha referente a Locação da Area de Lazer para Comemoração do Dia das Mães. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004514 | 15/05/2014 | 322.28 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Compra de Catorze(14)Teclados Slim USB TC125 e Nove(09)Mouses Optico UBS MS-215, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/05/2014 | 484.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO DESTINADO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/05/2014 | 3069.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E PAINEL DE SENHA-DISPLAY FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004535 | 16/05/2014 | 1998.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a Confecção de Camisas em Malha 100% Algodão de cor Branca, para Campanha do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/05/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.177-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004553 | 16/05/2014 | 50000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Dez(10)Impressora Multifuncional BROTHER a serem Utilizadas nas Unidades:CRAS, CREAS, CENTRO POP, CASA DA PASSAGEM, CASA DE ACOLHIDA, RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CADÚNICO/PBF e REVEIVER, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004536 | 16/05/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus destinados ao Veículo - Microônibus de placa:OFH-9370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a uma Anotação de Responsabilidade Técnica, referente a cinco(05)Atividades de Fiscalização de uma Escola no Bairro Comercial Norte/Mariz, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/05/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha referente a Franquia de Internet(Vivo) Periodo:02/04 a 01/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/05/2014 | 685.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº017024 dos Serviços Postais - Contrato nº9912324924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/05/2014 | 4515.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº31.180-4, referente a Ordem Judicial nº20140001366774, do Processo nº00021639820048150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/05/2014 | 222.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/05/2014 | 220.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/05/2014 | 2001.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/05/2014 | 259.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/05/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/05/2014 | 2000.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados na Locução e Apresentação das Quadrilhas Juninas nos Bairros:da Imaculada, do Aeroporto e São Bento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004532 | 16/05/2014 | 4995.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004533 | 16/05/2014 | 3996.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS EM MALHA DESTINADAS A FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004534 | 16/05/2014 | 999.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/05/2014 | 2350.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TNT's E VERNIZ CR PIQUIRI, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/05/2014 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0004569 | 19/05/2014 | 32150.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004561 | 19/05/2014 | 2100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução Geral, na Rede de Esgotos, através do Sistema Hidrojateamento na Galeria da Rua do Daiquiri, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004562 | 19/05/2014 | 890.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução Geral, na Rede de Esgoto, através do Sistema Hidrojateamento do Restaurante, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004563 | 19/05/2014 | 405.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004564 | 19/05/2014 | 1147.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Preparação do SOPÃO para ser Distribuida com Pessoas Carentes, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/05/2014 | 5842.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados nas Câmaras: Fria, Congelado e de Legumes, do Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/05/2014 | 169.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, de um Projeto Arquitetônico de um UBS, situada a Rua Gilvan Noberto da Silva, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, de um Projeto Arquitetônico de uma ESCOLA à Rua Princesa Isabel com a Rua Jorge Amado, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004560 | 19/05/2014 | 89.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifrut, destinada a Merenda das Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0004578 | 20/05/2014 | 1820.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Valor que se empenha referente aos serviços de Dozenove(19) Manutenções Preventivas e Corretivas em Aparelho ar condicionados, do Setor do Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004581 | 20/05/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios onde Funcionam os CRAS:do Jardim Aeroporto, do Mario Andreazza e do São Bento no período de 05/abril a 05/maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004582 | 20/05/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia no período de 05/abril a 05/maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004583 | 20/05/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o CRAS do Bairro da Imaculada, no período de 05/abril a 05/maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/05/2014 | 1603.98 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Quentinhas, para serem oferecidas as Mulheres do Projeto "Fazendo Arte", Grupo Pontencializado pelo CRAS/PAIF, quando da realização em Prça Pública de Demonstração e Venda dos Produtos fornecidos por Elas, visanso a Geração de trabalho e Renda, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/05/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha referente a Tarifa de Publicação no DOU, correpondente a Prorrogação de Vigência - Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas deste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº1003094-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/05/2014 | 2378.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/05/2014 | 196.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/05/2014 | 925.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | Valor que se empenha referente a COFFE BREAK, oferecido a Empreendedores, Assessores e Vereadores, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004580 | 20/05/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios Publicos:Escolas e Creches no período de 05/04/2014 a 05/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004584 | 20/05/2014 | 748.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Farinha de Mandioca, destinada ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004585 | 20/05/2014 | 7387.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados a Preparação do SOPÃO, para ser Distribuida com Pessoas Carentes, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004586 | 20/05/2014 | 2905.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos Diversos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004587 | 20/05/2014 | 2751.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Preparação do SOPÃO, para ser Distribuida com Pessoas Carentes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004588 | 20/05/2014 | 56.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados ao Resturante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004575 | 20/05/2014 | 75166.00 | 03170887000154 | IB Instituto BioSaude | Correspondente aos serviços prestados na gestão em saúde na adiministração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulantório Geraldo Santana neste municipio de bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004576 | 20/05/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 25 PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004577 | 20/05/2014 | 5450.00 | 02629120000188 | ADONAY INDÚSTRIA E COM. DE CONFEÇÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CALÇAS EM BRIM, SEM FORRO DO BOLSO EM TECIDO MISTO, BRANCA E EM COR COM PERSONALIZAÇAO EM SERIGRAFIA, DESTINADO AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/05/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004621 | 21/05/2014 | 3696.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Água Mineral, destinadas ao Consumo dos Servidores e Visitantes desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/05/2014 | 2800.00 | 00074531832434 | JOSE DO NASCIMENTO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFG-3407, PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/05/2014 | 1235.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que que se empenha referente a Serviços de Locação de 13 (Treze) Rádios Transceptores Portátil na Frequência de VHF com Comunicação em Grupo no Sistema Repetitor,Serviço destinado à Guarda Municipal, referente ao mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004606 | 21/05/2014 | 5440.40 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004607 | 21/05/2014 | 311.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004608 | 21/05/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004609 | 21/05/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004610 | 21/05/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004611 | 21/05/2014 | 352.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004612 | 21/05/2014 | 5440.40 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Carne de Charque e Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004613 | 21/05/2014 | 17321.72 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004614 | 21/05/2014 | 766.08 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004615 | 21/05/2014 | 773.88 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004616 | 21/05/2014 | 773.88 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004617 | 21/05/2014 | 773.88 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004618 | 21/05/2014 | 773.88 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004619 | 21/05/2014 | 9114.08 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004620 | 21/05/2014 | 9700.00 | 02660441000145 | RECIVIX Informática Ltda - ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Vinte(20)Liquidificador Industrial 08litros Vitalex, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/05/2014 | 196.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/05/2014 | 31.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.Cheque Comp., na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004625 | 21/05/2014 | 5320.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19,5 AOC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/05/2014 | 540.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENTREGA E REMOÇÃO NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÂES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/05/2014 | 371.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004637 | 22/05/2014 | 2359.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina com Osso(osso Buco), destinados a Merenda do Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004638 | 22/05/2014 | 157.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina com Osso(osso Buco), destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004639 | 22/05/2014 | 157.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina com Osso(osso Buco), destinados a Merenda do Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004640 | 22/05/2014 | 157.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina com Osso(osso Buco), destinados a Merenda do Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004641 | 22/05/2014 | 157.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina com Osso(osso Buco), destinados a Merenda do Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004642 | 22/05/2014 | 157.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina com Osso(osso Buco), destinados a Merenda do Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004643 | 22/05/2014 | 1266.75 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina com Osso(osso Buco), destinados a Merenda do Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0004644 | 22/05/2014 | 1442.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente ao serviço de (01)instalação e (09)manutenções preventivas e corretivas de ar-condicionados da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0004636 | 22/05/2014 | 127358.52 | 10292460000194 | Jada Construções e Incorporações Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA (1ª)Medição dos Serviços de Recuperação de Calçamento em Diversas Bairros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004634 | 22/05/2014 | 8430.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004635 | 22/05/2014 | 6448.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados ao Restuarante Popular neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004650 | 22/05/2014 | 42903.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/05/2014 | 1000.00 | 11669321000108 | IVAN CARLOS NUNES DE MORAES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A ATENDER AS MANUTENÇOES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/05/2014 | 837.52 | 11669321000108 | IVAN CARLOS NUNES DE MORAES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A ATENDER AS MANUTENÇOES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO ESTADO DE ESPERITO SANTO - ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/05/2014 | 1750.00 | 00020372728472 | MARIA LUCIA EUGENIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO ESTADO DE ESPERITO SANTO - ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004666 | 23/05/2014 | 750.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Verduras, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pesoas Carentes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004667 | 23/05/2014 | 43.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verdura, destianda ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004668 | 23/05/2014 | 1350.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004669 | 23/05/2014 | 140.36 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004672 | 23/05/2014 | 500.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Feijão Macassar, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004676 | 23/05/2014 | 1575.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente ao Frornecimento de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004684 | 23/05/2014 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Duas(02)Carradas de Detritos de Fossa, Carro de 8.000 Litros na Residência de:Josiane de Lima Oliveira Bento e a Desobstrução Geral na Rede de Esgotos no Conselho Tutelar, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004673 | 23/05/2014 | 550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução Geral, na Rede de Esgoto,Creche Nossa Senhora da Conceição, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/05/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/05/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/05/2014 | 153.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/05/2014 | 1248.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na Conta nº13.139-3, referente a Ordem Judicial nº20140001405749, do Processo:nº00020652619988150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/05/2014 | 340.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/05/2014 | 5332.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/05/2014 | 195.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004660 | 23/05/2014 | 1415.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas ao Usuarios dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com Idade de 15 a 17 anos, Potencializado pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004661 | 23/05/2014 | 1171.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas ao Usuarios dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com Idade de 11 a 14 anos, Potencializado pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004662 | 23/05/2014 | 1244.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas ao Usuarios dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Potencializado pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004663 | 23/05/2014 | 248.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004664 | 23/05/2014 | 161.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0004665 | 23/05/2014 | 790.56 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Sabor Morango Cariri, destinadas as Familias Assistidas pelos Programa de Transferência de Renda do Governo Federal - CADÚNICO, Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/05/2014 | 220.00 | 00079724795420 | CLEA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Contratação de um Grupo Musical - Voz e Violão que irá animar a Festa em Comemoração ao Dia das Mães de Beneficiarios do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 anos, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/05/2014 | 2685.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicações nos dias:25, 29, 30, abril/14 e nos dias:01, 07, 08, 09, 10/maio/2014, no Jornal a União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/05/2014 | 396.00 | 00000923741402 | LUIS AGENOR CABRAL NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PELA COBRANÇA EM DUCPLICIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUIS AGENOR CABRAL NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/05/2014 | 275.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004694 | 26/05/2014 | 1685.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pastas AZ Oficio, destinadas a Secretaria de Educação, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/05/2014 | 7980.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | Valor que se empenha referente aos Serviços de Dedetização nas Escolas e Creches Municipais, neste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004698 | 26/05/2014 | 25000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Aquisições de Cinco(05) Impressoras Multifuncional Brother, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0004699 | 26/05/2014 | 84366.44 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE N.003/2013. | 01222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004696 | 26/05/2014 | 2332.44 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que see mpenha referente a Compra de Verdura,destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004697 | 26/05/2014 | 1088.10 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que see mpenha referente a Compra de Verdura,destinada ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/05/2014 | 4162.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº21.654-2 referente ao Consumo de Energia Eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/05/2014 | 95170.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº21.654-2 referente ao Consumo de Energia Eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004693 | 26/05/2014 | 41183.52 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha referente a Serviços Juridico, Correspondente a Compensação Previdênciaria:abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/05/2014 | 1500.00 | 17371255000163 | TATIANY CAVALCANTE TAVARES DE MELO - ME | Valor que seempenha referente a Serviços Topográficos:Levantamentos Planialtimétricos Georeferenciados Praça de Eventos, Edificio da Prefeitura para Projeto de um Hospital; Terreno Localizado a Rua Gustiniano Monteir, Bairro da Boa Vista, para Implantação de uma Creche e uma Quadra Coberta; Terreno Localizado no Loteamento Darcila Borges, Centro, para Implantação de Projeto de Quadra Coberta;Locação e Acompanhamento Terraplenagem de Terreno para Construção de Quadra Coberta com Vestiario... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004713 | 27/05/2014 | 5000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Impressora Multifucional Brother, destinado ao DMTRAN, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004737 | 27/05/2014 | 719.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut,destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004738 | 27/05/2014 | 2002.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut,destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/05/2014 | 1717.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0004731 | 27/05/2014 | 40175.32 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A REFORMA E ADPTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, CC 001/2014. | 00832013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004715 | 27/05/2014 | 3727.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004716 | 27/05/2014 | 9979.54 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004717 | 27/05/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004718 | 27/05/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004719 | 27/05/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004720 | 27/05/2014 | 133.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004721 | 27/05/2014 | 1670.27 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras Diversas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004723 | 27/05/2014 | 7681.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004724 | 27/05/2014 | 417.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004725 | 27/05/2014 | 417.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004726 | 27/05/2014 | 417.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004727 | 27/05/2014 | 417.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004728 | 27/05/2014 | 417.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004729 | 27/05/2014 | 7206.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que se empenha referente ao Aquisição de:Carne Bovina Moida, Filé de Peixe Congelado, Frango - Peito com Osso e Linguiça de Frando, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004736 | 27/05/2014 | 30400.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretária de Educação, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004739 | 27/05/2014 | 962.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004740 | 27/05/2014 | 38.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004741 | 27/05/2014 | 38.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004742 | 27/05/2014 | 38.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004743 | 27/05/2014 | 38.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004744 | 27/05/2014 | 38.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0004745 | 27/05/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/05/2014 | 185.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004735 | 27/05/2014 | 29500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | Correspondente Contratação de escritório para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área das ciências Contábeis e na elaboração do balancete mensal, no âmbito das Secretarias de Administração, Educação, Cultura e Desportos, Finanças, Planejamento e Gestão, Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, incluindo o Gabinete do Prefeito, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/05/2014 | 4280.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços de Locação de Cadeiras e Mesas para Eventos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/05/2014 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.139-3, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004714 | 27/05/2014 | 9580.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Cestas Basicas, destinadas as Familias Carentes, visando a Valorização de Individuos Vulnerabilizados pela Situação de Risco e Exclusão Social, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004734 | 27/05/2014 | 1140.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Lanches, destinadas as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/05/2014 | 500.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | Valor que se empenha referente a Confeções de Vinte(20)Carimbos, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/05/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Parcela do PASEP até a Consolidação a ser realizada - conta 2.576-3. CODIGO DA RECEITA:3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/05/2014 | 58308.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Contribuição em favor do PASEP do mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/05/2014 | 543.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor da DIVIDA ATIVA-PASEP,nº do Processo:11618 002114/2007-37. CODIGO DA RECEITA:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/05/2014 | 2164.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o número de Referência:10467-402516/2013-94 - CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/05/2014 | 543.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº11618-002114/2007-37 - CODIGO DA RECEITA:0836, PERIODO DE APURAÇÃO:maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/05/2014 | 1605.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº10467-501627/2008-15. CODIGO DA RECEITA:0836, PERIODO DE APURAÇÃO:maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/05/2014 | 543.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o nº11618-002114/2007-37 - CODIGO DA RECEITA:0836, PERIODO DE APURAÇÃO:maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/05/2014 | 5615.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:14751 000445/2007-96, Código da Receita:0836, PERIODO DE APURAÇÃO:30/maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/05/2014 | 5615.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:14751 000445/2007-96, Código da Receita:0836, PERIODO DE APURAÇÃO:30/maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/05/2014 | 1605.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:10467 501627/2008-15, Código da Receita:0836, PERIODO DE APURAÇÃO:30/maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/05/2014 | 3267.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o número de Referência:10467-402465/2013-09 - CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/05/2014 | 3267.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob o número de Referência:10467-402465/2013-09 - CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/05/2014 | 296.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004765 | 28/05/2014 | 4919.26 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/05/2014 | 476.90 | 00074531832434 | JOSE DO NASCIMENTO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO MECANICA DA MOTO FAN - PLACA: NPT 0335 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A SERVIÇO DO PROGRAMA DST-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00000783952406 | VANDA LAURENTINO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/05/2014 | 111700.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha do mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004752 | 28/05/2014 | 12164.54 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004770 | 29/05/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Uma Carrada de Detritos de Fossa, Carro de 8.000 Litros na Residência de:Tereza da Silva Santos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/05/2014 | 2475.00 | 00879217000113 | IND.COM.REPRES.EQUIPA.HIDRAULICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 ATOMIZADORES TIPO REFRIGERADO A AR, COM 56,5 CILINDRADAS E 34 DE DIAMETRO, POTENCIA MAXIMA, DESTINADOS A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/05/2014 | 2324.73 | 11308695000190 | MERCADINHO TAMBAY LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/05/2014 | 1405.05 | 11308695000190 | MERCADINHO TAMBAY LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/05/2014 | 201.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004772 | 29/05/2014 | 279.70 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Expediente, destiando a Secretaria de Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004781 | 30/05/2014 | 207.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004782 | 30/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004783 | 30/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Pré Escolar, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004784 | 30/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004785 | 30/05/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004786 | 30/05/2014 | 82.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0004787 | 30/05/2014 | 2121.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinada a Merenda das Crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/05/2014 | 227807.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2014 - FUNDEB 60%, conforme Of.nº318/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0004793 | 30/05/2014 | 1309.95 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/05/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/05 a 20/06 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/05/2014 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, REF. AO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/05/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/05 À 15/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/05/2014 | 40537.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2014 - FUNDEB 40%, conforme Of.320/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/05/2014 | 25517.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2014 - MDE, conforme Of.309/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/05 a 20/06 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/05/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/05 à 03/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/05/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/05 À 01/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/05/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/05 À 19/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/05/2014 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, ref. ao período de 05/05 à 05/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/05/2014 | 204702.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/05/2014 | 124750.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/05/2014 | 1176533.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/05/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/05/2014 | 74845.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/05/2014 | 28851.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/05/2014 | 129933.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/05/2014 | 172932.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/05/2014 | 454302.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/05/2014 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE do PARCELAMENTO da PARTE PATRONAL, do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM, do mês de março/2014, conforme Oficio nº3252014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/05/2014 | 8352.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/05/2014 | 11495.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº1.096-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/05/2014 | 1589.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(12/60) do Processo nº10467401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/05/2014 | 1521.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais(10/60) do Processo nº10467401500/2013-64 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/05/2014 | 227.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/05/2014 | 189989.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/05/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/05/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº 31.180-4, no dia 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/05/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/05/2014 | 44835.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/05/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/05/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/05/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/05/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/05/2014 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/05/2014 | 3869.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/05/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/05/2014 | 2903.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/05/2014 | 245.00 | 01554285000175 | Certisign Certificadora Digital SA | Correspondente anuidade de certificação digital em favor desta edilidade ano 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/05/2014 | 1717.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/05/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/05/2014 | 46966.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/05/2014 | 72883.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/05/2014 | 6955.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/05/2014 | 229037.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/05/2014 | 45911.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/05/2014 | 96541.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/05/2014 | 149205.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/05/2014 | 265813.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/05/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/05/2014 | 5220.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/05/2014 | 30344.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/05/2014 | 15928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/05/2014 | 14063.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/05/2014 | 155592.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/05/2014 | 124384.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/05/2014 | 229396.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/05/2014 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/05/2014 | 2724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/05/2014 | 44663.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/05/2014 | 5696.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/05/2014 | 3330.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇAO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/05/2014 | 782.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/05/2014 | 8068.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/05/2014 | 3840.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/05/2014 | 93.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de maio de 2014. conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/05/2014 | 679.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/05/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/05/2014 | 300.00 | 00042582121487 | JOSIMAR VICTOR PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a pagamento de Dividas Contraídas, por encontrar-me desempregado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/05 a 01/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/05/2014 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/05 a 19/06 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/05/2014 | 10418.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 à 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/05/2014 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 à 01/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/05/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/05/2014 | 150.00 | 00060185341420 | MARIA DAS DORES SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/05/2014 | 150.00 | 00091825113491 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/05/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/05/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/05/2014 | 150.00 | 00060320087468 | MARTHA ANGELI FILGUEIRA KLOSTERMANN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/05/2014 | 150.00 | 00001279809469 | LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/05/2014 | 150.00 | 00088605078472 | OSWALDO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/05/2014 | 150.00 | 00008242325421 | ANA LÚCIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/05/2014 | 58801.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/05/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/05/2014 | 13032.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/05/2014 | 81818.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/05/2014 | 25.00 | 00070035885440 | TATIANE MORAES ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.( DIFERENÇA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/05/2014 | 150.00 | 00026391484864 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004792 | 30/05/2014 | 531.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/05/2014 | 184471.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/05/2014 | 68158.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/05/2014 | 39700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/05/2014 | 41020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/05/2014 | 21134.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº21.654-2 referente ao Consumo de Energia Eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/05/2014 | 174851.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/05/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/05/2014 | 169405.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/05/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/05 à 21/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/05/2014 | 451017.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/05/2014 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/05/2014 | 38928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/05/2014 | 3734.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/05/2014 | 32780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/05/2014 | 4048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004790 | 30/05/2014 | 13860.00 | 17775670000182 | Luciana dos Santos Silva - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATORZE COMPUTADORES INTEL CORE I3 VELOCIDADE 3.20GB MEMORIA CACHE 3MB, MEMÓRIA CAPACIDADE 4GB BARRAMENTO DE MEMORIA DDR3, CLOCK DA MEMORIA 1333 HDD CAPACIDADE 500MG, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO HD 7200 RPM, INTERFACE DO HDSATA, PLACA MÃE MODELO LOGIN LOG - H61HA-M2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/05 à 04/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/05/2014 | 1190.20 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/05 a 24/06 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/05 À 03/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/05 à 01/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/05/2014 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/05 à 10/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/05/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 À 14/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 13/05 À 13/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/05/2014 | 12683.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/05/2014 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/05/2014 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/05/2014 | 9400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/05/2014 | 9372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/05/2014 | 4596.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/05/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/05/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/05/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/05/2014 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/05 à 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/05/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/05/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/05/2014 | 5584.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/05/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/06/2014 | 750.00 | 00079844715415 | ULISSES NASCIMENTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA BWE-1600, DESTINADO PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA "ARRAIÁ DO BARALHO" DE BAYEUX PARA ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0005201 | 02/06/2014 | 53100.87 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste Municipio, no periodo de:01/05 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0005202 | 02/06/2014 | 211143.68 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO. COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO N. 0012/2011. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005218 | 02/06/2014 | 9360.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/06/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/06/2014 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005193 | 02/06/2014 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005194 | 02/06/2014 | 3551.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005195 | 02/06/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa OGE - 0617, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005196 | 02/06/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OGE - 0607 durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005197 | 02/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa NPS - 9041, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005198 | 02/06/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo saveiro Placa NQD 6271OEZ - 6935, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005199 | 02/06/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa NPZ 3184 durante o mês de maio de 214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005200 | 02/06/2014 | 84192.00 | 03170887000154 | IB Instituto BioSaude | Correspondente aos serviços prestados na gestão em saúde na adiministração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulantório Geraldo Santana neste municipio de bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005213 | 02/06/2014 | 6940.61 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/06/2014 | 7800.00 | 00002121287442 | JASIEL SILVA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NOS 28 PSF'S DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/06/2014 | 254.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0005208 | 02/06/2014 | 18624.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Veiculação de Publicidade na Radio 92 FM - Campanha :IPTU, no mês de maio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0005209 | 02/06/2014 | 18624.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Veiculação de Publicidade na Radio ARAPUAN, Campanha de IPTU, mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/06/2014 | 254.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/06/2014 | 376.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 03/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/06/2014 | 487.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/06/2014 | 768.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/06/2014 | 514.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/06/2014 | 519.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/06/2014 | 975.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/06/2014 | 1711.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 11/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/06/2014 | 1144.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/06/2014 | 349.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/06/2014 | 508.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/06/2014 | 821.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/06/2014 | 275.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/06/2014 | 593.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/06/2014 | 980.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/06/2014 | 524.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/06/2014 | 1070.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/06/2014 | 2506.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/06/2014 | 432.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na conta:22.154-6 -Fundo Especial do Petroleo-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/06/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na conta:283.141-4, ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/06/2014 | 0.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., - ANP - ROYALTIES DA ANP - Lei nº 9.478/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0005210 | 02/06/2014 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Farmácia e Almoxarifado Setorial, referente ao mês de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005203 | 02/06/2014 | 92571.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005204 | 02/06/2014 | 121540.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0005212 | 02/06/2014 | 202355.52 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS, localizada no bairro Vereador Genival Alves dos Santos (Comercial Norte) no município de Bayeux- REFEREN | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005215 | 02/06/2014 | 40000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005238 | 03/06/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DUAS) KOMBIS DE PLACAS OEV-5173 E OEV-5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OXO-4268, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/06/2014 | 250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005230 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OGD-7857, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005231 | 03/06/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA CIVIC DE PLACA OFL-5739 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005232 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-8885 A SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005233 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-6935 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0005220 | 03/06/2014 | 5460.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 455 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0005221 | 03/06/2014 | 4550.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 455 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/06/2014 | 250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005243 | 03/06/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS VW GOL DE PLACAS OXO-4388 E OGD-7887 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005239 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OGD-8237 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005244 | 03/06/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES TOCO DE PLACA IMH-5530 E HUY-4184 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005245 | 03/06/2014 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS F4000 DE PLACAS RHF 6887, MOP 9912 E MOP 9902 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005246 | 03/06/2014 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (TRÊS) VEÍCULO CAMINHÕES TUCADOS DE PLACA PGJ-2549, NFH-1350 E PEE-5817 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005247 | 03/06/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEL 0800 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005225 | 03/06/2014 | 17162.42 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005234 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OGE-1687 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005235 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PALIO DE PLACA OGD-8660 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005236 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PALIO DE PLACA OGD-8680 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005237 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OXO-1818 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005240 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA NPW-6371 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005241 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OXO-4328 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005242 | 03/06/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7877 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/06/2014 | 230.00 | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005224 | 03/06/2014 | 822.65 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005226 | 03/06/2014 | 1458.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMÍLIA E BPC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005227 | 03/06/2014 | 1458.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDADE DE 15 A 17 POTENCIALIZADA PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/06/2014 | 1112.64 | 10561165001591 | CAVALCANTI GONÇAVES & CIA LTDA - EMMANUELLE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005251 | 04/06/2014 | 1372.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005252 | 04/06/2014 | 600.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Atender as necessidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com idade de 11 a 14 anos Pontencializados pelos CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005253 | 04/06/2014 | 1458.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005254 | 04/06/2014 | 1144.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005256 | 04/06/2014 | 1086.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados para atender as necessidades das Famílias Assistidas pelo Programa de Transferência de Renda do Governo Federal, Bolsa Família e BPC deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005261 | 04/06/2014 | 123.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADA A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005255 | 04/06/2014 | 3612.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Água Mineral, destinadas ao Consumo dos Servidores e Visitantes desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005260 | 04/06/2014 | 2450.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados para atender as necessiades dos serviços de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005250 | 04/06/2014 | 2180.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005257 | 04/06/2014 | 14400.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OSSOS DE CARNES BOVINAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005258 | 04/06/2014 | 9032.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005259 | 04/06/2014 | 1641.00 | 05454311000144 | Newton Leonardo Almeida de Holanda - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005249 | 04/06/2014 | 12540.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TELEVISORES DE LED 32' PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/06/2014 | 1800.00 | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS E.M.E.F FERNANDO CUNHA LIMA, MOACIR DANTAS E JAYME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005263 | 05/06/2014 | 469.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA POR MEIO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1º,2º E 3ºANOS, NA ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005270 | 05/06/2014 | 4485.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de 115 GLP em botijões de 13KG, destinados as Escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005271 | 05/06/2014 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GLP EM CILINDROS COM 45KG,DESTINADOS A CRECHE SOLAR D' ANGELIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005272 | 05/06/2014 | 546.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS COM 13 KG, DESTINADOS A E.M JOÃO BELMIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005273 | 05/06/2014 | 780.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL RUY CARNEIRO E BERENICE RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005279 | 05/06/2014 | 469.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO 1º, 2º E 3º DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/06/2014 | 40.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Recolhimento de Custas e Taxas de Demanda Judicial, nº do Processo:2013.815.0751. Reclamante: MARIA LUIZ DA S. BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/06/2014 | 237.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Recolhimento de Custas e Taxas de Demanda Judicial, nº do Processo:2013.815.0751. Reclamante:MARIA CARMO GOMES NUNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/06/2014 | 2270.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MESAS C/ 2 GAVETAS 04 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO E 01 CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO DESTINADAS AO SETOR DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/06/2014 | 237.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Recolhimento de Custas e Taxas de Demanda Judicial, nº do Processo:2013.815.0751 - Reclamante:IRACI CONSTANTINO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/06/2014 | 40.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Recolhimento de Custas e Taxas de Demanda Judicial, nº do Processo:2013.815.0751 - Reclamante:CICERO BELARMINO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/06/2014 | 269.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Recolhimento de Custas e Taxas de Demanda Judicial, nº do Processo:2013.815.0751. Reclamante: LUIZA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/06/2014 | 269.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Recolhimento de Custas e Taxas de Demanda Judicial, nº do Processo:2013.815.0751 - Reclamante:SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/06/2014 | 237.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Recolhimento de Custas e Taxas de Demanda Judicial, nº do Processo:2013.815.0751 - Reclamante:SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005276 | 05/06/2014 | 78.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS COM 13 KG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0005290 | 05/06/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO ELÉTRICO, PARA PUBLICIDADE VOLANTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITUA REF. AO PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/06/2014 | 740.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEIRAS SECRETÁRIA C/ BRAÇO DESTINADA AO SERTOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005274 | 05/06/2014 | 7128.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de 44 GLP em Cilindros com 45KG, destinados ao Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005282 | 05/06/2014 | 609.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005283 | 05/06/2014 | 416.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005291 | 05/06/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005292 | 05/06/2014 | 162.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GPL EM CILINDROS COM 45KG DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/06/2014 | 4758.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005294 | 05/06/2014 | 357.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005264 | 05/06/2014 | 12107.85 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005265 | 05/06/2014 | 10889.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, CADÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC EXECUTADOS PELO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005266 | 05/06/2014 | 5684.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADO PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005267 | 05/06/2014 | 9156.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDADE DE 11 A 14 ANOS POTENCIAZADA PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0005275 | 05/06/2014 | 117.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005277 | 05/06/2014 | 87.05 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/06/2014 | 350.00 | 05794031000185 | Comercial de Móveis Honorato LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM QUATRO CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005284 | 05/06/2014 | 4699.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005296 | 06/06/2014 | 4060.00 | 17775670000182 | Luciana dos Santos Silva - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 NOBREAK BMI 1200VA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 22.445-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/06/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, nos meses de: junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0005297 | 06/06/2014 | 61264.90 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS NA AVENIDA GENIVAL GUEDES NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 01392014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005298 | 06/06/2014 | 900.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS PLASTICAS COM BOTOES DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005299 | 06/06/2014 | 3064.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE BAYUEX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005300 | 06/06/2014 | 1410.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços no transporte de detritos de fossa e desobstrução geral de esgotos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005301 | 06/06/2014 | 251.85 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005302 | 06/06/2014 | 630.00 | 02629120000188 | ADONAY INDÚSTRIA E COM. DE CONFEÇÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MACACOES EM BRIM COM ZIPER E LOGOMARCA EM POLICROMIA DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005303 | 06/06/2014 | 3424.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Correspondente ao fornecimento de paças destinadas a manutençao de 4 veiculos pertencentes a secretaria de saude - vigilância sanitária. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005304 | 06/06/2014 | 5891.00 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COLIRIO TIPO ZIPRED FR 6ML, DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO E DESTRIBUIÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005305 | 06/06/2014 | 19630.55 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos de uso controlado destinados a policlinica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005306 | 06/06/2014 | 2418.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005307 | 06/06/2014 | 1272.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005308 | 06/06/2014 | 363.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/06/2014 | 3180.00 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS PLUMBLIFERO E METERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/06/2014 | 370.00 | 00340386000180 | Centro de Tratamento da Visão | Correspondente aos serviços na realização de exames laboratoriais em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005311 | 06/06/2014 | 3150.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005312 | 06/06/2014 | 4736.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA UBS - BRASILIA 11. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0005313 | 06/06/2014 | 7995.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE RAIO-X E PROCESSADORES, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005314 | 06/06/2014 | 12329.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005315 | 06/06/2014 | 90000.27 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005316 | 06/06/2014 | 25282.30 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS AS NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005317 | 06/06/2014 | 28409.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/06/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de exames em pessoas carentes deste município conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/06/2014 | 600.00 | 09235615000171 | LABOR. PARAIBANO ANALISES CLINICAS LTDA | Correspondente aos serviços na realização de exames laboratoriais em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIA DE SAÚDE, VIGILANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005320 | 06/06/2014 | 2175.60 | 18995457000149 | Geraldo vidal da Nóbrega ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 6 IMPRESSORAS HP LASER P1102W, DESTINADAS AS ATENDER AS NECESSIDADE DE DEPERTAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0005321 | 06/06/2014 | 32793.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 51 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005322 | 06/06/2014 | 2250.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 SPLIT KOMECO 24.000 BTUS BRIZE 220V, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005323 | 06/06/2014 | 1400.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/06/2014 | 1250.00 | 18982516000144 | MARINEZIO CORREIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARISCANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0005325 | 06/06/2014 | 9548.47 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0005326 | 06/06/2014 | 5627.53 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/06/2014 | 500.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIOS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/06/2014 | 14830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/06/2014 | 2400.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/06/2014 | 2400.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/06/2014 | 2400.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/06/2014 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/06/2014 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/06/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/06/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/06/2014 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/06/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/06/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/06/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/06/2014 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/06/2014 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005353 | 06/06/2014 | 4314.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005354 | 06/06/2014 | 22.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005355 | 06/06/2014 | 357.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005356 | 06/06/2014 | 4314.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA E FRANGO E PEIXE) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005357 | 06/06/2014 | 353.48 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005358 | 06/06/2014 | 184.04 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNCIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005359 | 06/06/2014 | 1385.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de bolos, paes e sanduiches destinados ao caps neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005360 | 06/06/2014 | 624.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005361 | 06/06/2014 | 624.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005362 | 06/06/2014 | 624.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005363 | 06/06/2014 | 396.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005364 | 06/06/2014 | 396.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005365 | 06/06/2014 | 547.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005366 | 06/06/2014 | 67.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/06/2014 | 4527.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO/2014 DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/06/2014 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/06/2014 | 910.00 | 00015125416487 | PEDRO RAFAEL FILHO | CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS CARRROS DE MÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/06/2014 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE REF. AOS DIAS 13, 16 E 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/06/2014 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE ENTRE OS DIAS 08 E 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/06/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/06/2014 | 7832.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/06/2014 | 3775.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº13.140-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/06/2014 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE do PARCELAMENTO da PARTE PATRONAL, do Instituto de Previdência e Assitência do Municipio-IPAM, do mês de abril/2014, conforme Oficio nº3252014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº1.096-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005471 | 09/06/2014 | 819.65 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005473 | 09/06/2014 | 524.76 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005474 | 09/06/2014 | 524.76 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005475 | 09/06/2014 | 20792.06 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005476 | 09/06/2014 | 524.76 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005477 | 09/06/2014 | 524.76 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005478 | 09/06/2014 | 524.76 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005479 | 09/06/2014 | 26207.44 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005489 | 09/06/2014 | 4316.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005490 | 09/06/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005491 | 09/06/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005492 | 09/06/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005493 | 09/06/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005494 | 09/06/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005495 | 09/06/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CAMINHÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005496 | 09/06/2014 | 39445.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS MOTOR DIESEL, 04 CILÍNDROS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80HP DIREÇÃO HIDRÁULICA, DE 04 MARCHAS, COM MODELO 2014 DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005497 | 09/06/2014 | 31200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Caminhões, com Carroceria Aberta, para Serviços da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, no periodo 01 de maio a 31 de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005480 | 09/06/2014 | 904.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/06/2014 | 2450.00 | 00005998095405 | FABIO BARBOSA SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO CARANGUEIJO, DO EVENTO BAYEUX NA COPA,NO PERÍODO DE 12/06 À 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/06/2014 | 600.00 | 00006042110403 | JOSÉ ANTONIO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAILE, EM 28/06/2014, NO EVENTO BAYEUX NA COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00006500906403 | HADAMES HADSON BEZERRA LINS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BOLADO, EM 23/06/2014, NO EVENTO BAYEUX NA COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/06/2014 | 500.00 | 00008566400429 | MATHEUS EDUARDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DUAS APRESENTAÇÕES DA BANDA SWUING POSIIVA , NO DIA 23/06/2014, NO PARQUE DO CARANGUEIJO, NO EVENTO DA COPA DO MUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00071360344420 | REGINALDO HONORIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW DA BANDA GERAÇÃO EM 12/06/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/06/2014 | 500.00 | 00096760826434 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING VIP EM 17/06/2014 NO PARQUE DO CARANGUEIJO DO EVENTO BAYEUX NA COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005481 | 09/06/2014 | 1188.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005483 | 09/06/2014 | 1425.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005484 | 09/06/2014 | 475.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005485 | 09/06/2014 | 845.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005486 | 09/06/2014 | 792.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005498 | 09/06/2014 | 968.45 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005482 | 09/06/2014 | 40.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005487 | 09/06/2014 | 311.30 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005488 | 09/06/2014 | 249.04 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005509 | 10/06/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a retirada de uma (01) Carrada de Detritos de Fossa, carro de 8.000 litros na Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005514 | 10/06/2014 | 64.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/06/2014 | 403.70 | 06964399002231 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005524 | 10/06/2014 | 2604.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS, PARA PASSEIOS COM AS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM O CRAS DA IMACULADA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005526 | 10/06/2014 | 2604.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA PASSEIOS COM AS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM O CRÁS DA IMACULADA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005527 | 10/06/2014 | 6510.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS, PARA PASSEIOS COM AS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM O CRAS DO JARDIM AEROPORTO, CRAS DO SÃO BENTO E O CRAS DO MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005530 | 10/06/2014 | 6510.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ONIBUS PARA PASSEIOS DAS FAMILIAS QUE FREQUENTAM OS CRAS DO JARDIM AEROPORTO, CRAS DO SÃO BENTO E CRAS DO MÁRIO ANDREAZZA, NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/06 a 04/07 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/06/2014 | 1190.20 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/06 a 24/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/06/2014 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/06/2014 | 79.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, REF. A A DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/06 à 01/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/06 à 10/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/06/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/06 À 14/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/06 À 08/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 13/06 À 13/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/06/2014 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/06 À 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005515 | 10/06/2014 | 450.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005518 | 10/06/2014 | 126.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005525 | 10/06/2014 | 1414.53 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005528 | 10/06/2014 | 1485.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados para atender as necessidades do SOPÃO deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/06 a 01/07 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/06/2014 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/06 a 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 À 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/06/2014 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/16 À 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/06/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/06/2014 | 10418.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/06/2014 | 150.00 | 00000894336452 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/06/2014 | 150.00 | 00008679639486 | JOSILENE DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/06/2014 | 120.00 | 00070035885440 | TATIANE MORAES ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/06/2014 | 150.00 | 00008242325421 | ANA LÚCIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/06/2014 | 150.00 | 00091825113491 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/06/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/06/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/06/2014 | 150.00 | 00001279809469 | LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/06/2014 | 150.00 | 00060185341420 | MARIA DAS DORES SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/06/2014 | 150.00 | 00026391484864 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/06/2014 | 150.00 | 00060320087468 | MARTHA ANGELI FILGUEIRA KLOSTERMANN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/06/2014 | 150.00 | 00088605078472 | OSWALDO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/06/2014 | 398.00 | 00074531832434 | JOSE DO NASCIMENTO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA OFE-1748, PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/06/2014 | 1078.00 | 00074531832434 | JOSE DO NASCIMENTO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFE-1698, PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/06 À 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/06/2014 | 3780.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 22000BTUS CONSUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/06/2014 | 4394.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005500 | 10/06/2014 | 68566.26 | 10629667000101 | CAENGE Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO NA TRAVESSA MARIA FEITOSA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO N. 051/2014. | 01382014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0005512 | 10/06/2014 | 127052.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Serviços de Coleta de Lixo Domiciliar, no periodo:01 a 31 de maio/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005521 | 10/06/2014 | 1300.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA PEJ-2549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0005566 | 10/06/2014 | 10685.80 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao 10 aparelhos de ar condicionado e 51 manutençoes nos psf's deste municipio de Bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005508 | 10/06/2014 | 6090.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0005516 | 10/06/2014 | 3615.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/06/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/06 a 20/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/06/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/06 À 15/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/06/2014 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/06 a 20/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/06/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 Á 03/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/06/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/06 À 01/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/06/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/06 À 19/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/06/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/06/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 02/06 à 02/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/06/2014 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, REF. AO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/06/2014 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/06 á 05/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/06/2014 | 362.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/06/2014 | 362.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor do Srº ANTONIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/06/2014 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/06/2014 | 13277.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/06/2014 | 33489.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/06/2014 | 1240.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO TIPO SLIT 12.000BTUS CONSUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/06/2014 | 3100.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL da GFIP da Folha dos comissionados, ref. ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/06/2014 | 442.77 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a diferença do Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios desta municipalidade, ref. ao mês de maio/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/06/2014 | 144.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOBINAS PLOTER 61X45 90GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/06/2014 | 3015.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/06/2014 | 2700.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/06/2014 | 3300.00 | 00040721337449 | ANTONIO MACHADO COELHO NETO. | Valor que se empenha referente Serviços Prestados de Locução: na Apresentação das Quadrilhas Juninas, Banda de Forró, Embalador de Coco, nos dias 12, 13, 14, 15 e 17 de junho/2014 e nos Jogos da Copa, no Parque do Carangueijo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005582 | 11/06/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Valor que se empenha referente aos Serviços Advocatícios nos Tribunais Superiores, referente ao mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0005577 | 11/06/2014 | 1037.40 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe responsavel pela contabilidade deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.178-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/06/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8000 LITROS NA RESIDÊNCIA DE CRISTINA DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta n35.176-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/06/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005587 | 12/06/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus destinados ao Veículo - Microônibus de placa: NPX-3491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005588 | 12/06/2014 | 1208.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus destinados ao Veículo - Microônibus de placa:MOT-5846. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005589 | 12/06/2014 | 15330.00 | 02629120000188 | ADONAY INDÚSTRIA E COM. DE CONFEÇÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS ) GANDOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005598 | 16/06/2014 | 3194.55 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de hotifruti, destinado ao Sopão, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/06/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/06/2014 | 1847.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a diferença do Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios desta municipalidade, ref. ao mês de abril/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 23450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005597 | 16/06/2014 | 738.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/06/2014 | 3287.76 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Quentinhas, para serem oferecidas as Mulheres do Projeto "Fazendo Arte", Grupo Pontencializado pelo CRAS/PAIF, quando da realização em Prça Pública de Demonstração e Venda dos Produtos fornecidos por Elas, visanso a Geração de trabalho e Renda, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005609 | 17/06/2014 | 201.38 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005612 | 17/06/2014 | 1824.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005613 | 17/06/2014 | 1520.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005614 | 17/06/2014 | 1938.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005615 | 17/06/2014 | 2682.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/06/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA-CONTENÇÃO DE EROSÃO DE ENCOSTAS, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1005820-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005599 | 17/06/2014 | 6364.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005601 | 17/06/2014 | 760.24 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005602 | 17/06/2014 | 77.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005603 | 17/06/2014 | 77.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005604 | 17/06/2014 | 77.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005605 | 17/06/2014 | 760.24 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005606 | 17/06/2014 | 77.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005607 | 17/06/2014 | 267.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005610 | 17/06/2014 | 1780.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005611 | 17/06/2014 | 1073.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005638 | 18/06/2014 | 937.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005616 | 18/06/2014 | 558.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005617 | 18/06/2014 | 8794.55 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005618 | 18/06/2014 | 558.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005619 | 18/06/2014 | 558.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005620 | 18/06/2014 | 558.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005621 | 18/06/2014 | 8319.05 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005622 | 18/06/2014 | 558.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005623 | 18/06/2014 | 4316.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005624 | 18/06/2014 | 5571.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005625 | 18/06/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005626 | 18/06/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005627 | 18/06/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005628 | 18/06/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005629 | 18/06/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005630 | 18/06/2014 | 4963.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005631 | 18/06/2014 | 2709.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005632 | 18/06/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005633 | 18/06/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005634 | 18/06/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005635 | 18/06/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005636 | 18/06/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005637 | 18/06/2014 | 2709.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/06/2014 | 10.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/06/2014 | 910.00 | 12324551000190 | ARTFLEX ESTOFADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ( UM SOFÁ E DUAS CADEIRAS DE APOIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005640 | 19/06/2014 | 4593.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005641 | 19/06/2014 | 79.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005642 | 19/06/2014 | 79.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005643 | 19/06/2014 | 79.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005644 | 19/06/2014 | 79.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005645 | 19/06/2014 | 79.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005646 | 19/06/2014 | 1584.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005648 | 20/06/2014 | 63563.42 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/06/2014 | 11829.78 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/06/2014 | 7000.00 | 00002748672496 | JOSELITO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA GERAL, PINTURA, TAPEÇARIA E ELETRICA EM GERAL DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOL-2168 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/06/2014 | 5688.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/06/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico no prédio onde funciona o bolsa família desta Municipalidade, ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005654 | 25/06/2014 | 1350.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005655 | 25/06/2014 | 259.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio Ltda - ME | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005659 | 25/06/2014 | 107110.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E TÊNIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0005660 | 25/06/2014 | 416.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005661 | 25/06/2014 | 1818.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005657 | 25/06/2014 | 2885.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005658 | 25/06/2014 | 5810.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/06/2014 | 593.72 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/06/2014 | 502.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente aos serviços postais dessa Municipalidade, Fatura nº017024 dos Serviços Postais - Contrato nº9912324924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/06/2014 | 8627.95 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo telefônico (Oi móvel) do gabinete do prefeito desta Municipalidade. Período de 13/04 a 13/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/06/2014 | 4200.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que empenha referente ao serviço de Reposição de Peças nos Veículos Onibus de placa KNJ-7308 e LPB-2727 da Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/06/2014 | 22208.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/06/2014 | 4284.59 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações da Secretaria de Educação desta Municipalidade, ref. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005671 | 26/06/2014 | 1471.85 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005680 | 26/06/2014 | 15698.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005681 | 26/06/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005682 | 26/06/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005683 | 26/06/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005684 | 26/06/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005685 | 26/06/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005686 | 26/06/2014 | 16878.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005688 | 26/06/2014 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/06/2014 | 22561.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos Prédios Públicos deste Municipio, Competência:maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/06/2014 | 5087.14 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Administração desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/06/2014 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICAS RM.C/PM, PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Defesa Áerea | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/06/2014 | 1150.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101 MATERIAL DE QUALIDADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600 MM, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUA FLUVIAIS, NO FINAL DA RUA PEDRO WLISSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005690 | 26/06/2014 | 107735.88 | 10629667000101 | CAENGE Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO NA TRAVESSA MARIA FEITOSA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO N. 051/2014. | 01382014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/06/2014 | 2185.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/06/2014 | 964.52 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico nos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005672 | 26/06/2014 | 14087.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005673 | 26/06/2014 | 24640.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005674 | 26/06/2014 | 86890.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E TÊNIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005675 | 26/06/2014 | 27559.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005676 | 26/06/2014 | 60625.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00080582400449 | JURANDIR SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO NO OLHO ESQUERDO DO SR. JURANDIR SANTOS, DEVIDO A UM TRAUMATISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005687 | 26/06/2014 | 322.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAR DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0005689 | 26/06/2014 | 393.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005694 | 27/06/2014 | 166.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005704 | 27/06/2014 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8000 LITROS E 01(UMA) HORA DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA RESIDÊNCIA DE JAQUELINE CASSIANO DOS SANTOS E FELIZARDO LÚCIO GUIMARÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005705 | 27/06/2014 | 57.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005691 | 27/06/2014 | 1138.96 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392014 | 0005696 | 27/06/2014 | 23750.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LONGARINAS COM 3 LUGARES E 10 ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005697 | 27/06/2014 | 943.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005698 | 27/06/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005699 | 27/06/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005700 | 27/06/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005701 | 27/06/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005702 | 27/06/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005703 | 27/06/2014 | 943.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/06/2014 | 761.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | CORRESPONDENTE A COFFE BREACK COM O PODER LEGISLATIVO E SECRETARIADOS QUANDO EM VIZITA AS OBRAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0005695 | 27/06/2014 | 58859.24 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha referente a Serviços Juridico, Correspondente a Compensação Previdênciaria:maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/06/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/06/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/06/2014 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/06/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/06/2014 | 42722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/06/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/06/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/06/2014 | 3869.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/06/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/06/2014 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005724 | 30/06/2014 | 29500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | Correspondente Contratação de escritório para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área das ciências Contábeis e na elaboração do balancete mensal, no âmbito das Secretarias de Administração, Educação, Cultura e Desportos, Finanças, Planejamento e Gestão, Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, incluindo o Gabinete do Prefeito, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/06/2014 | 139159.51 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a 4ª(QUARTA) PARCELA do Termo de Reconhecimento de Divida e Promessa de Pagamento nº001/2014, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX e a CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/06/2014 | 97.50 | 00039972127400 | MARIA CANDIDA BOTELHO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM COFFEE BREAK PARA AUDITORES FISCAIS NO TREINAMENTO NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/06/2014 | 183854.61 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios desta municipalidade, ref. ao mês de junho/2014 - OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/06/2014 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa adic Cheque Comp, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/06/2014 | 187854.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/06/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/06/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/06/2014 | 4050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3, conf. Extrato bancário em 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3, conf. Extrato bancário em 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/06/2014 | 6046.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/06/2014 | 1602.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais do Processo nº10467401500/2013-64 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/06/2014 | 1533.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao PARCELAMENTO da Dividas Fiscais do Processo nº10467401500/2013-64 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/06/2014 | 3800.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005707 | 30/06/2014 | 389.70 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005708 | 30/06/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005709 | 30/06/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005710 | 30/06/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005711 | 30/06/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda dos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005712 | 30/06/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005713 | 30/06/2014 | 129.90 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0005717 | 30/06/2014 | 296.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0005718 | 30/06/2014 | 1689.05 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0005719 | 30/06/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0005720 | 30/06/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0005721 | 30/06/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0005722 | 30/06/2014 | 34.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0005723 | 30/06/2014 | 296.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/06/2014 | 1950.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TRANSFORMADORES 750WATTS-TRIPOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005745 | 30/06/2014 | 76660.60 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005746 | 30/06/2014 | 30510.10 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005747 | 30/06/2014 | 77769.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005748 | 30/06/2014 | 11082.94 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DOS VEÍCULOS DUCATO PLACA MOU-1387 E PICAPE STRADA PLACA MOU-1437 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0005749 | 30/06/2014 | 1965.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DUCATO PLACA MOU-1387 E PICAPE STRADA PLACA MOU-1437 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/06/2014 | 192559.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 60% desta municipalidade, ref. ao mês de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/06/2014 | 34666.42 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 40% desta municipalidade, ref. ao mês de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/06/2014 | 27765.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/06/2014 | 206420.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/06/2014 | 1156712.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/06/2014 | 124016.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/06/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/06/2014 | 75695.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/06/2014 | 27777.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/06/2014 | 130913.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/06/2014 | 170608.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/06/2014 | 454679.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6, conf. Extrato bancário em 17/062014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/06/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/06/2014 | 45200.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/06/2014 | 71001.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/06/2014 | 7931.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/06/2014 | 241821.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/06/2014 | 46073.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/06/2014 | 91593.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/06/2014 | 122516.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/06/2014 | 262274.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/06/2014 | 44263.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/06/2014 | 4172.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/06/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/06/2014 | 31486.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/06/2014 | 15928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/06/2014 | 13274.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/06/2014 | 173648.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/06/2014 | 132230.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/06/2014 | 7985.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/06/2014 | 218060.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/06/2014 | 54.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias geradas e debitadas na conta 22.321-2, desta municipalidade, referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias geradas e debitadas na conta 22.321-2, desta municipalidade, referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0005728 | 30/06/2014 | 589265.75 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO. COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO N. 0012/2011. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/06/2014 | 172907.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/06/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/06/2014 | 169358.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/06/2014 | 98509.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº21.654-2 referente ao Consumo de Energia Eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/06/2014 | 2100.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA, GABINETE E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/06/2014 | 65855.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/06/2014 | 36500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/06/2014 | 40220.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/06/2014 | 442267.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/06/2014 | 19400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/06/2014 | 53408.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/06/2014 | 20000.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a segunda e última parcela de uma Ajuda Financeira, a Titulo de Apoio Cultural a ser Distribuido com as Quadrilhas Juninas que abrilhantaram os Festejos Juninos, neste Municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/06/2014 | 3734.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/06/2014 | 32780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/06/2014 | 4048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005715 | 30/06/2014 | 1169.10 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005716 | 30/06/2014 | 1887.15 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/06/2014 | 58679.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/06/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/06/2014 | 13032.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/06/2014 | 82425.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0005706 | 30/06/2014 | 168.96 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de hortifruti, destinados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005730 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS - São Bento, localizado na Rua Damiana Paredes nº 29 no bairro de São Bento desta cidade, referente ao período de 02/06 à 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005732 | 30/06/2014 | 2751.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005733 | 30/06/2014 | 3067.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005734 | 30/06/2014 | 2730.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GARFOS, PRATOS E COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005735 | 30/06/2014 | 3922.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005736 | 30/06/2014 | 410.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTOS) COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005737 | 30/06/2014 | 19793.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005738 | 30/06/2014 | 12149.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005739 | 30/06/2014 | 8931.10 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005740 | 30/06/2014 | 10609.10 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005741 | 30/06/2014 | 9047.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005742 | 30/06/2014 | 2840.96 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/06/2014 | 3731.00 | 05110330000153 | Joacil Carlos Viana Bezerra - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAMAS, 03(TRÊS) BELICHES E 04(QUATRO) BERÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/06/2014 | 4200.00 | 05110330000153 | Joacil Carlos Viana Bezerra - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMAS DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº3.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/06/2014 | 12800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/06/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/06/2014 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/06/2014 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/06/2014 | 7900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/06/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3, conf. extrato bancário em 18/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 22.445-6, conf. Extrato bancário em 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8, conf. Extrato bancário em 17/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.177-6, conf. Extrato bancário em 17/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/06/2014 | 463.24 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas bancarias, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/06/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/06/2014 | 13372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/06/2014 | 4596.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/06/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/06/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/06/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/06/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/06/2014 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/06/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006116 | 01/07/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NPW 6371, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0006029 | 01/07/2014 | 4999.58 | 07485803000122 | Maceió Med Dist de Produtos Hospitalares Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO OSPITALARES DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006030 | 01/07/2014 | 1360.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NOS PSF's NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/07/2014 | 284.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/07/2014 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/07/2014 | 207.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/07/2014 | 2092.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/07/2014 | 2027.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/07/2014 | 612.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA POPULAR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/07/2014 | 5441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF's DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0006045 | 01/07/2014 | 16483.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0006046 | 01/07/2014 | 7220.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006047 | 01/07/2014 | 10292.88 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sistribuiçao gratuita para o setor de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/07/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/07/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/07/2014 | 21.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas geradas e debitadas na conta n° 33.415-4 no mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006051 | 01/07/2014 | 356.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006052 | 01/07/2014 | 184.04 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006053 | 01/07/2014 | 45.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006054 | 01/07/2014 | 668.05 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006055 | 01/07/2014 | 1416.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006056 | 01/07/2014 | 57237.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atender as necessidades da farmacia basica da sec. de saúde neste municipio de bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006057 | 01/07/2014 | 547.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006058 | 01/07/2014 | 7948.00 | 05454311000144 | Newton Leonardo Almeida de Holanda - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006059 | 01/07/2014 | 63157.58 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atender as necessidades da farmacia basica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006060 | 01/07/2014 | 5851.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos de uso controlado destinados a atender as necessidades do caps neste municipio de bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006061 | 01/07/2014 | 67.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.182-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0006101 | 01/07/2014 | 631.36 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/07/2014 | 1060.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/07/2014 | 370.00 | 00061274780497 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL TIPO VOZ E VIOLÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0006151 | 01/07/2014 | 2520.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOL-2168 DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0006153 | 01/07/2014 | 2817.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Quentinhas para serem oferecidos as mulheres do projeto " Mulheres Fazendo Arte" dos grupos potencializados pelos CRAS/PAIF, quando da realização em praças públicas de demostração e venda dos produtos fornecidos por elas visando a geração de trabalho e renda. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0006154 | 01/07/2014 | 4480.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOL-2168, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/07/2014 | 400.00 | 00003140546424 | ELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CRAS DO JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006113 | 01/07/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-8885 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006114 | 01/07/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA OGD-7877, GOL DE PLACA OGD-7857, DURANTE O PERIODO O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006131 | 01/07/2014 | 6862.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006132 | 01/07/2014 | 6926.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006140 | 01/07/2014 | 525.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006157 | 01/07/2014 | 562.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006158 | 01/07/2014 | 1856.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados para atender as necessidades do SOPÃO deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0006166 | 01/07/2014 | 2430.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/07/2014 | 150.00 | 00006368037407 | ROSIMARY MOUSINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ROSIMARY MOUSINHO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006115 | 01/07/2014 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01(UM)PÁLIO DE PLACA OGD 8680 E 01(UM)GOL DE PLACA OXO 4328 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014,A SERVIÇO DA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/07/2014 | 120.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/07/2014 | 1150.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOU-9028 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/07/2014 | 29863.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE das OBRIGAÇÕES PATRONAIS em favor do I.N.S.S., na conta do FPM - Cota do dia:10/julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0006102 | 01/07/2014 | 23935.43 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006110 | 01/07/2014 | 6920.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS)GOL DE PLACAS OXO 4388, OGD 7887 E OGD 8237, 01(UM) PÁLIO DE PLACA OGD 8660, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0006099 | 01/07/2014 | 50440.51 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006105 | 01/07/2014 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS F 4000 DE PLACAS RHF 6887 MOP 9912 E MOP 9902, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006106 | 01/07/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES TOCO DE PLACAS IMH 5530 E HVY 4184 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006107 | 01/07/2014 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, NFH 1350 E PEE 5817, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006112 | 01/07/2014 | 4620.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01(UM)GOL DE PLACA OXO 1818 E 01(UMA) KOMBI DE PLACA OEZ 0800 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014,A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006120 | 01/07/2014 | 2450.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0006167 | 01/07/2014 | 145396.80 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006170 | 01/07/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES DE 12M3 DE PLACAS: KLP-9887, MNS-7579, KMI-4076, KGE-2724, MYL-5088 E KLD-1875, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006172 | 01/07/2014 | 40480.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS, COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 80 HP, DIREÇÃO HIDRAULICA DE 4 MARCHAS COM ANO E MODELO 2012, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0006174 | 01/07/2014 | 31200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Caminhões, com Carroceria Aberta,destinados para os Serviços de limpeza urbana, neste Municipio, no periodo de 01 a 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/07/2014 | 900.00 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA PARA NIVEL SUPERIOR ENTRE MEDICOS E ENFERMEIRAS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/07/2014 | 3284.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 2013664 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/07/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/07/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/07/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/07/2014 | 1650.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/07/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/07/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/07/2014 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/07/2014 | 120.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente a diferença do mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/07/2014 | 650.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/07/2014 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/07/2014 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇAO - INCLUSIVA PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITARIA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE ARACAJU/SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00029880475453 | REGINA CELIA XIMENES LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A DIRETORA DE DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇAO - INCLUSIVA PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITARIA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE ARACAJU/SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/07/2014 | 1780.80 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006091 | 01/07/2014 | 3040.38 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/07/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a sec. de saude, ref. o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/07/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia do membro inferior esquerdo + aortografia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/07/2014 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006098 | 01/07/2014 | 50279.60 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006125 | 01/07/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Saveiro de placa nad 6271, durente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006126 | 01/07/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0607, durente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/07/2014 | 2146.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/07/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a secretaria de saude deste municipio de bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0006129 | 01/07/2014 | 15220.89 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/07/2014 | 870.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652013 | 0006171 | 01/07/2014 | 858.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPUMAS BIATAIN AG 10X10 DESTINADOS A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/07/2014 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0006103 | 01/07/2014 | 2273.56 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0006104 | 01/07/2014 | 124646.02 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRESIDENTE TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE BRITO, MARIA JOSÉ PINTO E FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006111 | 01/07/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DUAS) KOMBIS DE PLACAS OEV 5173 E OEV 5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OXO 4268 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/07/2014 | 3370.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS DE PLACAS: KVM-1765, LPB-2728, LPB-2727 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MON-3186, OSH-9370 E NPX-3491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/07/2014 | 240.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006133 | 01/07/2014 | 5450.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006134 | 01/07/2014 | 784.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006135 | 01/07/2014 | 784.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006136 | 01/07/2014 | 784.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006137 | 01/07/2014 | 784.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006138 | 01/07/2014 | 784.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006139 | 01/07/2014 | 5450.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006155 | 01/07/2014 | 1820.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006160 | 01/07/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda das crianças das creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006161 | 01/07/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006162 | 01/07/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Pré-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006163 | 01/07/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006164 | 01/07/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006165 | 01/07/2014 | 6642.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006168 | 01/07/2014 | 6642.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0006173 | 01/07/2014 | 4500.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006177 | 01/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006178 | 01/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006179 | 01/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006180 | 01/07/2014 | 4939.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006181 | 01/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006182 | 01/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006183 | 01/07/2014 | 5093.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006184 | 01/07/2014 | 2367.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006185 | 01/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006186 | 01/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006187 | 01/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006188 | 01/07/2014 | 2367.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006189 | 01/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006190 | 01/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006191 | 01/07/2014 | 570.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006199 | 01/07/2014 | 241.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/07/2014 | 6874.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/07/2014 | 190.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/07/2014 | 344.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/07/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/07/2014 | 296.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/07/2014 | 196.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/07/2014 | 567.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/07/2014 | 40914.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/07/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/07/2014 | 402.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0006100 | 01/07/2014 | 1204.98 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe responsavel pela contabilidade deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/07/2014 | 238.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006109 | 01/07/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-6935, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006108 | 01/07/2014 | 5630.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01(UM) HONDA CIVIC DE PLACA OFZ 5739 E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE JUNHHO DE 2014, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0006118 | 01/07/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO ELÉTRICO, PARA PUBLICIDADE VOLANTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITUA REF. AO PERÍODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/07/2014 | 566.58 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento Quentinhas Grande, destinadas aos funcionários do Gabinete, quando em serviços extraordinários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0006141 | 01/07/2014 | 56404.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN, CAMPANHA: IPTU NO MÊS DE JUNHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0006142 | 01/07/2014 | 5040.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO CPAD, CAMPANHA: IPTU NO MÊS DE JUNHO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0006143 | 01/07/2014 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL MINHA PARAÍBA, CAMPANHA: IPTU 2014 NO MÊS DE MAIO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0006144 | 01/07/2014 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 98FM, CAMPANHA: IPTU NO MÊS DE JUNHO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0006145 | 01/07/2014 | 29907.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CABO BRANCO, CAMPANHA: IPTU NO MÊS DE JUNHO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0006146 | 01/07/2014 | 14859.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV TAMBAÚ, CAMPANHA: IPTU NO MÊS DE JUNHO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0006147 | 01/07/2014 | 14808.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO, CAMPANHA: IPTU NO MÊS DE JUNHO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/07/2014 | 5400.00 | 00000783952406 | VANDA LAURENTINO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DO IPTU ENTRE OS DIAS 6 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/07/2014 | 1578.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/07/2014 | 1939.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 02 de julho/2014, referente a Demanda Judicial, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0006148 | 01/07/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0006149 | 01/07/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006150 | 01/07/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Valor que se empenha referente aos Serviços Advocatícios nos Tribunais Superiores, referente ao mês de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0006169 | 01/07/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0006214 | 02/07/2014 | 150000.00 | 97543925000110 | Brutos e Regis Advogados Associados | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/07/2014 | 7952.91 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo telefônico da gabinete do prefeito desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 02/07/2014 | 450.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Vistoria de Obras(Turismo no Brasil) - Contrato de Repasse de nº0187028-59 "Duplicação de Acesso ao Aeroporto Castro Pinto". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 02/07/2014 | 429.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006213 | 02/07/2014 | 103851.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006216 | 02/07/2014 | 115390.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006227 | 02/07/2014 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006228 | 02/07/2014 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006229 | 02/07/2014 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006230 | 02/07/2014 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006231 | 02/07/2014 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006232 | 02/07/2014 | 750.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006233 | 02/07/2014 | 750.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006234 | 02/07/2014 | 11426.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006235 | 02/07/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006236 | 02/07/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006237 | 02/07/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006238 | 02/07/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006239 | 02/07/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006240 | 02/07/2014 | 11426.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006242 | 02/07/2014 | 375.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006243 | 02/07/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006244 | 02/07/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006245 | 02/07/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 02/07/2014 | 21548.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 02/07/2014 | 4314.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006272 | 02/07/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006273 | 02/07/2014 | 30.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006274 | 02/07/2014 | 375.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006275 | 02/07/2014 | 241.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006276 | 02/07/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006277 | 02/07/2014 | 2299.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006278 | 02/07/2014 | 3944.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006279 | 02/07/2014 | 476.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006280 | 02/07/2014 | 476.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006281 | 02/07/2014 | 476.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006282 | 02/07/2014 | 3944.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006283 | 02/07/2014 | 476.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006284 | 02/07/2014 | 11088.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006292 | 02/07/2014 | 19443.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006293 | 02/07/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006294 | 02/07/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006295 | 02/07/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006296 | 02/07/2014 | 19443.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006297 | 02/07/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006298 | 02/07/2014 | 617.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006299 | 02/07/2014 | 3230.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006301 | 02/07/2014 | 340.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006302 | 02/07/2014 | 340.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006303 | 02/07/2014 | 3230.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006304 | 02/07/2014 | 340.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006305 | 02/07/2014 | 340.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006306 | 02/07/2014 | 340.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006307 | 02/07/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006308 | 02/07/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006309 | 02/07/2014 | 69.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 02/07/2014 | 7800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS -EPP- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006200 | 02/07/2014 | 4248.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 354 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006201 | 02/07/2014 | 3540.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 354 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006202 | 02/07/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblo de placa NPL 3184, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006203 | 02/07/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol de Placa NPS 9041, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/07/2014 | 3281.32 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a secretaria de saude deste municipio, referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006205 | 02/07/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006206 | 02/07/2014 | 528.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de comidas tipicas durante os festejos juninos comemorados pela secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/07/2014 | 1000.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE CARÁTER INFORMATIVO A POPULAÇÃO RELATIVOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006208 | 02/07/2014 | 22.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/07/2014 | 1200.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP E COMPRA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006210 | 02/07/2014 | 309.69 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006211 | 02/07/2014 | 390.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno infantil deste municipio de bayeux, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006215 | 02/07/2014 | 49830.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO COMO FOLDER, PANFLETOS E BLOCOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 02/07/2014 | 8000.00 | 19039290000105 | DINAMICA COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS MEDICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE STENTS FARMACOLOGICOS - NOBORI-STENT 2,75X18 RA2718SM, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006310 | 02/07/2014 | 149.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006311 | 02/07/2014 | 47693.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICA DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006312 | 02/07/2014 | 357.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0006313 | 02/07/2014 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006314 | 02/07/2014 | 5891.00 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ZYPRED FR 6ML, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 02/07/2014 | 3800.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE QUADRO DE ENERGIS PARA LIGAÇAO DE APARELHO DE RAIO-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006316 | 02/07/2014 | 8054.68 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0006317 | 02/07/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente a locaçao de equipamentos de segurança eletronica em 25 predios publicos neste municipio no periodo de 05/06/2014 a 05/07/2014, conforme pregao 046/2013 e contrato 0117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006318 | 02/07/2014 | 184.04 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006323 | 02/07/2014 | 10726.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 02/07/2014 | 95155.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 02/07/2014 | 4498.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 02/07/2014 | 23366.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 02/07/2014 | 5527.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 02/07/2014 | 430.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/07/2014 | 1577.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 02/07/2014 | 500.00 | 00096535784487 | ALBERONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE JET ESQUIS, NA ABERTURA DA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/07/2014 | 100.00 | 00010027019454 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE IGARASSU-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/07/2014 | 150.00 | 00010452157404 | DAYSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/07/2014 | 150.00 | 00030866707468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 02/07/2014 | 150.00 | 00098298526449 | ELIANE MATIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/07/2014 | 150.00 | 00043642349404 | ERIVALDO JÚLIA MATEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 02/07/2014 | 150.00 | 00028821785491 | MANOEL DE FÁTIMA BENÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/07/2014 | 150.00 | 00006012411421 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/07/2014 | 150.00 | 00007957576460 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/07/2014 | 150.00 | 00010356689476 | SIMONE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/07/2014 | 150.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 02/07/2014 | 150.00 | 00007635835459 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 02/07/2014 | 150.00 | 00010930117425 | ELIUDE PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 02/07/2014 | 150.00 | 00007957453465 | MARIA RITA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/07/2014 | 150.00 | 00008096574493 | GILVANIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/07/2014 | 150.00 | 00006621863462 | ALEXANDRA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/07/2014 | 150.00 | 00008912682431 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 02/07/2014 | 130.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 02/07/2014 | 153.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006217 | 02/07/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia no período de 05/05 a 05/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0006218 | 02/07/2014 | 5750.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVOS, DA DIVULGAÇÃO DE 18 DE MAIO E MULHERES FAZENDO ARTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006219 | 02/07/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia no período de 05/06 a 05/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006220 | 02/07/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios onde Funcionam os CRAS:do Jardim Aeroporto, do Mario Andreazza e do São Bento no período de 05/05 A 05/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006221 | 02/07/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios onde Funcionam os CRAS:do Jardim Aeroporto, do Mario Andreazza e do São Bento no período de 05/06 a 05/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0006222 | 02/07/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2014 À 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0006223 | 02/07/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06/2014 À 05/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006224 | 02/07/2014 | 161.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006225 | 02/07/2014 | 294.95 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Carne Bovina c/Osso e s/ Osso, destinados a Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006226 | 02/07/2014 | 393.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/07/2014 | 480.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O PROGRMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/07/2014 | 2370.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/07/2014 | 994.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico nos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006300 | 02/07/2014 | 68.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/07/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona do bolsa família desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/07/2014 | 1400.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE CLONAZEPAM DE 2,5MG/ML, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na Conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 04/07/2014 | 1512.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a transf. Depósito Judicial, na conta nº 13140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/07/2014 | 2097.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a transf. depósito judical, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/07/2014 | 5.97 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULOS DE PLACA: QFF-9385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULOS DE PLACA: QFF-9395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0006026 | 07/07/2014 | 50000.00 | 00912784000124 | Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social | Correspondente a Contratação de instituição sem fins econômicos de gestão em saúde, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município, visando a administração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulatório Geraldo Santana | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/07/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.177-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/07/2014 | 2100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a três Diarias, com destino a Brasilia(DF), para Resolver Assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/07/2014 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 06, 10, 14, 19/06 E 02/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006341 | 08/07/2014 | 38400.00 | 17775670000182 | Luciana dos Santos Silva - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 3MB, HD SATA E 30 NOBREAKS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0006343 | 08/07/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/06/2014 À 05/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0006344 | 08/07/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/05/2014 À 05/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/07/2014 | 62952.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/07/2014 | 44730.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/07/2014 | 33748.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/07/2014 | 13001.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0006389 | 10/07/2014 | 2391.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de:MANUEL ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/07/2014 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicações nos dias:03, 04,05,08 e 09/07/14 no Jornal a União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006379 | 10/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de gênero alimentício, destinado a merenda das crianças das Creches, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006380 | 10/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Gênero Alimentício, destinado a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006381 | 10/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006382 | 10/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006383 | 10/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de gênero alimentício, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006348 | 10/07/2014 | 353.48 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0006349 | 10/07/2014 | 3475.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 5 ARMARIOS DE AÇO ALTO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, DESTINADAS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/07/2014 | 400.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MANUTENÇAO DE CADEIRAS NO CAPS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0006351 | 10/07/2014 | 4020.09 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0006352 | 10/07/2014 | 2178.32 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006353 | 10/07/2014 | 653.30 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006355 | 10/07/2014 | 779.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006356 | 10/07/2014 | 2131.56 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Verdura, destinado para atender as necessidades do SOPÂO deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006357 | 10/07/2014 | 825.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006363 | 10/07/2014 | 843.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Preparação do SOPÃO, para ser distribuida com Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006368 | 10/07/2014 | 1004.40 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de hotifruti, destinado ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006369 | 10/07/2014 | 422.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006370 | 10/07/2014 | 1363.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006371 | 10/07/2014 | 1252.80 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006372 | 10/07/2014 | 337.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/07/2014 | 300.73 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/07/2014 | 300.73 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006375 | 10/07/2014 | 820.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006384 | 10/07/2014 | 622.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006390 | 10/07/2014 | 1310.10 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006391 | 10/07/2014 | 1155.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta: Acerola, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006392 | 10/07/2014 | 10707.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006393 | 10/07/2014 | 8143.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de: Carne Bovina s/Osso e Fígado, destinados ao Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/07/2014 | 300.00 | 00006881324480 | JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO SHOW DA BANDA KI SWINGÃO NO PARQUE DO CARANGUEJO, ONDE SE REALIZOU O PROJETO BAYEUX NA COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/07/2014 | 500.00 | 00047722177700 | JOSE JACSON SEVERINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO SHOW DA BANDA EXPLOSÃO DO FORRÓ NO PARQUE DO CARANGUEJO, ONDE SE REALIZOU O PROJETO BAYEUX NA COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/07/2014 | 500.00 | 00008566400429 | MATHEUS EDUARDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING POSITIVO, NA SOLENIDADE DE INÍCIO DA REFORMA DA QUADRA DE TAMBAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006358 | 10/07/2014 | 81.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006359 | 10/07/2014 | 115.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006360 | 10/07/2014 | 255.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados para atender as necessidades da Casa do Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006361 | 10/07/2014 | 205.65 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento este Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/07/2014 | 150.00 | 00073845337400 | ALBA CRISTINA DINIZ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA DA SRª ALBA CRISTINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC NOS DIAS 27 E 25/07/2014 NO HOTEL NORDE IMPERIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/07/2014 | 150.00 | 00009744349492 | MARCOS DAVID DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA DA SR. MARCOS DAVID QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC NOS DIAS 27 E 25/07/2014 NO HOTEL NORDE IMPERIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/07/2014 | 150.00 | 00006907604426 | CLISSIENE SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA DA SRª CLISSIENE SOARES QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC NOS DIAS 27 E 25/07/2014 NO HOTEL NORDE IMPERIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/07/2014 | 150.00 | 00005198381497 | RENATA PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA DA SRª RENATA PATRÍCIA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC NOS DIAS 27 E 25/07/2014 NO HOTEL NORDE IMPERIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006385 | 10/07/2014 | 1689.35 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Lanches, destinados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006386 | 10/07/2014 | 11406.71 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Lanches, destinados para atender as necessidades dos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com idade de 11 a 14 anos potencializados pelos CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006387 | 10/07/2014 | 12408.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Atender as necessidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Pontencializados pelos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE | CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/07/2014 | 720.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006396 | 11/07/2014 | 8274.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Lanches, destinados para atender as necessidades dos usuários dos serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos potencializados pelos CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006397 | 11/07/2014 | 10914.96 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Lanches, destinados para atender as necessidades dos usuários dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com idade de 15 a 17 anos potencializados pelos Cras neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006402 | 11/07/2014 | 4208.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006395 | 11/07/2014 | 490.80 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006398 | 11/07/2014 | 1237.25 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006399 | 11/07/2014 | 562.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/07/2014 | 3283.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/07/2014 | 3730.09 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006400 | 11/07/2014 | 1950.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0006401 | 11/07/2014 | 5000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Impressora Multifucional Brother, destinada para atender as necessidades do CEFOR, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 10 de julho/2014, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/07/2014 | 1128.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de julho/2014, em favor de Francisco Antunes Batista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/07/2014 | 1207.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/07/2014 | 565.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/07/2014 | 781.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de julho/2014, em favor de Francisco Antunes Batista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/07/2014 | 265.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 10 de julho/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/07/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia:10 de julho/2014, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006406 | 14/07/2014 | 1169.10 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de:Alho, destinados para atender as necessidades do SOPÂO deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006407 | 14/07/2014 | 2150.55 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de hortifruti, destinados para o Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0006415 | 14/07/2014 | 28000.00 | 13304491000106 | A C Produções e Eventos Ltda - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED MEDINDO 4 METROS DE LARGURA POR 3 METROS DE ALTURA EM ALTA DEFINIÇÃO COM INSTALAÇÃO E REMOÇÃO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DO DIA 12 DE JUNHO DE 2014 Á 13 DE JUNHO DE 2014, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA COPA DO MUNDO COMEMORADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/07/2014 | 600.00 | 00007457760431 | ISRAEL CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0006409 | 14/07/2014 | 32789.87 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor ref. ao pagamento da 16ª medição dos serviços de execução de conclusão, reforma e ampliação do estádio Lourival Caetano, no município de Bayeux - Pb, conforme contrato nº 0111/2011, convênio de repasse caixa / ogu, nº 0167952-39/2009 - ME Esporte eLazer. | 01422014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/07/2014 | 58402.61 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006405 | 14/07/2014 | 63.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006408 | 14/07/2014 | 198.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de hortifruti, destinado para a Casa do Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/07/2014 | 1031.67 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI STANDARD 1.4 PLACA OGC 1058/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/07/2014 | 600.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI STANDARD 1.4 PLACA OGC 1058/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006413 | 14/07/2014 | 5816.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERNTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006414 | 14/07/2014 | 1608.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006416 | 14/07/2014 | 10018.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006417 | 14/07/2014 | 1311.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006418 | 14/07/2014 | 938.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/07/2014 | 250.00 | 00093138539491 | SÉRGIO DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APARESENTAÇAO DA CAMPANHA SAUDE DO SORRISO E CAPACITAÇAO DOS JOVENS MULTIPLICADORES E DOS PROTAGONISTAS JUVENIS DO PSE E SPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/07/2014 | 362.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor do Srº ANTONIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/07/2014 | 362.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/07/2014 | 196.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de julho, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/07/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/07/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/07/2014 | 2180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor se empenha referente a Publicações de Materias deste Municipio, no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/07/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Correspondente a Contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006432 | 15/07/2014 | 112457.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006433 | 15/07/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA NPX 3491, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006434 | 15/07/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOW-3196 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 15/07/2014 | 90.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VI FORROZÃO DA INCLUSÃO REALIZADO PELO CRIS NO GINÁSIO DO SÃO BENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/07/2014 | 1989.44 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 24.868 CÓPIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082014 | 0006452 | 16/07/2014 | 9660.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO, MOACIR DANTAS, MARIA JOSÉ PINTO, JOÃO JACINTO E JOAQUIM DE BRITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 16/07/2014 | 1989.44 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 24.868 CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/07/2014 | 4308.64 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 53.858 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/07/2014 | 720.56 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 9.007 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006458 | 16/07/2014 | 3905.00 | 05454311000144 | Newton Leonardo Almeida de Holanda - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL E LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006459 | 16/07/2014 | 30542.50 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular referente o mes de março de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006460 | 16/07/2014 | 12827.85 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 21 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular referente o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006461 | 16/07/2014 | 4303.50 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 40 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular referente o mês de fsetembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006462 | 16/07/2014 | 8954.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 40 consultas oftalmologicas, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006463 | 16/07/2014 | 5164.20 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização 453 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006464 | 16/07/2014 | 4807.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 506 consultas oftalmologicas, em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006465 | 16/07/2014 | 30542.50 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular, referente o mês de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006466 | 16/07/2014 | 1385.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de bolos e sanduiches destinados ao CAPS, neste municipio de bayeux, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0006467 | 16/07/2014 | 6072.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 506 consultas oftalmologicas, realizadas em pacientes carentes deste municipio de bayeux, referente o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/07/2014 | 380.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 150 CADEIRAS E 20 MESAS PARA UTILIZAÇAO EM CAPACITAÇAO DOS JOVENS MULTIPLICADORES E DOS PROTAGONISTAS JUVENIS DO PSE E SPE REALIZADO NO DIA A SER REALIZADO NO DIA DE JULHO DE 2014, NO COLEGIO IRINEU PINTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0006470 | 16/07/2014 | 3192.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 ALMOÇOS , PARA REALIZAÇAO DEA CAPACITAÇAO DOS JOVENS MULTIPLICADORES E DOS PROTAGONISTAS JUVENIS DO PSE E SPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/07/2014 | 500.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE CANOAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/07/2014 | 960.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 12.000 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/07/2014 | 960.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 12.000 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/07/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, nos meses de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006471 | 17/07/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NA CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/07/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/07/2014 | 212.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, no dia 16 de julho/2014, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/07/2014 | 111.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006472 | 17/07/2014 | 2502.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006473 | 17/07/2014 | 1480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL CRISTIANO MARTINS DE LIMA DESTE MUNICÍPO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE ESTABELECIMENTO EDUCATIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 17/07/2014 | 180.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX 3491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0006475 | 17/07/2014 | 28750.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0006476 | 17/07/2014 | 28750.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/07/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006485 | 18/07/2014 | 298.77 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006488 | 18/07/2014 | 415.68 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/07/2014 | 143.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/07/2014 | 11839.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/07/2014 | 2702.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:18 de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/07/2014 | 260.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços telegráficos destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/07/2014 | 450.00 | 00000073686409 | INACIO LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA DE LCV, DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 18/07/2014 | 150.00 | 00001041911475 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA DA CASA VIZINHA AO CRAS DO JARDIM AEROPORTO POR TER SIDO DANIFICADA POR UM USUÁRIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006490 | 18/07/2014 | 21884.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0006504 | 21/07/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NA RESIDÊNCIA DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA E MARIA DALVA DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006509 | 21/07/2014 | 2220.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006510 | 21/07/2014 | 4807.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALLIZAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNIO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006511 | 21/07/2014 | 1200.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006498 | 21/07/2014 | 304.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006499 | 21/07/2014 | 3900.30 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006500 | 21/07/2014 | 416.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006501 | 21/07/2014 | 932.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/07/2014 | 201.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente ART-Anotação Resp.Tecnica nº10000000000068866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0006497 | 21/07/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 900122013 | 0006503 | 21/07/2014 | 38870.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2ºBM DO CONTRATO DE REPASSE 0352845-04/2011/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PROGRAMA ENTERVENÇÃO EM FAVELAS/PPI NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - 545 FAMÍLIAS BENEFICIADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/07/2014 | 72.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/07/2014 | 254.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifs Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/07/2014 | 2670.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/07/2014 | 1891.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006522 | 22/07/2014 | 46540.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006525 | 22/07/2014 | 3465.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada aos diversos setores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006526 | 22/07/2014 | 3465.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada aos diversos setores da secretaria de saude deste muncipio de bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006527 | 22/07/2014 | 3465.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada atender as necessidades dos setores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006528 | 22/07/2014 | 184.04 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006529 | 22/07/2014 | 356.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006512 | 22/07/2014 | 709.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados para atender as necessidades dos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Potencializados pelos CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006513 | 22/07/2014 | 1917.06 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006514 | 22/07/2014 | 7242.04 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006515 | 22/07/2014 | 4120.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006516 | 22/07/2014 | 121.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006517 | 22/07/2014 | 374.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006518 | 22/07/2014 | 921.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006519 | 22/07/2014 | 48.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006530 | 23/07/2014 | 161.12 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006531 | 23/07/2014 | 168.96 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006532 | 23/07/2014 | 123.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006533 | 23/07/2014 | 57.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006534 | 23/07/2014 | 64.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006535 | 23/07/2014 | 101.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006536 | 23/07/2014 | 249.04 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006537 | 23/07/2014 | 33.48 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006538 | 23/07/2014 | 40.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/07/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/07/2014 | 692.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/07/2014 | 393.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/07/2014 | 6888.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/07/2014 | 220.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/07/2014 | 2272.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/07/2014 | 247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/07/2014 | 220.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/07/2014 | 10089.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/07/2014 | 3371.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0006551 | 23/07/2014 | 139.75 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0006552 | 23/07/2014 | 135.91 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0006543 | 23/07/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/07/2014 | 230.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1- CENTRO, nº do Processo:000517-53.2004.815.0751, Guia nº 075.2014.024068-2 - R:JOSE ADEMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/07/2014 | 1361.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas Previas a Final - Execução Fiscal, nº do Processo:0001482-26.2007.815.0751, Guia nº 075.2014.126977-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/07/2014 | 254.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1- CRISTO, nº do Processo:0001799-19.2010.815.0751, Guia nº 075.2014.024075-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/07/2014 | 230.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/1 CENTRO, nº do Processo:0001471-55.2011.815.0751, Guia nº 075.2014.024070-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/07/2014 | 152.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas Previas a Final - Execução Fiscal, nº do Processo:0005620-02.2008.815.0751, Guia nº 075.2014.126979-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/07/2014 | 239.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas e Taxas - DLG P/2- SÃO BENTO, nº do Processo:0001482-26.2007.815.0751, Guia nº 075.2014.024072-4 - R:MARIA VALDETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0006539 | 23/07/2014 | 15000.00 | 00000241130425 | José Reinolds Cardoso de Melo | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/07/2014 | 121.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006540 | 23/07/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus destinados ao Veículo - Microônibus de placa:MOT-5846. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/07/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço cobrança, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/07/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço cobrança, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/07/2014 | 70.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços de caixa postal desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/07/2014 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006567 | 25/07/2014 | 78493.94 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO-APARELHO 18.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006568 | 25/07/2014 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DA E.M.E.F OTÍLIO CIRAULO,NESTE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE ESTABELECIMENTO EDUCATIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006570 | 25/07/2014 | 3111.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006571 | 25/07/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006572 | 25/07/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006573 | 25/07/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006574 | 25/07/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006575 | 25/07/2014 | 61.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006576 | 25/07/2014 | 3118.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006577 | 25/07/2014 | 2367.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006578 | 25/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006579 | 25/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006580 | 25/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006581 | 25/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006582 | 25/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006583 | 25/07/2014 | 2367.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 25/07/2014 | 100.00 | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACRE DE SEGURANÇA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/07/2014 | 5600.00 | 11771622000130 | IVANEIDE DA SILVA GALVINCIO - MONTEX DECORAÇÕES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 800M2 DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO DA SAMBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0006586 | 25/07/2014 | 1225.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção (CIMENTO), destinados para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0006565 | 25/07/2014 | 29.50 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GANZA E CLAVE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0006566 | 25/07/2014 | 94516.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006569 | 25/07/2014 | 123.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006588 | 25/07/2014 | 3352.65 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE VIAGEM, DESTINADO PARA O CRAS DO JARDIM AEROPORTO, CRAS DO SÃO BENTO E O CRAS DO MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/07/2014 | 300.00 | 00053523539404 | PAULO PONCIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MODALIDADE MOTOR 5.5, NA 2ªCORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/07/2014 | 200.00 | 00005773773457 | PAULO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE MOTOR 5.5, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/07/2014 | 100.00 | 00064639053487 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE MOTOR 5.5, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/07/2014 | 300.00 | 00007534037492 | ROGÉRIO ALVES DA CRUZ | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA MODALIDADE MOTOR 6.5, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/07/2014 | 200.00 | 00002186895439 | AELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE MOTOR 6.5, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/07/2014 | 100.00 | 00007357797406 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA MODALIDADE MOTOR 6.5, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/07/2014 | 400.00 | 00007534037492 | ROGÉRIO ALVES DA CRUZ | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA MODALIDADE REMO, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/07/2014 | 600.00 | 00071361294434 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA MODALIDADE REMO, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/07/2014 | 800.00 | 00002186895439 | AELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MODALIDADE REMO, NA 2ª CORRIDA DE CANOAGEM, REALIZADA NO DIA 26/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/07/2014 | 795.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA MECANICA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006597 | 28/07/2014 | 3085.20 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006598 | 28/07/2014 | 6138.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a aquisição de genero alimentício, destinado para preparação do SOPÃO a ser distribuida com Pessoas Carentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006599 | 28/07/2014 | 2811.80 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de hortifruti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/07/2014 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0006600 | 28/07/2014 | 55455.26 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha referente a Serviços Juridico, Correspondente a Compensação Previdênciaria: junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/07/2014 | 137.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/07/2014 | 212.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito de serviço de cobrança na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0006609 | 29/07/2014 | 47233.72 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO REF. AO PERÍODO DE 01 À 28 DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0006642 | 30/07/2014 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006632 | 30/07/2014 | 6926.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006633 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006634 | 30/07/2014 | 1558.80 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006635 | 30/07/2014 | 750.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006636 | 30/07/2014 | 1320.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/07/2014 | 699.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço de cobrança na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/07/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/07/2014 | 5778.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/07/2014 | 30555.09 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação do programa salário educação desta municipalidade, ref. ao mês de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/07/2014 | 193099.25 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 60% desta municipalidade, ref. ao mês de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/07/2014 | 33605.34 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 40% desta municipalidade, ref. ao mês de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/07/2014 | 26299.67 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês julho de/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006631 | 30/07/2014 | 158.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006637 | 30/07/2014 | 4359.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006638 | 30/07/2014 | 4824.82 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006639 | 30/07/2014 | 855.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006640 | 30/07/2014 | 855.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006641 | 30/07/2014 | 855.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0006643 | 30/07/2014 | 42026.62 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE N.003/2013. | 01222014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006644 | 30/07/2014 | 1696.37 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de hortifruti, destinadas a merenda dos Alunos do Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006645 | 30/07/2014 | 158.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a compra de hortifruti, destinados a merenda dos Alunos do A.E.E deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006646 | 30/07/2014 | 1682.69 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a compra de hortifruti, destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006647 | 30/07/2014 | 158.79 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a compra de hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0006648 | 30/07/2014 | 158.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Valor que se empenha referente a compra de hortifruti, destinados a merenda dos Alunos do Programa EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.177-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº35.178-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/07/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/07 a 04/08 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/07/2014 | 1190.20 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/07 a 24/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/07/2014 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/07/2014 À 12/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/07/2014 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/07 à 01/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006665 | 31/07/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/07 À 14/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006668 | 31/07/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/07 À 08/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006673 | 31/07/2014 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 13/07 À 13/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006675 | 31/07/2014 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 À 02/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/07/2014 | 11900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/07/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/07/2014 | 4570.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/07/2014 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/07/2014 | 7900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/07/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/07/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/07/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/07/2014 | 14372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/07/2014 | 4596.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 31/07/2014 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 31/07/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 31/07/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/07/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/07/2014 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006661 | 31/07/2014 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 31/07/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/07/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006652 | 31/07/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/07 a 01/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/07/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/07 À 15/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/07/2014 | 3700.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 03/04 á 03/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/07/2014 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/07 á 05/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006658 | 31/07/2014 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/07 a 01/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006664 | 31/07/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/07 Á 03/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/07/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/07 À 01/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006667 | 31/07/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/07 À 19/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/07/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/07/2014 | 1800.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/07/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 02/07 à 02/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/07/2014 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, REF. AO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006676 | 31/07/2014 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 À 02/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006677 | 31/07/2014 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 À 02/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006729 | 31/07/2014 | 9527.32 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006730 | 31/07/2014 | 855.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006731 | 31/07/2014 | 855.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006732 | 31/07/2014 | 2613.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006733 | 31/07/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006734 | 31/07/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006735 | 31/07/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006736 | 31/07/2014 | 6150.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006737 | 31/07/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006738 | 31/07/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006739 | 31/07/2014 | 11960.66 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006740 | 31/07/2014 | 2005.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006741 | 31/07/2014 | 2005.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006742 | 31/07/2014 | 2005.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006743 | 31/07/2014 | 23033.84 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006744 | 31/07/2014 | 2005.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006745 | 31/07/2014 | 2005.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006746 | 31/07/2014 | 570.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006747 | 31/07/2014 | 3124.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006748 | 31/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006749 | 31/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006750 | 31/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006751 | 31/07/2014 | 6908.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006752 | 31/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006753 | 31/07/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006754 | 31/07/2014 | 1212.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006755 | 31/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006756 | 31/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006757 | 31/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006758 | 31/07/2014 | 3522.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006759 | 31/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006760 | 31/07/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006761 | 31/07/2014 | 2490.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006762 | 31/07/2014 | 183.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006763 | 31/07/2014 | 183.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006764 | 31/07/2014 | 183.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006765 | 31/07/2014 | 4672.48 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006766 | 31/07/2014 | 183.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006767 | 31/07/2014 | 4964.15 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006768 | 31/07/2014 | 390.31 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006769 | 31/07/2014 | 72.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006770 | 31/07/2014 | 72.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006771 | 31/07/2014 | 72.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006772 | 31/07/2014 | 1179.00 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006773 | 31/07/2014 | 72.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006774 | 31/07/2014 | 6246.45 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006775 | 31/07/2014 | 194.85 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006776 | 31/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006777 | 31/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006778 | 31/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006779 | 31/07/2014 | 519.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006780 | 31/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006781 | 31/07/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006782 | 31/07/2014 | 600.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006783 | 31/07/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006784 | 31/07/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006785 | 31/07/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006786 | 31/07/2014 | 1350.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006787 | 31/07/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006788 | 31/07/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 31/07/2014 | 206322.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 31/07/2014 | 122578.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 31/07/2014 | 1172026.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 31/07/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/07/2014 | 76500.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/07/2014 | 29556.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/07/2014 | 129465.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/07/2014 | 167470.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/07/2014 | 452688.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 31/07/2014 | 3600.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente a diferança relativa ao período de março/2012 à fevereiro/2013 da locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/07/2014 | 1614.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/07/2014 | 1545.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 31/07/2014 | 193054.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/07/2014 | 16375.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/07/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/07/2014 | 6750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 31/07/2014 | 1001.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 31/07/2014 | 3869.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 31/07/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/07/2014 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/07/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/07/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/07/2014 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/07/2014 | 1160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 31/07/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 31/07/2014 | 42722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/07/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/07/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/07/2014 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/07 a 01/08 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006653 | 31/07/2014 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/07 a 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006659 | 31/07/2014 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006660 | 31/07/2014 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006669 | 31/07/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/07/2014 | 10133.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/07/2014 | 150.00 | 00010452157404 | DAYSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/07/2014 | 150.00 | 00030866707468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/07/2014 | 150.00 | 00098298526449 | ELIANE MATIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/07/2014 | 150.00 | 00006621863462 | ALEXANDRA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/07/2014 | 150.00 | 00008096574493 | GILVANIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/07/2014 | 150.00 | 00007957453465 | MARIA RITA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/07/2014 | 150.00 | 00010930117425 | ELIUDE PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/07/2014 | 150.00 | 00007635835459 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/07/2014 | 150.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/07/2014 | 150.00 | 00010356689476 | SIMONE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/07/2014 | 150.00 | 00007957576460 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/07/2014 | 150.00 | 00006012411421 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/07/2014 | 150.00 | 00028821785491 | MANOEL DE FÁTIMA BENÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/07/2014 | 150.00 | 00043642349404 | ERIVALDO JÚLIA MATEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/07/2014 | 150.00 | 00008912682431 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/07/2014 | 150.00 | 00026391484864 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/07/2014 | 150.00 | 00091825113491 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/07/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/07/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/07/2014 | 150.00 | 00060320087468 | MARTHA ANGELI FILGUEIRA KLOSTERMANN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/07/2014 | 150.00 | 00001279809469 | LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/07/2014 | 150.00 | 00060185341420 | MARIA DAS DORES SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/07/2014 | 150.00 | 00088605078472 | OSWALDO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/07/2014 | 120.00 | 00070035885440 | TATIANE MORAES ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/07/2014 | 150.00 | 00000894336452 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/07/2014 | 150.00 | 00008679639486 | JOSILENE DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/07/2014 | 150.00 | 00008242325421 | ANA LÚCIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0006789 | 31/07/2014 | 6855.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006790 | 31/07/2014 | 6448.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006791 | 31/07/2014 | 450.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006792 | 31/07/2014 | 749.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006793 | 31/07/2014 | 654.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006794 | 31/07/2014 | 1425.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006795 | 31/07/2014 | 1270.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006796 | 31/07/2014 | 1403.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006797 | 31/07/2014 | 475.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006798 | 31/07/2014 | 1577.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006799 | 31/07/2014 | 2401.65 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/07/2014 | 56850.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 31/07/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 31/07/2014 | 13032.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/07/2014 | 84922.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/07/2014 | 150.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 31/07/2014 | 150.00 | 00047553863491 | BENEDITA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO ESTAREMOS TRANSPORTANDO O MENOR JOSE DIEGO DA SILVA PEDRO E SUA GENITORA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO DIA 07/08/2014, NO FORUM DA CIDADE DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/07/2014 | 66036.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 31/07/2014 | 36500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 31/07/2014 | 40520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 31/07/2014 | 176593.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 31/07/2014 | 22950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/07/2014 | 171058.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 31/07/2014 | 3771.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/07/2014 | 32780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/07/2014 | 4048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/07/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/07 À 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 31/07/2014 | 442320.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/07/2014 | 20000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/07/2014 | 53360.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/07/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/07/2014 | 70688.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/07/2014 | 242055.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/07/2014 | 45414.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/07/2014 | 95320.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/07/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/07/2014 | 31620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/07/2014 | 15928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/07/2014 | 168382.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/07/2014 | 4904.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/07/2014 | 43073.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/07/2014 | 223370.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/07/2014 | 45381.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/07/2014 | 130796.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/07/2014 | 5220.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/07/2014 | 13144.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/07/2014 | 123183.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/07/2014 | 210430.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/07/2014 | 6956.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/07/2014 | 140.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias geradas e debitadas na conta 22.321-2, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0006859 | 31/07/2014 | 400000.00 | 00912784000124 | Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social | Correspondente a Contratação de instituição sem fins econômicos de gestão em saúde, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município, visando a administração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulatório Geraldo Santana | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/07/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0006864 | 31/07/2014 | 350000.00 | 00912784000124 | Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social | Correspondente a Contratação de instituição sem fins econômicos de gestão em saúde, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município, visando a administração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulatório Geraldo Santana | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006992 | 01/08/2014 | 3915.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/08/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/08/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0007001 | 01/08/2014 | 361.40 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0007002 | 01/08/2014 | 4309.02 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0007003 | 01/08/2014 | 2486.48 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007004 | 01/08/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes frances destinados a atender as necessidades do CAPS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007005 | 01/08/2014 | 1133.16 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0007006 | 01/08/2014 | 44323.76 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS- BAIRRO TAMBAY, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2014. | 01252014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007056 | 01/08/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa OGE - 0617, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007057 | 01/08/2014 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo F4000 Placa KHH - 5893, refrente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007058 | 01/08/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo saveiro placa NQD - 6271, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007059 | 01/08/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblo Placa NPZ - 3184, referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007060 | 01/08/2014 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo F4000 Placa KHH - 5893, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007061 | 01/08/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa OGE - 0607, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007062 | 01/08/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa NPS - 9041, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0007063 | 01/08/2014 | 18396.75 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/08/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR REFORMA DE AMBULATORIO GERAL NA READEQUAÇAO DO ESPAÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/08/2014 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA FRANQUIA DE INTERNETE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/08/2014 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA FRANQUIA DE INTERNETE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/08/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao secretaria de saude deste municipio de bayeux, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0007084 | 01/08/2014 | 1350.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 135 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio de bayeux, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0007085 | 01/08/2014 | 1620.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 135 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio de bayeux, referente o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0007086 | 01/08/2014 | 440.40 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/08/2014 | 1759.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/08/2014 | 900.00 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS DE CAPACITAÇAO DO NIVEL SUPERIOR ENTRE MEDICOS E ENFERMEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007089 | 01/08/2014 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007090 | 01/08/2014 | 505.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/08/2014 | 875.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/08/2014 | 432.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/08/2014 | 404.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0007000 | 01/08/2014 | 13460.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 SOM TIPO 02, PARA O EVENTO " V ENCONTRO DO PROTAGONISMO JUVENIL E II FORMAÇÃO DE JOVENS MULTIPLICADORES PSE/SPE,UM SOM TIPO 1 PARA EVENTO DO CRIS, 01 SOM TIPO 03 E 01 GRUPO GERADOR DE 180 KVA PARA AS FESTIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO CONJUNTO TAMBAY, 01 SOM TIPO 3 E 01 GRUPO GERADOR DE 180 KVA E 30 HORAS DE TRIO ELETRICO PARA PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA NO PARQUE DO CARAGUEJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0007078 | 01/08/2014 | 16546.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS 5X5, 03 PALCOS 12X10, 06 PALCOS 6X6 E 115 DISCIPLINADORES PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0007073 | 01/08/2014 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Três Veiculos:F 4000 de Placas:RHf-6887/PE, MOP-9912/PB e MOP-9902, no mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007075 | 01/08/2014 | 31010.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dois veiculos gol de placa OXO-4388 e OGD-7887, um veículo honda civic de placa OFZ-5739, uma kombi de placa OEZ-0800, veiculos gol de placa OGD-7877; placa OGD-7857;placa OEZ-6935; OGD- 3648; OGE-1687; OXO-4328; OEZ-8885; NPW-6371; OGD-8237 e OXO-1818 e dois veiculos palio de placa OGD-8660, OGD-8680, durante o mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007076 | 01/08/2014 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação Três Veiculos - Caminhão de placas:PGI-2549, NFH-1350 e PEC-5817, durante o mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007077 | 01/08/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de:Dois Veículos Tipo Caminhão Toco de Placas:IMH-5530 e HVY-4184, durante o mês julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/08/2014 | 15707.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/08/2014 | 5508.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0007065 | 01/08/2014 | 31105.62 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/08/2014 | 2090.00 | 00097934585420 | EDUARDO FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/08/2014 | 292.90 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AUFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO E AJUSTE TÉCNICO E RECARGA DA PLACA (FONTE) DE UMA BALANÇA DIGITAL DE BALCÃO PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/08/2014 | 8136.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel do gabinete do prefeito desta Municipalidade ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/08/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico do gabinete do prefeito desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM DO IPTU-2014 E DO REFIZ-2014, NO TERRITORIO DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/08/2014 | 1136.85 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETARIADOS, APÓS REUNIÃO E VIZITA AS OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0007072 | 01/08/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO ELÉTRICO, PARA PUBLICIDADE VOLANTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITUA REF. AO PERÍODO DE 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/08/2014 | 8836.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 38.498-4, referente a Ordem Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/08/2014 | 254.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/08/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/08/2014 | 432.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0007021 | 01/08/2014 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Almoxarifado Setorial,Portal da Transparência e Serviço Colaction de servidor em Datacenter disponível 24 hs. Referente ao mês dejulho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00006725758410 | RENNAM MENEZES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00007633514400 | VALBERT MESQUITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00006511628400 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00055757570482 | JOSÉ MARCONE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00005334245421 | GILSEPPE DO CARMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00009311584436 | JEFFERSON V. B. PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00069118078400 | HERONIDES JUVENCIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00007190533400 | JACKSON LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00006682840489 | JOSE MAGNO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00025155431468 | JOÃO FRANCISCO FREITAS MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00079722024434 | JOSIANE LEITE FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00002678103420 | EDMILSON FELIX FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00002181011478 | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00060234806400 | JOSE WELLINGTON SOUTO DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00010360579418 | GILMARA KISSIA M. BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00011020887494 | BRUNIELLE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00003226464485 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00005334218459 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00011180394402 | CARLA ISABELLA DE M. PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00002741298416 | CRISTIANO JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00007309975456 | KLEVERSON DA COSTA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00006396922495 | JOSE BRUNO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO POR PLANTAS QUADRAS E ENTREGA DO IPTU E TCR/2014 DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0007050 | 01/08/2014 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/08/2014 | 117709.01 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a 5ª(quinta) PARCELA do valor principal do Termo de Reconhecimento de Divida e Promessa de Pagamento nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/08/2014 | 21450.50 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a 5ª(quinta) PARCELA dos encargos financeiros do Termo de Reconhecimento de Divida e Promessa de Pagamento nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0007064 | 01/08/2014 | 1452.36 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe responsavel pela contabilidade deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/08/2014 | 20649.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/08/2014 | 4168.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007047 | 01/08/2014 | 139586.85 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0007048 | 01/08/2014 | 76172.17 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0007053 | 01/08/2014 | 84120.10 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, SITUADA NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVIRA, NO BAIRRO DE SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007054 | 01/08/2014 | 9600.18 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0007055 | 01/08/2014 | 21392.66 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRESIDENTE TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE BRITO, MARIA JOSÉ PINTO E FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0007067 | 01/08/2014 | 3582.52 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/08/2014 | 1722.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOT5846 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/08/2014 | 1722.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOW3186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007074 | 01/08/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS SENDO 02 (DUAS) KOMBI DE PLACAS OEV-5173 E OEV-5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OXO-4268, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/08/2014 | 419.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/08/2014 | 438.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/08/2014 | 1511.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0007066 | 01/08/2014 | 2948.85 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/08/2014 | 80.00 | 00078844096404 | MARIA JOSÉ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UM CARRO DE MÃO, O QUAL SERVIRÁ PARA TRABALHAR COM FRETES NA FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007092 | 05/08/2014 | 6642.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007093 | 05/08/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007094 | 05/08/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007095 | 05/08/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos Alunos do Pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007096 | 05/08/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007097 | 05/08/2014 | 629.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007098 | 05/08/2014 | 6642.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha e Carne Bovina c/Osso(Osso Buco), destinados a Merenda dos alunos do Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 05/08/2014 | 243.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/08/2014 | 1100.00 | 00075382270406 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | COORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0007091 | 05/08/2014 | 4510.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 05/08/2014 | 375.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOE-7656, PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007101 | 05/08/2014 | 65910.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA ASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0007102 | 05/08/2014 | 49661.31 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007104 | 05/08/2014 | 357.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0007105 | 05/08/2014 | 40348.33 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0007106 | 05/08/2014 | 716.40 | 07485803000122 | Maceió Med Dist de Produtos Hospitalares Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007107 | 05/08/2014 | 85786.96 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atender as necessidades da farmacia basica neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 05/08/2014 | 329.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV DA UNIVERS. FED PERNAM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM RADIOLOGIA NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 05/08/2014 | 390.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS QUE PERTENDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007132 | 06/08/2014 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0007133 | 06/08/2014 | 10643.10 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CPRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ASSITENCIA FARMACEUTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0007134 | 06/08/2014 | 10400.00 | 19125796000137 | NordMarket Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDA ESTERIL CASEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0007135 | 06/08/2014 | 16718.24 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSF's DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 06/08/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico nas unidades basicas de saúde no período de 05/07/2014 a 05/08/2014 conforme pregão presencial 046/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007115 | 06/08/2014 | 10580.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Retroescavadeira com motor diesel de quatro Cilindros, potencia máxima de 80HP, direção Hidraulica, ano e modelo 2012, destinados para os serviços da Sec. de Infraestrutura, no mês de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007116 | 06/08/2014 | 39215.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Retroescavadeira com motor diesel de quatro Cilindros, potencia máxima de 80HP, direção Hidraulica, ano e modelo 2012, destinados para os serviços da Sec. de Infraestrutura, no mês de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007117 | 06/08/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Caminhões de 12m², de placas:MYL-5088, KLD-, KGE-2724, MMS-7579, KMI-4076 e KLP-9887, para os Serviços da Sec. de Infra-Estrutura, mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007121 | 06/08/2014 | 67.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007122 | 06/08/2014 | 487.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007123 | 06/08/2014 | 243.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 06/08/2014 | 350.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/08/2014 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007120 | 06/08/2014 | 2460.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007124 | 06/08/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus destinados ao Veículo - Microônibus de placa: MOT-5846. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007125 | 06/08/2014 | 1552.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007126 | 06/08/2014 | 687.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007127 | 06/08/2014 | 212.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007128 | 06/08/2014 | 212.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios Diversos, destinados aos alunos do Pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007129 | 06/08/2014 | 212.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E., neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007130 | 06/08/2014 | 212.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do ensino médio, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007131 | 06/08/2014 | 523.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados para a merenda dos alunos do Mais Educação deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/08/2014 | 160.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O PROGRMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007150 | 07/08/2014 | 1065.50 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0007147 | 07/08/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO DA EMEF.JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO DE ALMEIDA S/N NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 07/08/2014 | 180.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007151 | 07/08/2014 | 984.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) BOBINAS TÉRMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0007145 | 07/08/2014 | 138362.48 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A COLETA DE 1.503,94 TONELADAS DE LIXO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 À 30 DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007146 | 07/08/2014 | 31200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Caminhões, com Carroceria Aberta, para Serviços da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, no periodo 01 á 31 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0007148 | 07/08/2014 | 32155.70 | 05686490000145 | EMF Construção e Serviço Ltda - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0007149 | 07/08/2014 | 21735.00 | 05686490000145 | EMF Construção e Serviço Ltda - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0007173 | 08/08/2014 | 2450.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Material de Construção, destinado para as obras de reposição de calçamento, recuperação de galerias de águas pluviais, confecção de placas de concreto armado, recuperação de prédios públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007167 | 08/08/2014 | 65.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDNTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007180 | 08/08/2014 | 13910.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007171 | 08/08/2014 | 3603.60 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 08/08/2014 | 34049.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 08/08/2014 | 40914.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 08/08/2014 | 17515.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 08/08/2014 | 362.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/08/2014 | 362.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor do Srº ANTONIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007169 | 08/08/2014 | 886.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 3035-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 08/08/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/08/2014 | 185.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/08/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007166 | 08/08/2014 | 47.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007170 | 08/08/2014 | 2627.16 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007172 | 08/08/2014 | 139.65 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007174 | 08/08/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007175 | 08/08/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007176 | 08/08/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007177 | 08/08/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007178 | 08/08/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007179 | 08/08/2014 | 13372.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007165 | 08/08/2014 | 215.45 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007168 | 08/08/2014 | 115.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDNTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007181 | 08/08/2014 | 921.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007182 | 08/08/2014 | 9990.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007183 | 08/08/2014 | 5733.45 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS (SÃO BENTO, MÁRIO ANDREAZZA E JARDIM AEROPORTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0007198 | 08/08/2014 | 3255.84 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE", GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONSTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/08/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, nos meses de:agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007200 | 11/08/2014 | 24008.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0007204 | 11/08/2014 | 2041.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de: REJANE CAVALCANTI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/08/2014 | 1250.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/08/2014 | 50.00 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAIS DO BREJO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE SOLÂNIA-PB, NO DIA 12/08/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/08/2014 | 50.00 | 00008211599414 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA,PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAIS DO BREJO PARAIBANO, NA CIDADE DE SOLÂNEA- PB, NO DIA 12/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/08/2014 | 50.00 | 00042450853472 | SONIA MARIA BARBOSA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EM TECNÓLOGIA EDUCACIONAIS DO BREJO PARAIBANO DO PROGRAMA PROINFO INTEGRADO, NA CIDADE DE SOLÂNEIA-PB, NO DIA 12/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/08/2014 | 1566.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/08/2014 | 243.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/08/2014 | 300.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA COM DESTINO À CARUARU-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CRIANÇA ANA CLARA DE ALMEIDA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007216 | 11/08/2014 | 9765.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005548983490 | DJANILSON LOURENÇO GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO DE 1º ENCONTRO DE DANÇA DE RUA CONTRA AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/08/2014 | 500.00 | 00007835626403 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO DE 1º ENCONTRO DE DANÇA DE RUA CONTRA AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/08/2014 | 300.00 | 00005530797431 | GERLANE EUGÊNIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO DE 1º ENCONTRO DE DANÇA DE RUA CONTRA AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/08/2014 | 500.00 | 00006100472481 | ANDRÉ DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO, PARA PARTICIPAR DA 1ª FASE NACIONAL DO CIRCUITO DE ATLETISMO E NATAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO - SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 12/08/2014 | 471.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 12/08/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 13/08/2014 | 2600.00 | 17792488000130 | SPOL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 MESAS PLÁSTICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 13/08/2014 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 13/08/2014 | 79.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 13/08/2014 | 125.00 | 00031299270506 | MARIA GORETE DE ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAIS DO BREJO PARAIBANO DO PROGRAMA PROINFO INTEGRADO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392014 | 0007266 | 14/08/2014 | 23520.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 21 LONGARINAS COM 3 LUGARES MODELO DIRETOR C/ BRAÇO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (AUDITÓRIO DO CEFOR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0007267 | 14/08/2014 | 10568.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0007268 | 14/08/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0007269 | 14/08/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0007270 | 14/08/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0007271 | 14/08/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0007272 | 14/08/2014 | 571.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052013 | 0007273 | 14/08/2014 | 11426.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/08/2014 | 68.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 14/08/2014 | 556.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/08/2014 | 556.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 14/08/2014 | 2218.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 14/08/2014 | 2218.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 14/08/2014 | 2218.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/08/2014 | 2218.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 14/08/2014 | 3349.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 14/08/2014 | 3349.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 14/08/2014 | 415.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS ( ESP LAZER NA CI / OGU ) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 14/08/2014 | 400.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS ( ESP LAZER NA CI / OGU ) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 14/08/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL ( ESP LAZER NA CI ) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/08/2014 | 415.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS ( ESP LAZER NA CI / OGU ) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/08/2014 | 465.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS (ESP LAZER NA CI / OGU) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007274 | 14/08/2014 | 374.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 15/08/2014 | 330.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS A SEREM DISPOSTAS NO EVENTO DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE BAYEUX E A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO CUJO OBJETIVO É AMPLIAR AS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EM ESPECIAL A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDAS PELA SETRAS GARANTINDO A ESTE PÚBLICO ACESSO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0007280 | 15/08/2014 | 29500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | Correspondente a execução de serviços técnicos profissionais especializado na área das ciências contábeis, especificamente na elaboração do balancete mensal, no ambito das diversas secretarias e do fundo municipal de saúde, conforme contrato n. 170/2014,ref. ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/08/2014 | 46.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº3.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 15/08/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 15/08/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 15/08/2014 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO COM EMPREGO DE MATERIAIS, RESONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 15/08/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 15/08/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 15/08/2014 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 15/08/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 15/08/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007299 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 15/08/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007301 | 15/08/2014 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007302 | 15/08/2014 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007303 | 15/08/2014 | 650.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 15/08/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 15/08/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 15/08/2014 | 2400.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/08/2014 | 2400.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 15/08/2014 | 2400.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0007281 | 15/08/2014 | 114048.05 | 10629667000101 | CAENGE Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO NA TRAVESSA MARIA FEITOSA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO N. 051/2014. | 01382014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007282 | 15/08/2014 | 1216.44 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007283 | 15/08/2014 | 2332.44 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0007398 | 18/08/2014 | 534.66 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES, DESTINADAS AS CHEFIAS DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 18/08/2014 | 13514.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA EXISTENTE NO PERIODO DE 06/2011 a 08/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 18/08/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 18/08/2014 | 185.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 18/08/2014 | 1592.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 18/08/2014 | 2491.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 18/08/2014 | 55840.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007397 | 18/08/2014 | 35.04 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 18/08/2014 | 7798.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SENSORES DE SEGURANÇA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, COMO FORMA DE PROTEGER E MONITORAR OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE FORAM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SOCIEDADE E MAIS AINDAA PROTEÇÃO E A INTEGRIDADE DAS PESSOAS QUE CIRCULAM E TRABALHAM DIUTURNAMENTE NESTE ESTABELECIMENTO, HAJA VISTA QUE PROVIDÊNCIAS PODEM SER TOMADAS EVITANDO COM ISSO A DEPRECIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007402 | 19/08/2014 | 34536.70 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 19/08/2014 | 79.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0007400 | 19/08/2014 | 46047.25 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2013. | 01222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0007401 | 19/08/2014 | 30097.26 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTATO 115/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICIPIO. | 01442014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/08/2014 | 181.70 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO EXECUTADO EM UM PROCESSADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MARCA METVISA, PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/08/2014 | 995.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007425 | 20/08/2014 | 1400.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOE-7656, PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OGB 6208 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OGC 1108 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/08/2014 | 365.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OGC 1028 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/08/2014 | 627.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OET 1626 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/08/2014 | 654.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa NQH 8295 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/08/2014 | 585.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa NPT 0355 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/08/2014 | 1246.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OFG 8959 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/08/2014 | 1506.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa NQH 8315 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/08/2014 | 600.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007424 | 20/08/2014 | 4400.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MNZ-4336 E ONIBUS DE PLACA KNJ-7308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007426 | 20/08/2014 | 860.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/08/2014 | 2580.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAEPELARIA LTDA.ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007428 | 20/08/2014 | 1812.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus destinados ao veículo Caminhão Baú de placa MNZ-4336, pertencente a Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/08/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/08/2014 | 2323.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/08/2014 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/08/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/08/2014 | 2100.00 | 00003481481438 | DAVID DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS, DESTINADAS AO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0007405 | 20/08/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007429 | 20/08/2014 | 215.45 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/08/2014 | 253.53 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE OGC 9574/PB À SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/08/2014 | 338.66 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE OGC 9554/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/08/2014 | 365.14 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI OGC 1078/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/08/2014 | 1067.44 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI OGC 1058/PB A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/08/2014 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2014 A 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 21/08/2014 | 127.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/08/2014 | 378.68 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS KNJ 7308/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/08/2014 | 332.34 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA MOU 1437/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/08/2014 | 312.19 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CARGA BAÚ MNZ4336/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/08/2014 | 395.91 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS NPX 3491/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/08/2014 | 383.73 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS LPB 2727/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/08/2014 | 394.76 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS KVM 1765/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Imaculada, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 21/08/2014 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Sesi, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007438 | 21/08/2014 | 2200.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DAS MOTOS BROZ HONDA E TORNADO DE PLACAS MMY-9356 E MOB-1057, PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/08/2014 | 255.48 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA MOE 7656/PB PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00056967713434 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO APOIO ESPORTIVO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NA CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014 CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007450 | 21/08/2014 | 3100.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MNP - 1880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 22/08/2014 | 4772.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 22/08/2014 | 800.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 04(QUATRO) DESENHOS FEITOS NA PRAÇA DA PAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 22/08/2014 | 95140.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007462 | 22/08/2014 | 15192.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COTURNO E BOINA FRANCESA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007470 | 22/08/2014 | 22.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007471 | 22/08/2014 | 547.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007472 | 22/08/2014 | 6800.01 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 22/08/2014 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito Serviço Cobrança, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022014 | 0007466 | 22/08/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINI-TRIO, PARA PUBLICIDADE VOLANTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0007463 | 22/08/2014 | 2641.38 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SCFV OFERTADOS PELOS CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DE BAYEUX E A ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO CUJO OBJETIVO É AMPLIAR AS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EM ESPECIAL A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007464 | 22/08/2014 | 7988.70 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE VIAGEM, DESTINADO PARA O CRAS DO JARDIM AEROPORTO, CRAS DO SÃO BENTO E O CRAS DO MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007467 | 22/08/2014 | 478.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007468 | 22/08/2014 | 64.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007469 | 22/08/2014 | 1063.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 25/08/2014 | 42534.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.A LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 25/08/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço de cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 25/08/2014 | 555.00 | 00069418616491 | SANDRO DOMICIANO DE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 3 (TRÊS) MOTORES ELÉTRICO, PERTENCENTES A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0007477 | 25/08/2014 | 150000.00 | 97543925000110 | Brutos e Regis Advogados Associados | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007476 | 25/08/2014 | 16500.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra ossos de carne bovina, destinados ao SOPÂO deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0007495 | 26/08/2014 | 540.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/08/2014 | 353.77 | 00092843530415 | EDNALDO PEREIRA BARRACHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS PELO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DOADA PELO ESTADO,CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0007496 | 26/08/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/08/2014 | 90.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0007494 | 26/08/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA DA EMEF. JOANA FORTUNATO, LOCALIZADA NA QUADRA 04, LOTE 1- CONJ. ANTÔNIO MARIZ, SN - MARIO ANDREAZZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0007498 | 27/08/2014 | 8700.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO BAÚ PLACA MNV-4336 E ÔNIBUS PLACA KVM-1767 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007499 | 27/08/2014 | 5850.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPX-3491 E VEÍCULO DUCATO DE PLACA: MOU-1387 (SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR), PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 27/08/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 02/08 à 02/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0007497 | 27/08/2014 | 1200.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PLANETÁRIO E 04 ROELAS DE SINCRONIZADOR PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MOE 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 27/08/2014 | 206.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito de serviço de cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 27/08/2014 | 120.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23.450-8, referente a Ordem Judicial nº20140002557976, do Processo nº00035171720118150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 27/08/2014 | 1334.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.140-7, referente a Ordem Judicial nº20140002557976, do Processo nº000351171720118150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007502 | 27/08/2014 | 1900.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (KIT DO REPARO DO HIDRAULICO) DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: MNP-1880, PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200012003 | 0007505 | 27/08/2014 | 53849.57 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE 29/07 À 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0007500 | 27/08/2014 | 3700.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOL-2168 PETENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007501 | 27/08/2014 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOL-2168, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007513 | 28/08/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CAMINHÕES DE 12 METROS CÚBICOS, COM PLACAS KLP 9887, MNS 7579, KMI 4076, KGE 2724, MYL 5088, KLD 1875, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007514 | 28/08/2014 | 39675.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 80HP, DIREÇÃO HIDRAULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0007515 | 28/08/2014 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/08/2014 | 200.00 | 00095126171453 | ERIVALDO MENDONÇA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO A SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE ETC. DE CRIANÇAS DO ABRIGO, ACOMPANHADOS COM ASSISTENCIA SOCIAL E JUIZ, PARA VISITAR O PAI QUE SE ENCONTRA EM PRESÍDIO, NA CIDADE DE BURIU-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0007510 | 28/08/2014 | 1524.18 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/08/2014 | 153.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço cobrança, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/08/2014 | 90.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 04/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/08/2014 | 3349.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/08/2014 | 11930.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/08/2014 | 6257.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/08/2014 | 80.00 | 00043452604420 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/08/2014 | 80.00 | 00019113374400 | MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/08/2014 | 80.00 | 00047553510491 | DENILSON JOSE COUTINHO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/08/2014 | 80.00 | 00036500224434 | ANTONIO DA CRUZ M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/08/2014 | 80.00 | 00029940109415 | ISAC GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/08/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço de cobrança na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito serviço cobrança na conta nº 2.576-3, conf. Extrato bancário em 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/08/2014 | 195454.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/08/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/08/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/08/2014 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/08/2014 | 1628.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/08/2014 | 1558.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/08/2014 | 6237.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/08/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/08/2014 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/08/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/08/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/08/2014 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/08/2014 | 1153.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3, referente a Ordem Judicial a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/08/2014 | 867.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31.180-4, referente a Ordem Judicial a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/08/2014 | 910.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31.180-4, referente a Ordem Judicial a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/08/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/08/2014 | 42722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/08/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/08/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/08/2014 | 3700.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/08/2014 | 34387.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 40% desta municipalidade, ref. ao mês de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/08/2014 | 185716.15 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 60% desta municipalidade, ref. ao mês de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/08/2014 | 25071.09 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês agosto de/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007553 | 29/08/2014 | 55005.80 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007554 | 29/08/2014 | 33026.25 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007555 | 29/08/2014 | 26732.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007556 | 29/08/2014 | 79684.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007566 | 29/08/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/08 a 01/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/08/2014 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/08 À 15/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007570 | 29/08/2014 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/08 a 01/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007576 | 29/08/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/08 Á 03/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/08/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/08 À 01/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007579 | 29/08/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/08 À 19/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007582 | 29/08/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente a diferança relativa ao período de 03/2013 à 12/2013 da locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007587 | 29/08/2014 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, REF. AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/08/2014 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/08 á 05/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0007590 | 29/08/2014 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 À 02/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/08/2014 | 204020.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/08/2014 | 120946.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/08/2014 | 1153150.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/08/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/08/2014 | 76233.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/08/2014 | 28893.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/08/2014 | 128925.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/08/2014 | 167947.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/08/2014 | 455092.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/08/2014 | 150.00 | 00000947154400 | FABRÍCIO LUIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/08/2014 | 150.00 | 00060185341420 | MARIA DAS DORES SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/08/2014 | 150.00 | 00008912682431 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/08/2014 | 150.00 | 00060320087468 | MARTHA ANGELI FILGUEIRA KLOSTERMANN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/08/2014 | 150.00 | 00007957576460 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/08/2014 | 120.00 | 00070035885440 | TATIANE MORAES ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006368037407 | ROSIMARY MOUSINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/08/2014 | 150.00 | 00008096574493 | GILVANIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/08/2014 | 150.00 | 00001034115421 | CREUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/08/2014 | 150.00 | 00008242325421 | ANA LÚCIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/08/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/08/2014 | 150.00 | 00007635835459 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/08/2014 | 10228.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007567 | 29/08/2014 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/08 a 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007571 | 29/08/2014 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007572 | 29/08/2014 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007581 | 29/08/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007585 | 29/08/2014 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/08 a 01/09de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/08/2014 | 150.00 | 00028821785491 | MANOEL DE FÁTIMA BENÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/08/2014 | 150.00 | 00091825113491 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/08/2014 | 150.00 | 00098298526449 | ELIANE MATIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/08/2014 | 150.00 | 00043642349404 | ERIVALDO JÚLIA MATEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006621863462 | ALEXANDRA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/08/2014 | 150.00 | 00010452157404 | DAYSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/08/2014 | 150.00 | 00010930117425 | ELIUDE PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006012411421 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/08/2014 | 150.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/08/2014 | 150.00 | 00008679639486 | JOSILENE DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/08/2014 | 150.00 | 00001279809469 | LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/08/2014 | 150.00 | 00030866707468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/08/2014 | 150.00 | 00026391484864 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/08/2014 | 150.00 | 00007957453465 | MARIA RITA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/08/2014 | 150.00 | 00088605078472 | OSWALDO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/08/2014 | 150.00 | 00000894336452 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/08/2014 | 150.00 | 00010356689476 | SIMONE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/08/2014 | 150.00 | 00022533001449 | GIVALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/08/2014 | 150.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/08/2014 | 56447.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/08/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/08/2014 | 16893.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/08/2014 | 87640.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/08/2014 | 66578.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/08/2014 | 36500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/08/2014 | 38720.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0007545 | 29/08/2014 | 330959.22 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERASAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, CONF.CONTRATO Nº 025/2014. | 01342014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/08/2014 | 176089.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/08/2014 | 22727.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/08/2014 | 177782.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/08/2014 | 1259.77 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 67-6 REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007557 | 29/08/2014 | 15330.00 | 02629120000188 | ADONAY INDÚSTRIA E COM. DE CONFEÇÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) GANDOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/08 À 21/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/08/2014 | 476394.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/08/2014 | 20000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/08/2014 | 53408.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/08/2014 | 3771.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/08/2014 | 32780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/08/2014 | 4048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/08/2014 | 140.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias geradas e debitadas na conta 22.321-2, referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/08/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/08/2014 | 43573.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/08/2014 | 69281.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/08/2014 | 7065.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/08/2014 | 231411.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/08/2014 | 46412.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/08/2014 | 79163.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/08/2014 | 116070.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/08/2014 | 214205.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/08/2014 | 42011.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/08/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/08/2014 | 6644.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/08/2014 | 31620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/08/2014 | 17376.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/08/2014 | 13144.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/08/2014 | 172572.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/08/2014 | 144767.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/08/2014 | 213635.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/08/2014 | 4648.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/08/2014 | 21.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias geradas e debitadas na conta 33.418-9 no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/08/2014 | 3522.41 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a secretaria municipal de saude, referente o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/08/2014 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/08/2014 | 1515.26 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA MOL 2168 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007552 | 29/08/2014 | 31104.67 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007564 | 29/08/2014 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/08 a 04/09 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007565 | 29/08/2014 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 04/08 a 04/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/08/2014 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/08/2014 À 12/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007574 | 29/08/2014 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/08 à 01/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007577 | 29/08/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/08 À 14/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007580 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/08 À 08/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007586 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REF.AO PERÍODO DE 13/08 À 13/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0007589 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 À 02/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/08/2014 | 11100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/08/2014 | 4135.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/08/2014 | 6109.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/08/2014 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/08/2014 | 7900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/08/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/08/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/08/2014 | 14372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/08/2014 | 4596.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/08/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007573 | 29/08/2014 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/08/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/08/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/08/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/08/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/08/2014 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/08/2014 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/08/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 01/09/2014 | 1056.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/09/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007762 | 01/09/2014 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDNTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO SÃO BENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007766 | 01/09/2014 | 2150.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007768 | 01/09/2014 | 657.45 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0007773 | 01/09/2014 | 9189.12 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007797 | 01/09/2014 | 115.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007798 | 01/09/2014 | 81.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007799 | 01/09/2014 | 201.38 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007893 | 01/09/2014 | 151.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007894 | 01/09/2014 | 68.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007895 | 01/09/2014 | 198.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007896 | 01/09/2014 | 126.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007897 | 01/09/2014 | 311.30 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007898 | 01/09/2014 | 41.85 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007899 | 01/09/2014 | 166.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/09/2014 | 2030.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DESCONTADOS NA CONTA 22.321 FUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 01/09/2014 | 4280.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0007712 | 01/09/2014 | 1607.50 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular, referente o mês de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0007713 | 01/09/2014 | 226.50 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de consultas oftalmologicas em pacientes carente, referente o mês de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0007714 | 01/09/2014 | 13920.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalaçao de ar condicionados tipo split, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292013 | 0007715 | 01/09/2014 | 5880.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE 60 TENCIOMETRO ADULTO COM VELCRO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 01/09/2014 | 7989.30 | 16859849000155 | OCEANIA COMERCIAL DE DERMO-COSMETICOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007717 | 01/09/2014 | 327.30 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007718 | 01/09/2014 | 396.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNCIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007719 | 01/09/2014 | 158.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0007720 | 01/09/2014 | 2568.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 214 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio de bayeux, referente o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0007721 | 01/09/2014 | 79001.64 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a z DA LINHA BASICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007722 | 01/09/2014 | 13361.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0007723 | 01/09/2014 | 2140.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 214 consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste municipio de bayeux, referente o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0007724 | 01/09/2014 | 12636.00 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 390 PROCEDIMENTOS DE CURATIVO GRAU II COM OU SEM DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0007725 | 01/09/2014 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007726 | 01/09/2014 | 236.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER's E CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 01/09/2014 | 2241.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007728 | 01/09/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa OGE 0617, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007729 | 01/09/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa NPS 9041, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/09/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - IMACULADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/09/2014 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0007750 | 01/09/2014 | 1683.00 | 02629120000188 | ADONAY INDÚSTRIA E COM. DE CONFEÇÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS EM CALÇA DE BRIM E CAMISAS EM TECIDO CEDROMIX DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007752 | 01/09/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa oge 0617, referente o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007753 | 01/09/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa NPS 9041, referente o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007754 | 01/09/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa OGE 0607, referente o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007755 | 01/09/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO BOBLÔ DE PLACA NPZ 3184 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007756 | 01/09/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVERO DE PLACA NQD-6271, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0007757 | 01/09/2014 | 20699.53 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/09/2014 | 150.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DOS BEBEDOUROS QUE PERTENCEM AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0007758 | 01/09/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Dois Veiculos Caminhão Toco de Placas:IMH-5530/PB e HVY-4184/PB, durante o mês de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007759 | 01/09/2014 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS F4000 DE PLACAS MOP-9912 E MOP-9902, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0007777 | 01/09/2014 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos caminhão truncados de placas:PGI-2549, NFH-1350/PB e PEE-5817/PB, durante o mês de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007764 | 01/09/2014 | 728.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE E PROCON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0007772 | 01/09/2014 | 33063.28 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007776 | 01/09/2014 | 31010.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dois veiculos gol de placa OXO-4388 e OGD-7887, um veículo honda civic de placa OFZ-5739, uma kombi de placa OEZ-0800, veiculos gol de placa OGD-7877; placa OGD-7857;placa OEZ-6935; OGD- 3648; OGE-1687; OXO-4328; OEZ-8885; NPW-6371; OGD-8237 e OXO-1818 e dois veiculos palio de placa OGD-8660, OGD-8680, durante o mês de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007761 | 01/09/2014 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007763 | 01/09/2014 | 215.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007778 | 01/09/2014 | 2711.88 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007779 | 01/09/2014 | 1169.10 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007780 | 01/09/2014 | 1687.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007781 | 01/09/2014 | 1650.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007782 | 01/09/2014 | 937.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007783 | 01/09/2014 | 16500.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007784 | 01/09/2014 | 4645.20 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007785 | 01/09/2014 | 1270.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007786 | 01/09/2014 | 1188.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007787 | 01/09/2014 | 1708.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007788 | 01/09/2014 | 792.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007789 | 01/09/2014 | 1818.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007790 | 01/09/2014 | 1912.05 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007791 | 01/09/2014 | 562.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007792 | 01/09/2014 | 1356.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007793 | 01/09/2014 | 503.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007794 | 01/09/2014 | 841.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007795 | 01/09/2014 | 233.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007796 | 01/09/2014 | 1316.88 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/09/2014 | 700.00 | 00009272348404 | VITERBINA DA SILVA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007739 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007740 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007741 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007742 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007743 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007760 | 01/09/2014 | 630.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007767 | 01/09/2014 | 657.45 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0007769 | 01/09/2014 | 2742.63 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0007771 | 01/09/2014 | 3614.20 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007775 | 01/09/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS SENDO 02 (DUAS) KOMBI DE PLACAS OEV-5173 E OEV-5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OXO-4268, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007800 | 01/09/2014 | 300.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007801 | 01/09/2014 | 180.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007802 | 01/09/2014 | 180.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007803 | 01/09/2014 | 180.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007804 | 01/09/2014 | 1500.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007805 | 01/09/2014 | 180.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007806 | 01/09/2014 | 180.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007807 | 01/09/2014 | 7564.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007808 | 01/09/2014 | 253.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007809 | 01/09/2014 | 253.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007810 | 01/09/2014 | 253.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007811 | 01/09/2014 | 253.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007812 | 01/09/2014 | 1962.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007813 | 01/09/2014 | 253.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007814 | 01/09/2014 | 2104.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007815 | 01/09/2014 | 1647.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007816 | 01/09/2014 | 1647.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007817 | 01/09/2014 | 1647.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007818 | 01/09/2014 | 1647.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007819 | 01/09/2014 | 14811.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007820 | 01/09/2014 | 1647.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007821 | 01/09/2014 | 1647.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007822 | 01/09/2014 | 2100.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007823 | 01/09/2014 | 2100.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007824 | 01/09/2014 | 2100.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007825 | 01/09/2014 | 2100.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007826 | 01/09/2014 | 13960.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007827 | 01/09/2014 | 2100.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007828 | 01/09/2014 | 2100.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007829 | 01/09/2014 | 4274.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007830 | 01/09/2014 | 4274.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007831 | 01/09/2014 | 4274.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007832 | 01/09/2014 | 4274.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007833 | 01/09/2014 | 59214.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007834 | 01/09/2014 | 4274.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007835 | 01/09/2014 | 4274.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007836 | 01/09/2014 | 7293.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007837 | 01/09/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007838 | 01/09/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007839 | 01/09/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007840 | 01/09/2014 | 7300.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007841 | 01/09/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007842 | 01/09/2014 | 738.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007843 | 01/09/2014 | 1197.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007844 | 01/09/2014 | 1197.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007845 | 01/09/2014 | 1197.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007846 | 01/09/2014 | 1197.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007847 | 01/09/2014 | 21053.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007848 | 01/09/2014 | 1197.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007849 | 01/09/2014 | 1197.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007850 | 01/09/2014 | 394.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007851 | 01/09/2014 | 394.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007852 | 01/09/2014 | 394.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007853 | 01/09/2014 | 394.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007854 | 01/09/2014 | 7733.68 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007855 | 01/09/2014 | 394.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007856 | 01/09/2014 | 6370.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007857 | 01/09/2014 | 100.65 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007858 | 01/09/2014 | 145.70 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007859 | 01/09/2014 | 145.70 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007860 | 01/09/2014 | 145.70 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007861 | 01/09/2014 | 1587.80 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007862 | 01/09/2014 | 145.70 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007863 | 01/09/2014 | 7937.10 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007864 | 01/09/2014 | 454.65 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007865 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007866 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007867 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007868 | 01/09/2014 | 519.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007869 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007870 | 01/09/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007871 | 01/09/2014 | 2695.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007872 | 01/09/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007873 | 01/09/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007874 | 01/09/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007875 | 01/09/2014 | 3465.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007876 | 01/09/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007877 | 01/09/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007878 | 01/09/2014 | 5115.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007879 | 01/09/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007880 | 01/09/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007881 | 01/09/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007882 | 01/09/2014 | 11000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007883 | 01/09/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007884 | 01/09/2014 | 792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007885 | 01/09/2014 | 712.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007886 | 01/09/2014 | 2487.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007887 | 01/09/2014 | 3088.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007888 | 01/09/2014 | 3088.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007889 | 01/09/2014 | 3088.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007890 | 01/09/2014 | 49991.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007891 | 01/09/2014 | 3088.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007892 | 01/09/2014 | 3088.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0007770 | 01/09/2014 | 1109.22 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 01/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha ref. a tarifa do contrato de repasse de nº 1003094-67 - pavimentação e drenagem em diversas ruas de Bayeux, para prorrogação de vigência, prevista para do dia 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0007774 | 01/09/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/09/2014 | 249.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 01/09/2014 | 442.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0007745 | 01/09/2014 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Almoxarifado Setorial,Portal da Transparência e Serviço Colaction de servidor em Datacenter disponível 24 hs. Referente ao mês deagosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007765 | 01/09/2014 | 997.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 02/09/2014 | 383.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/09/2014 | 80.00 | 00031901158420 | JAMILE DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/09/2014 | 80.00 | 00008008757612 | JULIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 02/09/2014 | 275.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007900 | 02/09/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007901 | 02/09/2014 | 11099.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007902 | 02/09/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392014 | 0007903 | 02/09/2014 | 23550.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007906 | 02/09/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007907 | 02/09/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007908 | 02/09/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007909 | 02/09/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007904 | 02/09/2014 | 189.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 02/09/2014 | 739.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO DE UM CARRO TÉRMICO DE FABRICAÇÃO COZIL PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 02/09/2014 | 280.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CARRO TÉRMICO DE FABRICAÇÃO COZIL DE AÇO INOX, PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007905 | 02/09/2014 | 2450.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FINS DE SUPRIR A EQUIPE DE TRABALHO NAS OBRAS REFORMA E READEQUAÇÃO DAS PRAÇAS SÃO VICENTE E FRACASSOL NO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00025935038153 | NICKSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, COBERTURA DO EVENTO DO CONCURSO GAROTO E GAROTA CARANGA FEST/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 02/09/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 02/09/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007919 | 02/09/2014 | 662.34 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007920 | 02/09/2014 | 252.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de sanduiches de pao integral com queijo destinados a atender as necessidades em eventos da secretaria de saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0007921 | 02/09/2014 | 12710.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007922 | 02/09/2014 | 768.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 03/09/2014 | 7940.00 | 03740244000107 | GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERVIÇOS ME | CORRESPONDENTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 20 LÂMPADAS E REATORES DE 400W, PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DA PRAÇA SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00007238952440 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL COM 7 METROS DE LARGURA E 2,4 METROS DE ALTURA A SEREM COLOCADAS NO CAMPO DO INTERNACIONAL NO ALTO DA BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 03/09/2014 | 320.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BEBEDOUROS PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 03/09/2014 | 145.00 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA REVISÃO COM 500KM DO VEÍCULO DE PLACA QFF 9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 03/09/2014 | 700.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007927 | 03/09/2014 | 34300.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 03/09/2014 | 370.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DOIS FRIZER VERTIZAL, PERTECENTES A ESCOLA AIRTON CIRALHO E A ESCOLA DOM ELDER CAMARA NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 03/09/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/09/2014 | 196.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/09/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 03/09/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de Registro de Responsabilidade Técnica 2651327 ref. ao projeto de implantação do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 03/09/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a uma Anotação de Responsabilidade Técnica nº 76497, referente a sondagem e fundação do CIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0007928 | 03/09/2014 | 17100.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) PALCO 06X08, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, E GRUPOS GERADORES NO GINÁSIO DA ESCOLA JAIME CAETANO, REF. AO MÊS DE AGOSTO, NA ESCOLHA DA GAROTA CARANGA FEST 2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0007950 | 04/09/2014 | 29500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | Correspondente a execução de serviços técnicos profissionais especializado na área das ciências contábeis, especificamente na elaboração do balancete mensal, no ambito das diversas secretarias e do fundo municipal de saúde, conforme contrato n. 170/2014,ref. ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0007955 | 04/09/2014 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007947 | 04/09/2014 | 5979.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007948 | 04/09/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007949 | 04/09/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007951 | 04/09/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007952 | 04/09/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007953 | 04/09/2014 | 237.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007954 | 04/09/2014 | 5979.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas a Merenda das Alunos do Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007944 | 04/09/2014 | 10952.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007945 | 04/09/2014 | 3995.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007946 | 04/09/2014 | 1310.10 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0007956 | 04/09/2014 | 140999.20 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a locação de Caminhões de compactadores de lixo,destinados para os Serviços de limpeza urbana, neste Municipio, no periodo de 01 a 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007957 | 04/09/2014 | 31200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Caminhões, com Carroceria Aberta, para Serviços da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, no periodo 01 á 31 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007937 | 04/09/2014 | 1883.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinado para atender as necesidades dos Usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, potencializados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007938 | 04/09/2014 | 1521.76 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007939 | 04/09/2014 | 3521.48 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007940 | 04/09/2014 | 576.48 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007941 | 04/09/2014 | 2040.80 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007942 | 04/09/2014 | 2478.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007943 | 04/09/2014 | 476.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007960 | 05/09/2014 | 1715.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007961 | 05/09/2014 | 11006.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007962 | 05/09/2014 | 13296.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007963 | 05/09/2014 | 1589.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007964 | 05/09/2014 | 1652.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007965 | 05/09/2014 | 11224.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007966 | 05/09/2014 | 10713.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007967 | 05/09/2014 | 1400.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007969 | 05/09/2014 | 4850.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUARENTA E DOIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E OITO RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/08/2014 À 07/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/09/2014 | 800.00 | 00040523497415 | VANJA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha ref. a tarifa do contrato de repasse de nº 0167952-39- Ampliação, Reforma e Conclusão do Estádio Lourival Caetano deste município , para prorrogação de vigência para o dia 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/09/2014 | 364.04 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha ref.a Renovação Licença de Instalação - SUDEMA, da Contensão de Erosão - Travessa Maria Feitosa, cujo vencimento será 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 08/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATE DE REPASSE Nº 0187028-59 - DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, PARA A DATA DE 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 08/09/2014 | 121.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0007976 | 08/09/2014 | 11668.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 21 TENDAS 5X5, 01 PALCO DE 6X6, 01 PALCO 12X10 E 220 DISCIPLINADORES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0007971 | 08/09/2014 | 62882.23 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO JURÍDICO REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 07/2014, CONF. CONTRATO Nº005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0007970 | 08/09/2014 | 57095.50 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.AO 1º ADITIVO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX / PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007978 | 08/09/2014 | 45229.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO, MOACIR DANTAS, MARIA JOSÉ PINTO, JOÃO JACINTO, JOAQUIM DE BRITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 08/09/2014 | 316.86 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3770 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 08/09/2014 | 316.86 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3750 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 08/09/2014 | 316.86 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3760 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 08/09/2014 | 1261.88 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFH 9370 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0007975 | 08/09/2014 | 15000.00 | 15309538000150 | Edvaldo de Oliveira Lima ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA VELOZ NOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE BAYEUX-PB, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DO CARANGA FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0007972 | 08/09/2014 | 182253.38 | 10629667000101 | CAENGE Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO NA TRAVESSA MARIA FEITOSA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO N. 051/2014. | 01382014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 08/09/2014 | 365.00 | 00091705720463 | JEAN CARLOS BORGES DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0007973 | 08/09/2014 | 3995.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0007974 | 08/09/2014 | 3986.35 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0007983 | 08/09/2014 | 4140.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0007992 | 09/09/2014 | 3733.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE, NESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 09/09/2014 | 2054.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 5014516 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0007990 | 09/09/2014 | 56281.62 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 168/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 01432014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0007991 | 09/09/2014 | 44693.91 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTATO 115/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICIPIO. | 01442014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0007987 | 09/09/2014 | 1412.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de: JOSÉ CARLOS JUSTINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 09/09/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/09/2014 | 116.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0007988 | 09/09/2014 | 1534.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de: ÀLVARO VASCONELOS NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/09/2014 | 40914.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/09/2014 | 14540.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 10/09/2014 | 34323.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 10/09/2014 | 201.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 10/09/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007994 | 10/09/2014 | 73788.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502014 | 0007997 | 10/09/2014 | 15504.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PIRAMIDAL COM ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E COBERTURA EM LONA VINILICA MEDINDO 25METROS QUADRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Valor qe se empenha ref. a instalação de um tacógrafo do veículo de placa KNJ 7308 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Vlr que se empenha ref. a instalação de um tacógrafo do veículo de placa MOW 3186 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0007996 | 10/09/2014 | 23238.60 | 07011559000166 | JHF Construtora Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRA REFERENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SITUADO A AV. LIBERDADE NO MUNICIPÍO DE BAYEUX. | 01372014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/09/2014 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/09/2014 | 500.00 | 00069003599491 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/09/2014 | 15000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA, EM PRAÇÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014, NA TRADICIONAL FESTA DO CARANGA FEST 2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0007995 | 10/09/2014 | 25000.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0008000 | 10/09/2014 | 3223.92 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO " MULHERES FAZENDO ARTE", GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONSTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008017 | 11/09/2014 | 294.95 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008018 | 11/09/2014 | 393.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0008019 | 11/09/2014 | 794.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0008020 | 11/09/2014 | 168.24 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008021 | 11/09/2014 | 1053.45 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0008022 | 11/09/2014 | 157.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008023 | 11/09/2014 | 2705.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008024 | 11/09/2014 | 2081.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00040721337449 | ANTONIO MACHADO COELHO NETO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DE FORRÓ NO PARQUE DO CARANGUEIJO NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DE 2014, NO CARANGAFEST/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0008027 | 11/09/2014 | 60000.00 | 13091140000164 | Tome Xote Editora de Música - EPP | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DORGIVAL DANTAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 NO PARQUE DO CARANGUEIJO, NA FESTIVIDADE DO CARANGA FEST 2014 COM DURAÇÃO DE 1H20 ( UMA HORA E VINTE MINUTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008030 | 11/09/2014 | 1180.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de Administração deste município, ref. ao mês de jumho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008031 | 11/09/2014 | 1218.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de Administração deste município, ref. ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008032 | 11/09/2014 | 1289.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de Administração deste município, ref. ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008025 | 11/09/2014 | 4978.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0008038 | 11/09/2014 | 3379.34 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0008039 | 11/09/2014 | 7193.16 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0008040 | 11/09/2014 | 18759.60 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 390 PROCEDIMENTOS DE CURATIVO GARU II COM E SEM DEBRIDAMENTO, NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 11/09/2014 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 11/09/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 11/09/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia do membro inferior direito e aortografia em pessoas carentes deste município conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/09/2014 | 150.00 | 00045150575453 | DR. JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO VIDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0008045 | 11/09/2014 | 5520.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 LONGARINAS PVC COM TRES LUGARES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492014 | 0008046 | 11/09/2014 | 12500.00 | 48015119000164 | GNATUS Equipamentos Médico Odontológico Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 COMPRESSOR GN BIOQUALY YAIR DE USO ODONTOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008047 | 11/09/2014 | 624.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GAS GLP BOTIJOES COM 13 KG, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008048 | 11/09/2014 | 78.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008028 | 11/09/2014 | 1222.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de Educação deste município, ref. ao mês de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008029 | 11/09/2014 | 1285.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de Educação deste município, ref. ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008033 | 11/09/2014 | 234.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 11/09/2014 | 900.00 | 00052692124472 | José Carlos Justino de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANO JUVENTUDE VIVA A SE REALIZAR NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014 EM BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 11/09/2014 | 477.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/09/2014 | 80.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 12/09/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 12/09/2014 | 362.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 12/09/2014 | 362.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor do Srº ANTONIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 12/09/2014 | 250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0008065 | 12/09/2014 | 15000.00 | 00000241130425 | José Reinolds Cardoso de Melo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE CIDADE ( 2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 12/09/2014 | 24432.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 12/09/2014 | 4505.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008067 | 12/09/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG, DESTINADO A CRECHE SOLAR D'ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008068 | 12/09/2014 | 312.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008069 | 12/09/2014 | 6123.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 157(CENTO E CINQUENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG, DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008072 | 12/09/2014 | 1184.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de Educação deste município, ref. ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 12/09/2014 | 170.00 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS VIDROS DO ARMÁRIO DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008071 | 12/09/2014 | 7128.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 12/09/2014 | 16999.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 12/09/2014 | 5245.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 12/09/2014 | 500.00 | 00075362686453 | TERCIA ROBERTO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO, DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, COM DESTINO A PORTO ALEGRE - RS PARA SEU FILHO CARLOS VICTOR COSTA ROBERTO SANTANA 3231486 SSP/PB E CPF 01415201404, COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO INTERCLUBES DE FAIXAS PRETA E COLORIDA, QUE SE REALIZAR-SE-A ENTRE 18 À 21/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 12/09/2014 | 1415.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/09/2014 | 451.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008051 | 12/09/2014 | 40.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 12/09/2014 | 1633.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 12/09/2014 | 1022.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos Serviços de Telecomunicações, da Secretaria da Ação Social, neste Municipio, referência: agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008070 | 12/09/2014 | 195.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG, DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 12/09/2014 | 415.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 15/09/2014 | 4100.00 | 00005852878480 | Cristiano de Sousa Gomes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO PORTAL DO PROCON MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/09/2014 | 1518.94 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2168 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 15/09/2014 | 2720.00 | 00060190426420 | LURGÂNIA SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO MESMO, DESENVOLVENDO CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 15/09/2014 | 2720.00 | 00002441337432 | KARLA BEATRIZ DE BRITO FERNANDES | CORRESPONDENTE A AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO MESMO, DESENVOLVENDO CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 15/09/2014 | 439.18 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY 9356 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 15/09/2014 | 435.04 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOB 1057 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 15/09/2014 | 582.88 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 1748 A SERVIÇO DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/09/2014 | 582.88 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 1698 A SERVIÇO DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 15/09/2014 | 582.88 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 1738 A SERVIÇO DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 15/09/2014 | 398.38 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 3407 A SERVIÇO DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0008090 | 15/09/2014 | 79492.96 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO. COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO N. 0012/2011. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a uma Anotação de Responsabilidade Técnica nº 78372, referente a Fiscalização da obra de construção de uma unidade escolar com 06(seis) salas de aula, do programa pacto social, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 15/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a uma Anotação de Responsabilidade Técnica nº 78373, referente a Fiscalização da construção da quadra poliesportiva em Tambay, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0008092 | 15/09/2014 | 8022.00 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A 4ª MEDICAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS NA AVENIDA GENIVAL GUEDES NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 01452014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0008098 | 15/09/2014 | 357.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008099 | 15/09/2014 | 624.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008100 | 15/09/2014 | 624.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008101 | 15/09/2014 | 624.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 15/09/2014 | 414.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO LAMPADAS P/INFRAVERMELHO 150W, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00005828040430 | JOSÉ MOISÉS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 15/09/2014 | 775.57 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOR 0897 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0008093 | 15/09/2014 | 164488.08 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETIVO É A CONTRUÇAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB - PROGRAMA PRO INFANCIA PAC 2. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0008094 | 15/09/2014 | 2705.22 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 15/09/2014 | 668.45 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 15/09/2014 | 168909.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 15/09/2014 | 111.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 15/09/2014 | 7179.15 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel do gabinete do prefeito desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 15/09/2014 | 2303.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº31.180-4, referente a Ordem Judicial nº20140002665210, do Processo nº00029700620138150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 15/09/2014 | 2023.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº23.450-8, referente a Ordem Judicial nº20140002665210, do Processo nº00029700620138150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 15/09/2014 | 759.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº3.035-X, referente a Ordem Judicial nº20140002665210, do Processo nº00029700620138150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 15/09/2014 | 2325.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.140-7, referente a Ordem Judicial nº20140002665210, do Processo nº00029700620138150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 16/09/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 16/09/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de agosto /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 16/09/2014 | 180.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008109 | 16/09/2014 | 389.70 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008110 | 16/09/2014 | 129.90 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0008104 | 16/09/2014 | 1050.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0008107 | 16/09/2014 | 1440.00 | 05454311000144 | Newton Leonardo Almeida de Holanda - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008108 | 16/09/2014 | 249.04 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0008124 | 17/09/2014 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 16.000 LITROS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0008125 | 17/09/2014 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS NA RESIDÊNCIA DE ANALICE DA SILVA SOUZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 17/09/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, nos meses de:setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/09/2014 | 145.00 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFF 9395 PETENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 17/09/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0008127 | 17/09/2014 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 17/09/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 17/09/2014 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0008130 | 17/09/2014 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 17/09/2014 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 17/09/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 17/09/2014 | 95.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 17/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2015, REF. AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 352845-40 - PPI FAVELAS/ ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 545 FAMÍLIAS BENEFICIADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 17/09/2014 | 2100.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0008119 | 17/09/2014 | 5284.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA CARNAVAL 2014 REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0008120 | 17/09/2014 | 5890.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA IPTU REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0008121 | 17/09/2014 | 1250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO SISTEMA AUDIO MARSTER DE COMUNICAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0008122 | 17/09/2014 | 5245.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA DIA DA MULHER REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0008123 | 17/09/2014 | 5041.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA USO DA ÀGUA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 18/09/2014 | 79.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 18/09/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0008138 | 18/09/2014 | 2450.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 18/09/2014 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICAS RM.C/PM, PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0008155 | 19/09/2014 | 117.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008156 | 19/09/2014 | 4137.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492014 | 0008157 | 19/09/2014 | 4700.00 | 09560267000108 | Betâniamed Comercial Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 AMALGAMADORES ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008158 | 19/09/2014 | 7800.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 PROTETOR SOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492014 | 0008159 | 19/09/2014 | 60000.00 | 09560267000108 | Betâniamed Comercial Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DEZ GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0008160 | 19/09/2014 | 13951.08 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 19/09/2014 | 7410.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO EM CARACTER DE URGENCIA PARA ATENDER AÇAO INTERLOCUTORIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008162 | 19/09/2014 | 311.22 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008163 | 19/09/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pao tipo frances, destinados a atender as necessidades do caps, neste municipio de bayeux, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008164 | 19/09/2014 | 547.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/09/2014 | 3015.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 19/09/2014 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia:19 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 19/09/2014 | 80.00 | 00083450475487 | JAIRO BANDEIRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 19/09/2014 | 80.00 | 00069066760400 | SANDRO SIDNE CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 19/09/2014 | 80.00 | 00002779762438 | MANUEL SABINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 19/09/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/09/2014 | 80.00 | 00025043080434 | RENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 19/09/2014 | 80.00 | 00000816966478 | MATHEUS DE OLIVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 19/09/2014 | 80.00 | 00000985907401 | MARCELO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE POSSA ACESSAR O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0008154 | 19/09/2014 | 1525.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/BSB/JPA, em favor de: ÀLVARO DE VASCONELOS NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 19/09/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008171 | 22/09/2014 | 1184.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral para os beneficíarios do Programa Bolsa Família que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que funcionam nos CRAS deste município, ref. ao mês de juno de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008176 | 22/09/2014 | 1285.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral para os beneficíarios do Programa Bolsa Família que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que funcionam nos CRAS deste município, ref. ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0008177 | 22/09/2014 | 1222.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral para os beneficíarios do Programa Bolsa Família que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que funcionam nos CRAS deste município, ref. ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0008179 | 22/09/2014 | 6344.93 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO, E MARIO ANDREAZA DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0008180 | 22/09/2014 | 8997.75 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORREPONDENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MARIO ANDREAZA DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0008181 | 22/09/2014 | 6344.93 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE ÕNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MARIO ANDREAZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 22/09/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 22/09/2014 | 61.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 21.654-2 referente a Ordem Judicial nº20140001736979 do Processo nº 00010287520098150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 22/09/2014 | 18436.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3 referente a Ordem Judicial nº20140002731122 do Processo nº00026073420048150751, conf. extrato bancário em 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 22/09/2014 | 403.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23.450-8 referente a Ordem Judicial nº20140002776309 do Processo nº00028226320118150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 22/09/2014 | 254.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 22/09/2014 | 753.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios suplementares destinados a pacientes carentes neste municipio de Bayeux conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 22/09/2014 | 1400.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE CARÁTER INFORMATIVO DE ATIVIDADES DOS PSF's NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0008173 | 22/09/2014 | 3600.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0008170 | 22/09/2014 | 765.40 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0008172 | 22/09/2014 | 3846.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0008194 | 23/09/2014 | 75000.00 | 13304491000106 | A C Produções e Eventos Ltda - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS GATINHA MANHHOSA E VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA NO CARANGA FEST 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 À 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 23/09/2014 | 87312.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/09/2014 | 4527.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 23/09/2014 | 788.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.140-7, referente a Ordem Judicial nº 20140002902407 do Processo nº0008105220068150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 23/09/2014 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicações de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 23/09/2014 | 3784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 23/09/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022014 | 0008193 | 23/09/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO Á 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 23/09/2014 | 95.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 23/09/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 23/09/2014 | 28.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor debitado pela Caixa Econômica Federal, referente a manutençaõ de cadastro, na conta nº 10-2, conf. Extrato bancário em 11/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 24/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a uma Anotação de Responsabilidade Técnica nº 80870, referente ao projeto de pavimentação e drenagem de algumas ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 24/09/2014 | 256.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.140-7, referente a Ordem Judicial nº 20140002926240 do Processo nº 00003351419978150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 24/09/2014 | 1025.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.140-7, referente a Ordem Judicial nº 20140002926240 do Processo nº 00003351419978150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 24/09/2014 | 2370.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2576-3, referente a Ordem Judicial nº 20140002926240 do Processo nº 00003351419978150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0008207 | 25/09/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/09/2014 | 2591.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/09/2014 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0008205 | 25/09/2014 | 546.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE Á AQISIÇÃO DE LANCHES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NO DIA DO DESFILE CÍVICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0008203 | 25/09/2014 | 922.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 25/09/2014 | 6835.49 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 25/09/2014 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008218 | 26/09/2014 | 4200.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PEÇAS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO - OGC 9564/PB; DOBLÔ - OFG 3407/PB; MOTO - OFE 1748/PB E MOTO - PFE 1738/PB, OS QUAIS FORAM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO E NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 26/09/2014 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 26/09/2014 | 35.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº23.450-8, referente a Ordem Judicial nº 20140002951615 do Processo nº00041139820118150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 26/09/2014 | 38.57 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 672003-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 26/09/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0008239 | 29/09/2014 | 76691.36 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2013. | 01222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/09/2014 | 22817.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês setembro de/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/09/2014 | 32170.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 40% desta municipalidade, ref. ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/09/2014 | 181884.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 60% desta municipalidade, ref. ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/09/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/09/2014 | 4669.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº31.180-4, referente a Ordem Judicial nº 20140002776309 do Processo nº 000028226320118150751, conf. extrato bancário em 22/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/09/2014 | 2883.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.523-1, referente a Ordem Judicial nº 20140002776309 do Processo nº 000028226320118150751, conf. extrato bancário em 22/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/09/2014 | 1453.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.140-7, referente a Ordem Judicial nº 20140002951615 do Processo nº 000041139820118150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/09/2014 | 182.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.140-7, referente a Ordem Judicial nº 20140002830569 do Processo nº 00039658720118150751, conf. extrato bancário em 22/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/09/2014 | 1813.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.139-3 referente a Ordem Judicial nº 20140002797960 do Processo nº 00009464920068150751, conf. extrato bancário em 22/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/09/2014 | 405.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL DE MARIA DA PENHA MEDEIROS BARRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/09/2014 | 121.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0008238 | 29/09/2014 | 2100.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA OFG-3407 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/09/2014 | 40.73 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA PARA A COMPRA DE UM TERRENO PARA A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/09/2014 | 46.05 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA PARA A COMPRA DE UM TERRENO PARA A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/09/2014 | 46.05 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA PARA A COMPRA DE UM TERRENO PARA A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/09/2014 | 166.59 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA PARA A COMPRA DE UM TERRENO PARA A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/09/2014 | 330.48 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA PARA A COMPRA DE UM TERRENO PARA A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/09/2014 | 405.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL DE INGRID LIMA DO NASCIMENTO PARA TER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0008274 | 30/09/2014 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/09/2014 | 66229.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/09/2014 | 2623.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a um terço de férias do pessoal lotado na sec. de administração - B (estatutário) referente ao exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/09/2014 | 37020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/09/2014 | 40660.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0008304 | 30/09/2014 | 40755.59 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor ref. ao pagamento da 18ª medição dos serviços de execução de conclusão, reforma e ampliação do estádio Lourival Caetano, no município de Bayeux - Pb, conforme contrato nº 0111/2011, convênio de repasse caixa / ogu, nº 0167952-39/2009 - ME Esporte eLazer. | 01422014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0008307 | 30/09/2014 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/09/ A 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/09/2014 | 169606.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/09/2014 | 7959.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a um terço de férias do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio - B (estatutário) referente ao exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/09/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/09/2014 | 177482.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0008282 | 30/09/2014 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/09/2014 | 485394.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/09/2014 | 6594.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a um terço de férias do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social - B (estatutário) referente ao exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/09/2014 | 20196.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/09/2014 | 54083.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/09/2014 | 3771.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/09/2014 | 32780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/09/2014 | 4048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008276 | 30/09/2014 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008284 | 30/09/2014 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/09 a 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008286 | 30/09/2014 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/09 a 01/10 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0008294 | 30/09/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008305 | 30/09/2014 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006621863462 | ALEXANDRA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008242325421 | ANA LÚCIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010452157404 | DAYSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010930117425 | ELIUDE PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/09/2014 | 150.00 | 00000947154400 | FABRÍCIO LUIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008096574493 | GILVANIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008679639486 | JOSILENE DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/09/2014 | 150.00 | 00001279809469 | LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/09/2014 | 150.00 | 00030866707468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/09/2014 | 150.00 | 00005437234457 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007957576460 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/09/2014 | 150.00 | 00060320087468 | MARTHA ANGELI FILGUEIRA KLOSTERMANN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/09/2014 | 150.00 | 00088605078472 | OSWALDO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/09/2014 | 150.00 | 00000894336452 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007635835459 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/09/2014 | 150.00 | 00001034115421 | CREUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/09/2014 | 150.00 | 00098298526449 | ELIANE MATIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/09/2014 | 150.00 | 00043642349404 | ERIVALDO JÚLIA MATEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006012411421 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/09/2014 | 150.00 | 00022533001449 | GIVALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/09/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/09/2014 | 150.00 | 00028821785491 | MANOEL DE FÁTIMA BENÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/09/2014 | 150.00 | 00060185341420 | MARIA DAS DORES SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/09/2014 | 150.00 | 00026391484864 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007957453465 | MARIA RITA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/09/2014 | 150.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006368037407 | ROSIMARY MOUSINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010356689476 | SIMONE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008912682431 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/09/2014 | 120.00 | 00070035885440 | TATIANE MORAES ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/09/2014 | 10418.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/09/2014 | 57341.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/09/2014 | 3229.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a um terço de férias do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social - B (estatutário) referente ao exercício de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/09/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 30/09/2014 | 16893.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/09/2014 | 87085.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/09/2014 | 724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/09/2014 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E UM ESTUDO URODINAMICO COMPLETO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/09/2014 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/09/2014 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SON.E MED.FET.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ETAPAS REPOUSO E ESFORÇO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/09/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de exames de arteriografia de carotidas e vertebrais em pessoas carentes deste município conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/09/2014 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETON | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA VERVICAL EM PACIENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/09/2014 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2 MEMBROS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/09/2014 | 300.00 | 05994062000180 | CENTRO MEDICOS SAO CAMILO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E NASOFARINGOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/09/2014 | 9500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE UM KIT DE RIZOTOMIA PERCUTANEA, DESTINADOS A UTILIZAÇAO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/09/2014 | 5457.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/09/2014 | 599.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIAR A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/09/2014 | 195.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/09/2014 | 2024.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/09/2014 | 3156.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/09/2014 | 239.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/09/2014 | 154.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/09/2014 | 108.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/09/2014 | 8281.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/09/2014 | 3739.50 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/09/2014 | 6484.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF's DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/09/2014 | 667.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/09/2014 | 3156.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/09/2014 | 11962.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/09/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/09/2014 | 42759.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/09/2014 | 69281.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/09/2014 | 6118.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/09/2014 | 237281.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/09/2014 | 47283.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/09/2014 | 79163.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/09/2014 | 152325.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/09/2014 | 216776.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/09/2014 | 12056.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/09/2014 | 5909.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/09/2014 | 9548.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/09/2014 | 576.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/09/2014 | 4234.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/09/2014 | 914.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/09/2014 | 5750.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/09/2014 | 2075.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/09/2014 | 9887.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/09/2014 | 41000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/09/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/09/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de stembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/09/2014 | 31620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/09/2014 | 16652.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/09/2014 | 13144.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/09/2014 | 167191.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/09/2014 | 126220.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/09/2014 | 200741.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/09/2014 | 4648.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/09/2014 | 287.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/09/2014 | 168.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/09/2014 | 217.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 30/09/2014 | 2260.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/09/2014 | 347.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 30/09/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/09/2014 | 7915.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/09/2014 | 273.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias geradas e debitadas na conta 22.321-2, referente o mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/09/2014 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/09/2014 | 260.00 | 00340386000180 | Centro de Tratamento da Visão | Correspondente aos serviços na realização de exames laboratoriais em paciente carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/09/2014 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA II, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008502 | 30/09/2014 | 147000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N.031/2013, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/09/2014 | 1571.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/09/2014 | 1641.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/09/2014 | 5320.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/09/2014 | 11950.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/09/2014 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 30 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/09/2014 | 42959.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a primeira parcela do Parcelamento de Débito em favor do PASEP, Lei Nº 12.996/2014 - CODIGO DA RECEITA:4737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/09/2014 | 127.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/09/2014 | 6237.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/09/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/09/2014 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/09/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº31.180-4, conf. Extrato bancário em 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/09/2014 | 174.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0008365 | 30/09/2014 | 29500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | Correspondente a execução de serviços técnicos profissionais especializado na área das ciências contábeis, especificamente na elaboração do balancete mensal, no ambito das diversas secretarias e do fundo municipal de saúde, conforme contrato n. 170/2014,ref. ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/09/2014 | 5.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tar. Adic. Cheque Compe, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/09/2014 | 153.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a débito de serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 24/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/09/2014 | 189582.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/09/2014 | 1905.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a um terço de férias do pessoal lotado na sec. da fazenda - B (estatutário) referente ao exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/09/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/09/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/09/2014 | 8340.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/09/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/09/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/09/2014 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/09/2014 | 19877.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº31.180-4, referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário em 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/09/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/09/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/09/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/09/2014 | 42722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 30/09/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/09/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0008275 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao período de 01/09 à 01/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0008277 | 30/09/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/09 à 04/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008279 | 30/09/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/09 a 01/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008281 | 30/09/2014 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/09 a 01/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0008287 | 30/09/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/09/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/09 À 01/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0008291 | 30/09/2014 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 À 02/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0008292 | 30/09/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/09 Á 03/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0008295 | 30/09/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/09 À 19/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/09/2014 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/09 á 05/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0008298 | 30/09/2014 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 -JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0008299 | 30/09/2014 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/09/2014 À 01/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULOS DE PLACA: QFA-3760. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULOS DE PLACA: QFA-3770. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULOS DE PLACA: QFA-3750. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/09/2014 | 2250.00 | 00091709857404 | JOSÉ VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAREDE DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DOM HELDER CÂMARA, EDGARD SEAGER, JOÃO JACINTO DANTAS E SANDRA MARIA CARNEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0008366 | 30/09/2014 | 115290.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0008367 | 30/09/2014 | 90392.95 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Vlr que se empenha ref. a instalação de um tacógrafo do veículo de placa KVM 1765 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/09/2014 | 2370.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS QSA-3770; NPX-3491 E LPB-2727, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0008374 | 30/09/2014 | 6600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÃO EM VÉICULOS ONIBUS DE PLACAS: QSA-3770; NPX-3491; LPB-2727; OSA-9397 E QFA-3750, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0008375 | 30/09/2014 | 25426.37 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTATO 115/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICIPIO. | 01442014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/09/2014 | 201573.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/09/2014 | 121188.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/09/2014 | 1146513.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/09/2014 | 3526.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FÉRIAS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - B (ESTATUTÁRIO), REF.AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/09/2014 | 6919.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a um terço de férias do pessoal lotado na educação 40% -B (Estatutário) referente ao exercício de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/09/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/09/2014 | 78338.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/09/2014 | 29006.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/09/2014 | 130840.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/09/2014 | 167177.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/09/2014 | 467675.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0008280 | 30/09/2014 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 04/09 a 04/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008283 | 30/09/2014 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/09 à 01/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0008285 | 30/09/2014 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/09 a 04/10 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0008288 | 30/09/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 14/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0008290 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 À 02/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0008293 | 30/09/2014 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/09 À 13/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0008296 | 30/09/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/09 À 08/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/09/2014 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2014 À 12/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/09/2014 | 1110.76 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0008368 | 30/09/2014 | 1925.80 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE SOPRO E EMBURRACHADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/09/2014 | 11100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/09/2014 | 4135.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/09/2014 | 6400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/09/2014 | 16500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/09/2014 | 7900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/09/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/09/2014 | 14372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/09/2014 | 4596.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/09/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/09/2014 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/09/2014 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/09/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/09/2014 | 311.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a um terço de férias lotado na sec. de gestão e controladoria - B (estatutário) referente ao exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/09/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008278 | 30/09/2014 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/09/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/09/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 01/10/2014 | 446.47 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 01/10/2014 | 985.36 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 01/10/2014 | 2507.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008748 | 01/10/2014 | 921.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0008749 | 01/10/2014 | 619.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0008751 | 01/10/2014 | 1165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008752 | 01/10/2014 | 2465.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0008753 | 01/10/2014 | 560.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008754 | 01/10/2014 | 5970.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008755 | 01/10/2014 | 362.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008756 | 01/10/2014 | 10389.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008757 | 01/10/2014 | 389.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS, POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008775 | 01/10/2014 | 158.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Polpa de Frutas de:Caju e Goiaba, destinadas para atender as necessidades da casa de acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008776 | 01/10/2014 | 121.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008777 | 01/10/2014 | 64.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifrut, destinados para atender as necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008778 | 01/10/2014 | 159.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008779 | 01/10/2014 | 101.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008780 | 01/10/2014 | 284.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008781 | 01/10/2014 | 33.48 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008782 | 01/10/2014 | 147.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008783 | 01/10/2014 | 206.22 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008798 | 01/10/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFF 2548, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 01/10 DE 2014, A SERVIÇO DOS CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008806 | 01/10/2014 | 1521.76 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 01/10/2014 | 27323.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 01/10/2014 | 4505.57 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008758 | 01/10/2014 | 8450.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PEÇAS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS PLACA OFH-9370, STRADA PLACA MOU-1437, ÔNIBUS PLACA KNJ-7308, DUCATO PLACA MOU-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008786 | 01/10/2014 | 1208.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Correspondente à aquisição de pneus destinados ao veículo de placa OSH-9370 da sec. de educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0008787 | 01/10/2014 | 3075.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0008788 | 01/10/2014 | 5461.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0008789 | 01/10/2014 | 2560.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0008793 | 01/10/2014 | 5890.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDETE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008799 | 01/10/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS KOMBI, DE PLACAS OEV 5173 E OEV 5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OXO 4268, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0008790 | 01/10/2014 | 8270.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 60 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE, À INSTALAÇÃO DE SOM E DE GERADOR PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO E NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0008791 | 01/10/2014 | 558.60 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0008794 | 01/10/2014 | 6145.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 01/10/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 01/10/2014 | 441.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 01/10/2014 | 127.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 01/10/2014 | 383.08 | 00008566622405 | NIVALDO JUSTINO DE ARAÚJO JÚNIOR | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, DOS AUTOS 41024 E 41025, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO PAGOS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0008800 | 01/10/2014 | 1661.65 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPE DE ASSESSORAMENTO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0008801 | 01/10/2014 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Almoxarifado Setorial,Portal da Transparência e Serviço Colaction de servidor em Datacenter disponível 24 hs. Referente ao mês desetembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0008726 | 01/10/2014 | 7145.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0008727 | 01/10/2014 | 5550.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM MACA HOSPITALAR E VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0008728 | 01/10/2014 | 3648.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços prestados de 304 consultas oftalmologicas realizadas em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0008729 | 01/10/2014 | 3040.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços prestados referente a 304 consultas oftalmologicas em paciente carentes deste municipio, referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 01/10/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia de membro inferior direito em favor de pessoa carente deste município conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492014 | 0008731 | 01/10/2014 | 4212.00 | 10592570000171 | Jued Com e Assistência de Eq. Odontológicos Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 18 NEGATOSCOPIOS TELE VH, DESTINADOS AS UNIDADES ONDE FUNCIONAL O PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0008732 | 01/10/2014 | 837.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP E SAMSUNG PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0008733 | 01/10/2014 | 790.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP E SAMDUNG PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 01/10/2014 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008803 | 01/10/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008804 | 01/10/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0607, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008805 | 01/10/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol de placa NPS 9041, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008807 | 01/10/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Saveiro de placa NQD 6271, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008808 | 01/10/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa NPL 3184, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0008809 | 01/10/2014 | 18826.73 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008810 | 01/10/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes tipo frances destinado a atender as necessidades do caps, neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0008811 | 01/10/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços no transporte de detritos de fossa e desobstrução geral de esgotos no caps, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008812 | 01/10/2014 | 36797.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 01/10/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico nas unidades basicas de saúde no período de 05/08/2014 a 05/09/2014 conforme pregão presencial 046/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008814 | 01/10/2014 | 576.18 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/10/2014 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/10/2014 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008759 | 01/10/2014 | 427.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008760 | 01/10/2014 | 749.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008761 | 01/10/2014 | 450.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008762 | 01/10/2014 | 1642.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008763 | 01/10/2014 | 1363.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008764 | 01/10/2014 | 1162.24 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008765 | 01/10/2014 | 1259.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008766 | 01/10/2014 | 825.84 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008767 | 01/10/2014 | 1155.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008768 | 01/10/2014 | 1188.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008769 | 01/10/2014 | 12685.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008770 | 01/10/2014 | 1551.24 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008771 | 01/10/2014 | 500.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008772 | 01/10/2014 | 519.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008773 | 01/10/2014 | 1035.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008774 | 01/10/2014 | 1012.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0008792 | 01/10/2014 | 1110.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 01/10/2014 | 425.76 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 01/10/2014 | 973.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica do DMTRAM desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0008784 | 01/10/2014 | 10925.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 80HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0008785 | 01/10/2014 | 39675.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 80HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0008795 | 01/10/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CAMINHÕES DE 12M CÚBICOS, COM PLACAS (KLP 9887), (MNS 7579), (KMI 4076), (KGE 2724), (MYL 5088), (KLD 1875) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008796 | 01/10/2014 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACAS MOP 9912 E MOP 9902,CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549 E PEE 5817, CAMINHÕES TOCO DE PLACAS INH 5530 E HVY 4184,CAMINHÃO TRUCADO DE PLACA NFH 1350, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 01/10/2014 | 20831.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 01/10/2014 | 5418.05 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/10/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico (vivo) da secretaria de administração desta Municipalidade, ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/10/2014 | 12318.12 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel da Secretaria de Administração desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008797 | 01/10/2014 | 31010.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: H.CÍVIC DE PLACA OFZ 5739, GOL DE PLACAS OXO 4388 E OGD 7887, KOMBI DE PLACA OEZ 0800, VW/GOL DE PLACAS OEZ 8885, OEU 5013, OXO 4368,OGD 3648, OGD 8660, OXO 1818, OGD 8237,4328, OGD 7857, OGE 1687, OEZ 6935 E NPW 6371, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 01/10/2014 | 250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0008818 | 02/10/2014 | 33684.59 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0008816 | 02/10/2014 | 884.70 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 02/10/2014 | 63.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0008815 | 02/10/2014 | 6090.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO 12X10 E 100 DISCIPLINADORES PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0008819 | 02/10/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA DA EMEF. BERENICE RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0008820 | 02/10/2014 | 15000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0008821 | 02/10/2014 | 8450.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA OSH-9370, STRADA MOU-1437 DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0008817 | 02/10/2014 | 6852.13 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0008822 | 02/10/2014 | 3020.71 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino:JPA/GRU/SSA/JPA, em favor de PEDRINA PEREIRA DA SILVA e GRU/SSA/JPA, em favor de REGINALDO DUARTE PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008850 | 03/10/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008851 | 03/10/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008852 | 03/10/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008853 | 03/10/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008854 | 03/10/2014 | 2926.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008855 | 03/10/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008856 | 03/10/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008857 | 03/10/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008858 | 03/10/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008859 | 03/10/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008860 | 03/10/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008861 | 03/10/2014 | 900.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008862 | 03/10/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008863 | 03/10/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008864 | 03/10/2014 | 570.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008865 | 03/10/2014 | 129.90 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008866 | 03/10/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008867 | 03/10/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008868 | 03/10/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008869 | 03/10/2014 | 324.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008870 | 03/10/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008871 | 03/10/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008872 | 03/10/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008873 | 03/10/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008874 | 03/10/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008875 | 03/10/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008876 | 03/10/2014 | 6992.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008877 | 03/10/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008878 | 03/10/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008879 | 03/10/2014 | 8523.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008880 | 03/10/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008881 | 03/10/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008882 | 03/10/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008883 | 03/10/2014 | 30757.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008884 | 03/10/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008885 | 03/10/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008886 | 03/10/2014 | 474.10 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008887 | 03/10/2014 | 456.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008888 | 03/10/2014 | 456.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008889 | 03/10/2014 | 456.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008890 | 03/10/2014 | 2915.82 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008891 | 03/10/2014 | 456.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008892 | 03/10/2014 | 6246.45 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008893 | 03/10/2014 | 3124.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008894 | 03/10/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008895 | 03/10/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008896 | 03/10/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008897 | 03/10/2014 | 3613.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008898 | 03/10/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008899 | 03/10/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008900 | 03/10/2014 | 741.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008901 | 03/10/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008902 | 03/10/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008903 | 03/10/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008904 | 03/10/2014 | 2959.89 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008905 | 03/10/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008906 | 03/10/2014 | 5252.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008907 | 03/10/2014 | 1350.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008908 | 03/10/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008909 | 03/10/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008910 | 03/10/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008911 | 03/10/2014 | 10179.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008912 | 03/10/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0008913 | 03/10/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008914 | 03/10/2014 | 3075.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008915 | 03/10/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008916 | 03/10/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008917 | 03/10/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008918 | 03/10/2014 | 6168.45 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008919 | 03/10/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0008920 | 03/10/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 03/10/2014 | 37.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a tarifa adic Cheque Compe, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 03/10/2014 | 63.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 06/10/2014 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 06/10/2014 | 1050.00 | 00002326177401 | MISAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO Á BELÉM DO PARÁ PARA ACOMPANHAR UM GRUPO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 06/10/2014 | 1500.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO Á BELÉM DO PARÁ PARA ACOMPANHAR UM GRUPO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 06/10/2014 | 1800.00 | 00002436196427 | ROBERTINO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO Á BELÉM DO PARÁ PARA ACOMPANHAR UM GRUPO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0009038 | 06/10/2014 | 148643.48 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a locação de Caminhões de compactadores de lixo,destinados para os Serviços de limpeza urbana, neste Municipio, no periodo de 01 a 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0009039 | 06/10/2014 | 31200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Locação de Caminhões, com Carroceria Aberta, para Serviços da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, no periodo 01 de setembro a 30 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009041 | 06/10/2014 | 1902.36 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009037 | 06/10/2014 | 5273.10 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS (SÃO BENTO, MÁRIO ANDREAZZA E JARDIM AEROPORTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009040 | 06/10/2014 | 417.75 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Generos Alimentícios, destinados as Crianças que são Atendidas na Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0009057 | 07/10/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios onde Funcionam os CRAS:do Jardim Aeroporto, do Mario Andreazza e do São Bento no período de 05/agosto a 05/setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0009058 | 07/10/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica nos Prédios onde Funcionam os CRAS:do Jardim Aeroporto, do Mario Andreazza e do São Bento no período de 05/setembro a 05/outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009059 | 07/10/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2014 À 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0009060 | 07/10/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o CRAS do Bairro da Imaculada, no período de 05/09 a 05/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0009061 | 07/10/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia no período de 05/agosto a 05/setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0009062 | 07/10/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente ao Serviço de Locação de Equipamentos de Segurança Eletrônica no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia no período de 05/setembro a 05/outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0009064 | 07/10/2014 | 3934.14 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Quentinhas, para serem oferecidas as Mulheres do Projeto "Mulheres Fazendo Arte", Grupo Pontencializado pelo CRAS/PAIF, quando da realização em Praças Públicas de Demonstração e Venda dos Produtos fornecidos por Elas, visanso a Geração de trabalho e Renda. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0009054 | 07/10/2014 | 52300.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 07/10/2014 | 93.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LÂMPADAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0009048 | 07/10/2014 | 4850.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUARENTA E DOIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E OITO RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/09/2014 À 07/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 07/10/2014 | 850.00 | 12301257000162 | ALFA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DAS DUAS COIFA NA COZINHA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009055 | 07/10/2014 | 8143.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de: Carne Bovina s/Osso e Fígado, destinadas ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0009063 | 07/10/2014 | 568.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009047 | 07/10/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/09/2014 À 05/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0009066 | 07/10/2014 | 520.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O ENSINO RELIGIOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0009067 | 07/10/2014 | 9125.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DAS BANDAS MARCIAIS NO DESFÍLE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009068 | 07/10/2014 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/08/2014 À 05/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 07/10/2014 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 07/10/2014 | 50274.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 07/10/2014 | 362.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor do Srº ANTONIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 07/10/2014 | 362.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 07/10/2014 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 07/10/2014 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com Precatórios, no mês de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/10/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 08/10/2014 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009069 | 08/10/2014 | 292.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009070 | 08/10/2014 | 4332.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 08/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOL - 2168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 08/10/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.178-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 08/10/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 09/10/2014 | 7267.50 | 07956750000180 | MERCOSUL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 09/10/2014 | 5612.60 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0009086 | 09/10/2014 | 928.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0009080 | 09/10/2014 | 9800.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 7 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 STUSM DESTINADO AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009083 | 09/10/2014 | 2880.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009084 | 09/10/2014 | 810.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009085 | 09/10/2014 | 90.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/10/2014 | 800.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009092 | 09/10/2014 | 758.10 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009093 | 09/10/2014 | 885.78 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 09/10/2014 | 12612.76 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 09/10/2014 | 3299.85 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0009096 | 09/10/2014 | 18986.40 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 390 PROCEDIMENTOS DE CURATIVO GARU II COM E SEM DEBRIDAMENTO, NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 09/10/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 09/10/2014 | 148.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0009102 | 10/10/2014 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOE-7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0009103 | 10/10/2014 | 1700.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOE- 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 10/10/2014 | 196.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 10/10/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 10/10/2014 | 40914.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 10/10/2014 | 12526.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 10/10/2014 | 26023.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 10/10/2014 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia:10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/10/2014 | 118284.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA,GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0009100 | 10/10/2014 | 7345.80 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009105 | 10/10/2014 | 1208.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA QFA - 3750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 10/10/2014 | 183223.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE - MDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0009099 | 10/10/2014 | 3806.46 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0009113 | 10/10/2014 | 12913.72 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE a 4ª MEDIÇAO DA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS- BAIRRO TAMBAY, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2014. | 01462014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 10/10/2014 | 178319.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0009101 | 10/10/2014 | 1225.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0009106 | 10/10/2014 | 1470.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0009104 | 10/10/2014 | 1300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OGC-1078 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 10/10/2014 | 35133.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 13/10/2014 | 22.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 13/10/2014 | 2480.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS COMPLETA,SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA DO CONDENSADOR DE UM FRIGORÍFICO PERTENCENTE A CASA DA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 13/10/2014 | 519.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 14/10/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 14/10/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 14/10/2014 | 720.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 14/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Vlr que se empenha ref. a instalação de um tacógrafo do veículo de placa qfa 3750 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 14/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Vlr que se empenha ref. a instalação de um tacógrafo do veículo de placa QFA 3770 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 14/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Vlr que se empenha ref. a instalação de um tacógrafo do veículo de placa NPX 3491 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Vlr que se empenha ref. a instalação de um tacógrafo do veículo de placa QFA 3760pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0009200 | 14/10/2014 | 13280.02 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA NPX-3491/OSH-9370/MOT-5846/KOW-3186/MOW-3186/NPX-3091, ONIBUS PLACA LPB-2728/KVN-1765 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 14/10/2014 | 120.00 | 04511970000102 | CLINCARDIO CLINICA MEDIA CARD. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE HOLTER DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0009191 | 14/10/2014 | 2784.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 232 consultas oftalmologicas em paciente carentes deste municipio, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0009192 | 14/10/2014 | 2320.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 232 consultas oftalmologicas em paciente carentes deste municipio, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 14/10/2014 | 3654.00 | 00069072396472 | CICERO TARGINO CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVATORIOS DE BANHEIROS EM MARMORE COMPLETA PARA A POLICLINICA GERALDO SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 14/10/2014 | 3900.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS EM VEICULO STRADA PLACA OGA 5579 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 14/10/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0009211 | 14/10/2014 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0009212 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 14/10/2014 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA II, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 14/10/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009215 | 14/10/2014 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - IMACULADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009217 | 14/10/2014 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0009218 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 14/10/2014 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 14/10/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 14/10/2014 | 3000.00 | 00061925039404 | WESLEY CARDOSO ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA À TÍTULO DE APOIO CULTURAL, DESTINADO AS DESPESAS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO DE TAMBAY-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 14/10/2014 | 2220.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE GRUPOS INFANTIS NOS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/10/2014 | 320.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O PROGRMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/08/2014 A 10/09/2014 E 10/09/2014 A 10/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 15/10/2014 | 7508.90 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO ) KITS (BOLSA, GARRAFINHA, BONÉ E TOALHINHA) PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009225 | 15/10/2014 | 17367.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0009229 | 15/10/2014 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REGARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0009230 | 15/10/2014 | 738.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0009231 | 15/10/2014 | 700.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492014 | 0009222 | 15/10/2014 | 4700.00 | 09560267000108 | Betâniamed Comercial Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DEZ AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0009223 | 15/10/2014 | 4335.48 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONFORME LICITAÇÃO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0009224 | 15/10/2014 | 2313.02 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONFORME LICITAÇÃO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009226 | 15/10/2014 | 9000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS PARA TESTE DE GLICOSE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 15/10/2014 | 1000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | CORRESPONDENTE AS SESSÕES DE ACUPUNTURA NA PACIENTE VILMA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 15/10/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia de membro inferior direito em favor de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0009228 | 15/10/2014 | 4133.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 15/10/2014 | 2910.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 22.321-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 15/10/2014 | 79.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 16/10/2014 | 231.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas, sobre Processo nº075.20110025873, Guia nº 075.2014.601316 - Promovido:RODOVIÁRIA BELA VISTA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 16/10/2014 | 231.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas, sobre Processo nº075.2011.001.441-4, Guia nº075.2014.601381 - Promovido:LOURIVAL RAMALHO FEITOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 16/10/2014 | 40.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas, sobre Processo nº0001909-132013.815.0751, Guia nº 075.2014.601380 - Promovido: MARIA VALDETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 16/10/2014 | 87.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas, sobre Processo nº 0001871-98.2013.815.0751, Guia nº 075.2014.601383 - Promovido: DOUGLAS D PEDROSA DE MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 16/10/2014 | 87.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas, sobre Processo nº0001870-16.2013.815.0751, Guia nº075.2014.601382 - Promovido: DOUGLAS D PEDROSA DE MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/10/2014 | 41242.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº 44.256.802-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 16/10/2014 | 1945.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº 47.289.246-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 16/10/2014 | 12468.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CÓD. IDENTIFICADOR 051.517.332/0001/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 16/10/2014 | 22623.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CÓD. IDENTIFICADOR 051.517.349/0001-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 16/10/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0009253 | 16/10/2014 | 4995.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0009254 | 16/10/2014 | 1998.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 16/10/2014 | 634.12 | 00958548000653 | DROG DROGAVISTA FL 18 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NEOCATE LCP 400G - LEITE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0009262 | 16/10/2014 | 74.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0009295 | 17/10/2014 | 3200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO, E MARIO ANDREAZA DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 17/10/2014 | 813.96 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 17/10/2014 | 2054.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 5014516 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 17/10/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0009293 | 17/10/2014 | 86076.45 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor ref. ao pagamento da 17ª medição dos serviços de execução de conclusão, reforma e ampliação do estádio Lourival Caetano, no município de Bayeux - Pb, conforme contrato nº 0111/2011, convênio de repasse caixa / ogu, nº 0167952-39 - ME Esporte e Lazer. | 01422014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 17/10/2014 | 7890.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO DESFILO CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 17/10/2014 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 17/10/2014 | 354.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3 referente a Ordem Judicial nº 20140003066381 do Processo nº 00006991519998150751, conf. extrato bancário em 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 17/10/2014 | 6900.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.139-3 referente a Ordem Judicial nº 20140003066381 do Processo nº 00006991519998150751, conf. extrato bancário em 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 17/10/2014 | 834.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 17/10/2014 | 6900.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 17/10/2014 | 354.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 17/10/2014 | 45.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 17/10/2014 | 232.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 17/10/2014 | 600.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 20/10/2014 | 3347.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/10/2014 | 3257.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/10/2014 | 518.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº 47.289245-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/10/2014 | 106.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0009311 | 20/10/2014 | 6893.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0009314 | 20/10/2014 | 1411.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de Educação deste município, ref. ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00008430259481 | ITALO RAYAM DE FRANÇA GOMES | CORRESPONDENTE A 02(DOIS) SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA PRAÇA DA PAZ MÁRIO ANDREAZZA E NA PRAÇA VICE PREFEITO EDINO DE PAULA ANDRADE NO JARDIM SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0009320 | 20/10/2014 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO, NO MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0009315 | 20/10/2014 | 1411.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a Secretaria de administração deste município, ref. ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/10/2014 | 1540.02 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0009322 | 20/10/2014 | 4263.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a secretaria de saude deste municipio de bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0009323 | 20/10/2014 | 12154.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA E REPAROS EM PSF DO MARIO ANDREAZZA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009324 | 20/10/2014 | 156.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS EM GLP COM 13 KG, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009325 | 20/10/2014 | 78.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS EM GLP COM 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009326 | 20/10/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS EM GLP COM 45 KG, DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/10/2014 | 1127.14 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES-LTDA ATACADÃO DOS PRESENT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0009328 | 20/10/2014 | 1683.00 | 02629120000188 | ADONAY INDÚSTRIA E COM. DE CONFEÇÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇAS EM BRIM E CAMISAS EM TECIDO CEDROMIX, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009329 | 20/10/2014 | 590.16 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/10/2014 | 7800.00 | 18653044000186 | Jefferson Thalles de Lucena Cosme EIRELI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS PARTICIPANTES QUE IRÃO SE APRESENTAR NA AMOSTRA CULTURAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0009313 | 20/10/2014 | 1411.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0009319 | 20/10/2014 | 5794.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 580(QUINHENTOS E OITENTA)CAMISAS COM SERIGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª AMOSTRA CULTURAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009330 | 21/10/2014 | 156.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AO CRAS IMACULADA E CRAS JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009331 | 21/10/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 21/10/2014 | 368.20 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS NA OFICINA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 21/10/2014 | 169.70 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS NA OFICINA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 21/10/2014 | 3320.00 | 00003439479439 | Marineide Costa de Oliveira Muniz | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS TIPO PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS, ENTRE OUTROS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/ PAIF EM FACE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 21/10/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, nos meses de:outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 21/10/2014 | 500.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 21/10/2014 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200012003 | 0009345 | 21/10/2014 | 62617.33 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE 28/08 À 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009348 | 21/10/2014 | 6966.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0009333 | 21/10/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM CILINDROS COM 45KG,DESTINADOS A CRECHE SOLAR D' ANGELIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912013 | 0009334 | 21/10/2014 | 195.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A E.M JOÃO BELMIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009335 | 21/10/2014 | 6630.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0009352 | 21/10/2014 | 24845.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO, JOÃO JACINTO E MARIA JOSÉ PINTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0009354 | 21/10/2014 | 520.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES ESCOLARES REALIZADO NA ESCOLA RUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0009355 | 21/10/2014 | 1467.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS SUPERVISORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO ROTARY CLUBCE NO BAIRRO SESI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0009356 | 21/10/2014 | 520.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES REALIZADO NA EMEF. RUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0009357 | 21/10/2014 | 520.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES REALIZADO NA EMEF. RUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0009358 | 21/10/2014 | 520.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES REALIZADO NA ESCOLA RUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 21/10/2014 | 143.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0009332 | 21/10/2014 | 390.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 21/10/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 21/10/2014 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 21/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 21/10/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 22/10/2014 | 95.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/10/2014 | 450.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA S/ VISTORIADE OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE 167952-39 DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 22/10/2014 | 750.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA S/ ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO DE OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE 167952-39 DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0009372 | 22/10/2014 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS ESCOLAS LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E PASCOAL MARSÍLIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0009371 | 22/10/2014 | 11200.00 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DIVERSOS PARA A COBERTURA DO CARANGAFEST, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA PAZ NO MARIO ANDREAZZA, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA VICE PREFEITO EDINO DE PAULA ANDRADE NO JARDIM SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 22/10/2014 | 1200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 22/10/2014 | 500.00 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTOS) PICOLÉS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009366 | 22/10/2014 | 11274.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0009368 | 22/10/2014 | 1645.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0009382 | 23/10/2014 | 515.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO DOMÉSTICO C/ 04 BOCAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 23/10/2014 | 280.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 23/10/2014 | 260.00 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0009378 | 23/10/2014 | 12000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0009380 | 23/10/2014 | 1968.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 BEBEDOUROS DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 23/10/2014 | 5190.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUNPINIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CASA DA MERENDA, CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA E NAS E.M.E.F JOAQUIM LA FAYETTE, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JOSÉ RIBEIRO DE MORAES, BERENICE RIBEIRO E JOÃO BELMIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 23/10/2014 | 427.86 | 00089311930415 | JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 24/10/2014 | 148.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 24/10/2014 | 441.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 24/10/2014 | 1218.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOOK N3 DUAL CORE 2GB, HD 500GB TELA 14" ULTRAFINO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0009388 | 24/10/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 24/10/2014 | 50.00 | 00002419678486 | MARCIO ROBERTO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAIS DO BREJO PARAÍBANO, NA CIDADE SOLÂNEA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 24/10/2014 | 103582.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 24/10/2014 | 200.00 | 00061273082400 | MARIA CONCEIÇÃO TEÓFILO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TÂMARA MARINARA TEÓFILO, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL DE DANÇA NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 29/10/2014 NA CATEGORIA DE DANÇA CLÁSSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 24/10/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655.8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 24/10/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 24/10/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0009406 | 27/10/2014 | 170592.28 | 10629667000101 | CAENGE Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE A QUINTA E SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO NA TRAVESSA MARIA FEITOSA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO N. 051/2014. | 01382014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 27/10/2014 | 2100.00 | 00091054532400 | ARMANDO SILVESTRE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO NESTA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0009408 | 27/10/2014 | 1230.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, CHAVES E LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ 4336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/10/2014 | 121.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 28/10/2014 | 74555.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº 44.214.345-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 28/10/2014 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 28/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 28/10/2014 | 1220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/10/2014 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 28/10/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 28/10/2014 | 1135.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NOS SEGUINTES VEÍCULOS DE PLACA: OFH 9370, KVM 1765, LPB 2727, QFA 3760,NPX 3491,QFA 3750, QFA 3770, MOW 3186 E KNJ 7308 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 28/10/2014 | 1030.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NOS SEGUINTES VEÍCULOS DE PLACA: OFH 9370, KVM 1765, LPB 2727, QFA 3760,NPX 3491,QFA 3750, QFA 3770, MOW 3186 E KNJ 7308 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0009439 | 29/10/2014 | 81715.16 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETIVO É A CONTRUÇAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB - PROGRAMA PRO INFANCIA PAC 2. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 29/10/2014 | 116.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 29/10/2014 | 799.20 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200012003 | 0009440 | 29/10/2014 | 52649.61 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE 28/09 À 27/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0009484 | 30/10/2014 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/10/ A 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0009486 | 30/10/2014 | 10810.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÀXIMA DE 80HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0009487 | 30/10/2014 | 39330.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÀXIMA DE 80HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0009488 | 30/10/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CAMINHÕES DE 12M CÚBICOS, COM PLACAS ( KLP 9887), (MNS 7579), ( KMI 4076), (KGE 2724), (MYL 5088), (KLD 1875) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0009485 | 30/10/2014 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0009469 | 30/10/2014 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009457 | 30/10/2014 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/10 a 01/11 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009461 | 30/10/2014 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/10 a 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009465 | 30/10/2014 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009466 | 30/10/2014 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009475 | 30/10/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/10/2014 | 150.00 | 00010452157404 | DAYSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/10/2014 | 150.00 | 00030866707468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/10/2014 | 150.00 | 00098298526449 | ELIANE MATIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/10/2014 | 150.00 | 00043642349404 | ERIVALDO JÚLIA MATEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/10/2014 | 150.00 | 00028821785491 | MANOEL DE FÁTIMA BENÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/10/2014 | 150.00 | 00006012411421 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/10/2014 | 150.00 | 00007957576460 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/10/2014 | 150.00 | 00010356689476 | SIMONE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/10/2014 | 150.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/10/2014 | 150.00 | 00007635835459 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/10/2014 | 150.00 | 00010930117425 | ELIUDE PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/10/2014 | 150.00 | 00007957453465 | MARIA RITA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/10/2014 | 150.00 | 00006621863462 | ALEXANDRA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/10/2014 | 150.00 | 00008912682431 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/10/2014 | 150.00 | 00008096574493 | GILVANIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/10/2014 | 150.00 | 00005437234457 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/10/2014 | 150.00 | 00051888351420 | JOSÉ VARELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/10/2014 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/10/2014 | 150.00 | 00060320087468 | MARTHA ANGELI FILGUEIRA KLOSTERMANN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/10/2014 | 150.00 | 00008242325421 | ANA LÚCIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/10/2014 | 150.00 | 00001279809469 | LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/10/2014 | 150.00 | 00098306820487 | LUCICLEIDE DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/10/2014 | 150.00 | 00088605078472 | OSWALDO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/10/2014 | 120.00 | 00070035885440 | TATIANE MORAES ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/10/2014 | 150.00 | 00000894336452 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/10/2014 | 150.00 | 00001034115421 | CREUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/10/2014 | 150.00 | 00008679639486 | JOSILENE DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/10/2014 | 150.00 | 00006368037407 | ROSIMARY MOUSINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/10/2014 | 150.00 | 00026391484864 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/10/2014 | 150.00 | 00022533001449 | GIVALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/10/2014 | 150.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/10/2014 | 150.00 | 00000947154400 | FABRÍCIO LUIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/10/2014 | 150.00 | 00042392780404 | JOAO GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/10/2014 | 150.00 | 00018188532487 | JOÃO SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/10/2014 | 150.00 | 00016227069434 | EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/10/2014 | 150.00 | 00008566988493 | ISABELA CRISTINA PAULINO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/10/2014 | 150.00 | 00083977554468 | PAULO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/10/2014 | 150.00 | 00010081425490 | ELIANE DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/10/2014 | 10418.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 110 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/10/2014 | 2.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/10/2014 | 11899.09 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/10/2014 | 5836.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0009492 | 30/10/2014 | 88500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA E DOS FUNDOS DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0009493 | 30/10/2014 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Almoxarifado Setorial,Portal da Transparência e Serviço Colaction de servidor em Datacenter disponível 24 hs. Referente ao mês deoutubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/10/2014 | 121.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/10/2014 | 2113.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Correspondente a Licença de Instalação Definitiva - SUDEMA, da Pavimentação e Drenagem em diversas ruas de Bayeux, cujo vencimento será 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009460 | 30/10/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/10 a 01/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0009463 | 30/10/2014 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DMTRAM, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/10/2014 À 01/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009464 | 30/10/2014 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/10 a 01/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009470 | 30/10/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/10 Á 03/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/10/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/10 À 01/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009473 | 30/10/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/10 À 19/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0009476 | 30/10/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0009477 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao período de 01/10 à 01/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009478 | 30/10/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/10 à 04/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0009480 | 30/10/2014 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 -JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/10/2014 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/10 á 05/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0009483 | 30/10/2014 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 À 02/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/10/2014 | 27207.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês outubro de/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009532 | 30/10/2014 | 54143.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0009428 | 30/10/2014 | 3200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MARIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009458 | 30/10/2014 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/10 a 04/11 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009459 | 30/10/2014 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/10/2014 a 04/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/10/2014 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/10/2014 À 12/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009468 | 30/10/2014 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/10 à 01/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009471 | 30/10/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/10 À 14/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009474 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/10 À 08/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009479 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/10 À 13/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0009482 | 30/10/2014 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 À 02/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/10/2014 | 1064.00 | 05794031000185 | Comercial de Móveis Honorato LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/10/2014 | 1590.00 | 05794031000185 | Comercial de Móveis Honorato LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009467 | 30/10/2014 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 31/10/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 31/10/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/10/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 31/10/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 31/10/2014 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 31/10/2014 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 31/10/2014 | 11000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 31/10/2014 | 14372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 31/10/2014 | 3872.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 31/10/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 31/10/2014 | 10490.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/10/2014 | 4135.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 31/10/2014 | 6393.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 31/10/2014 | 16500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 31/10/2014 | 7900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 31/10/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/10/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 31/10/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/10/2014 | 214837.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 31/10/2014 | 125148.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 31/10/2014 | 1143238.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 31/10/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 31/10/2014 | 78026.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 31/10/2014 | 28343.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 31/10/2014 | 131758.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 31/10/2014 | 167394.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 31/10/2014 | 470331.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 31/10/2014 | 217114.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 31/10/2014 | 44887.85 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 31/10/2014 | 6237.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/10/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/10/2014 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 31/10/2014 | 164.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 31/10/2014 | 1654.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 31/10/2014 | 1583.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0009554 | 31/10/2014 | 1572.06 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPE DE ASSESSORAMENTO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0009560 | 31/10/2014 | 1580.04 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe responsavel pela contabilidade deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 31/10/2014 | 198305.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 31/10/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 31/10/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 31/10/2014 | 8100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 31/10/2014 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 15-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 31/10/2014 | 205793.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO CIENCICIAS E TECNOLOGIA, SEGURANÇA, ESPORTE CULTURA E LAZER, CONTROLADORIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 31/10/2014 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 31/10/2014 | 42722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 31/10/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 31/10/2014 | 4524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 31/10/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 31/10/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 31/10/2014 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0009550 | 31/10/2014 | 82931.64 | 07011559000166 | JHF Construtora Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRA REFERENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SITUADO A AV. LIBERDADE NO MUNICIPÍO DE BAYEUX. | 01372014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAUDE: RESULTADOS E AVANÇOS DE PESQUISAS ESTRATÉGICAS PARA O SUS, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 31/10/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 31/10/2014 | 45901.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 31/10/2014 | 74802.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/10/2014 | 6220.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 31/10/2014 | 231709.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 31/10/2014 | 46658.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 31/10/2014 | 84749.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 31/10/2014 | 136225.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 31/10/2014 | 225281.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 31/10/2014 | 36751.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 31/10/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 31/10/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 31/10/2014 | 31620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 31/10/2014 | 16652.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 31/10/2014 | 13144.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 31/10/2014 | 159220.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 31/10/2014 | 124635.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 31/10/2014 | 199440.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 31/10/2014 | 4648.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/10/2014 | 50973.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMA DO FUNDO A FUNDO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 31/10/2014 | 45876.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 31/10/2014 | 60159.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 31/10/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 31/10/2014 | 13514.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/10/2014 | 87410.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 31/10/2014 | 489432.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 31/10/2014 | 20000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 31/10/2014 | 54035.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 31/10/2014 | 3771.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 31/10/2014 | 32780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 31/10/2014 | 3248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 31/10/2014 | 68110.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 31/10/2014 | 36900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 31/10/2014 | 40244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 31/10/2014 | 174164.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 31/10/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 31/10/2014 | 181944.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 31/10/2014 | 5015.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009795 | 03/11/2014 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549,PEE 5817 E NFH 1350, CAMINHÕES TOCOS DE PLACAS INH 5530 E HVY 4184, F 4000 DE PLACAS MOP 9912 E MOP 9902, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0009844 | 03/11/2014 | 1225.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 03/11/2014 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº22.321-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009794 | 03/11/2014 | 31010.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: H.CÍVIC DE PLACA OFZ 5739, GOL DE PLACAS OXO 4388 E OGD 7867, KOMBI DE PLACA OEZ 0800, VW/GOL DE PLACAS OGE 1687, NPW 6371, OGD 8237, OXO 1818, PALIO DE PLACA OGD 8660,GOL DE PLACAS OGD 3648, OEZ 6935, OGD7857, OXO 4328, OEZ 8885, OEU 5013,OXO 4368, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0009843 | 03/11/2014 | 2800.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0009858 | 03/11/2014 | 1035.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 03/11/2014 | 20810.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 03/11/2014 | 5414.26 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico (oi fixo) da administração desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0009797 | 03/11/2014 | 4850.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUARENTA E DOIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E OITO RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/10/2014 Á 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 03/11/2014 | 1581.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAN DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/11/2014 | 429.74 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico (oi fixo) do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009775 | 03/11/2014 | 2843.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009776 | 03/11/2014 | 1331.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009777 | 03/11/2014 | 739.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009778 | 03/11/2014 | 1188.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009779 | 03/11/2014 | 1155.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009780 | 03/11/2014 | 1837.35 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009781 | 03/11/2014 | 450.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009782 | 03/11/2014 | 1363.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009783 | 03/11/2014 | 749.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009784 | 03/11/2014 | 503.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009787 | 03/11/2014 | 1012.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009788 | 03/11/2014 | 1035.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009789 | 03/11/2014 | 519.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009790 | 03/11/2014 | 500.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009791 | 03/11/2014 | 6814.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009792 | 03/11/2014 | 548.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009793 | 03/11/2014 | 7440.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 03/11/2014 | 77.90 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INDUSTRIAL (MANGUEIRA DA FRITADEIRA INDUSTRIAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0009846 | 03/11/2014 | 5630.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0009859 | 03/11/2014 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0009739 | 03/11/2014 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009740 | 03/11/2014 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009741 | 03/11/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONCA E VINTE E CINCO PRÉDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 02/10/2014 Á 05/11/2014, CONFORME PREGÃO N.046/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0009743 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0009744 | 03/11/2014 | 1350.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 03/11/2014 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA II, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009747 | 03/11/2014 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - IMACULADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 03/11/2014 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0009750 | 03/11/2014 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0009751 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 03/11/2014 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 03/11/2014 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 03/11/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009756 | 03/11/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OGE 0607, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009757 | 03/11/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol de placa NPS 9041, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009758 | 03/11/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OGE 0617, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009759 | 03/11/2014 | 1230.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 03/11/2014 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO DE ESTUDO BR DO URODINAMICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0009800 | 03/11/2014 | 17763.64 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 03/11/2014 | 1029.50 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009866 | 03/11/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo saveiro de placa NQD 6271, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009867 | 03/11/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblo de placa NPL 3184, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 03/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A TAXA DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA EM BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 03/11/2014 | 1713.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 03/11/2014 | 405.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0009972 | 03/11/2014 | 17131.47 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A REFORMA E ADPTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, CC 001/2014. | 00832013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0009973 | 03/11/2014 | 7250.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 20 (VINTE) AUTOCLAVE DE MARCA DIVERSAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 3(TRÊS) CENTRIFUGAS DE LABORATORIO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009847 | 03/11/2014 | 5623.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA DIA DAS MÃES REF. AO MÊS DE MAIO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009848 | 03/11/2014 | 6615.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA IPTU REF. AO MÊS DE MAIO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009849 | 03/11/2014 | 53336.32 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN, CAMPANHA: PROJETO REVIVER REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009850 | 03/11/2014 | 10864.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 92 FM, CAMPANHA: PROJETO REVIVER REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009851 | 03/11/2014 | 10864.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO ARAPUAN, CAMPANHA: PROJETO REVIVER REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009852 | 03/11/2014 | 6488.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009853 | 03/11/2014 | 49687.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009854 | 03/11/2014 | 5470.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA DIA DOS PAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009855 | 03/11/2014 | 5043.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA CHUVAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009856 | 03/11/2014 | 5285.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA SÃO JOÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0009857 | 03/11/2014 | 6500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE 01 VT 30 CAMPANHA: IPTU REF. AO MÊS DE MAIO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 03/11/2014 | 10936.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel (oi móvel) do gabinete do prefeito desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0009738 | 03/11/2014 | 2338.14 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 03/11/2014 | 50.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PEN DRIV 8GB TWIST MULTILASER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 03/11/2014 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 23.450-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 03/11/2014 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 03/11/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0009760 | 03/11/2014 | 156712.96 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009785 | 03/11/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS,SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OEV 5173 E OEV 5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OXO 4268, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0009798 | 03/11/2014 | 1289.98 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009801 | 03/11/2014 | 840.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009802 | 03/11/2014 | 840.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009803 | 03/11/2014 | 4807.21 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009804 | 03/11/2014 | 840.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009805 | 03/11/2014 | 6246.45 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009806 | 03/11/2014 | 1575.90 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009807 | 03/11/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009808 | 03/11/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009809 | 03/11/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009810 | 03/11/2014 | 4145.18 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009811 | 03/11/2014 | 471.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009812 | 03/11/2014 | 5252.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009813 | 03/11/2014 | 1624.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009814 | 03/11/2014 | 1084.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009815 | 03/11/2014 | 1084.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009816 | 03/11/2014 | 1084.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009817 | 03/11/2014 | 11603.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009818 | 03/11/2014 | 1084.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009819 | 03/11/2014 | 1084.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009820 | 03/11/2014 | 570.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009821 | 03/11/2014 | 3124.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009822 | 03/11/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009823 | 03/11/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009824 | 03/11/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009825 | 03/11/2014 | 3613.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009826 | 03/11/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009827 | 03/11/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009828 | 03/11/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009829 | 03/11/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009830 | 03/11/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009831 | 03/11/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009832 | 03/11/2014 | 2926.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009833 | 03/11/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009834 | 03/11/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009835 | 03/11/2014 | 194.85 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009836 | 03/11/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009837 | 03/11/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009838 | 03/11/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009839 | 03/11/2014 | 519.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0009861 | 03/11/2014 | 1930.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 40 BB) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0009863 | 03/11/2014 | 1129.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 03/11/2014 | 27100.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE EDUCAÇÃO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 03/11/2014 | 4635.58 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico (oi fixo) da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2014.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009940 | 03/11/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009941 | 03/11/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009942 | 03/11/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009943 | 03/11/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009944 | 03/11/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009945 | 03/11/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009946 | 03/11/2014 | 900.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009947 | 03/11/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009948 | 03/11/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009949 | 03/11/2014 | 3088.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009950 | 03/11/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009951 | 03/11/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009952 | 03/11/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009953 | 03/11/2014 | 23795.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009954 | 03/11/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 03/11/2014 | 2655.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009956 | 03/11/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009957 | 03/11/2014 | 1573.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009958 | 03/11/2014 | 1224.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009959 | 03/11/2014 | 1224.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009960 | 03/11/2014 | 7341.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009961 | 03/11/2014 | 1224.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009962 | 03/11/2014 | 1224.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009963 | 03/11/2014 | 3075.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009964 | 03/11/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009965 | 03/11/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009966 | 03/11/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009967 | 03/11/2014 | 6260.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009968 | 03/11/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009969 | 03/11/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009970 | 03/11/2014 | 1370.10 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0009971 | 03/11/2014 | 840.85 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009762 | 03/11/2014 | 106.62 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009763 | 03/11/2014 | 328.27 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009764 | 03/11/2014 | 105.34 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009765 | 03/11/2014 | 1016.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009766 | 03/11/2014 | 461.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009767 | 03/11/2014 | 121.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009768 | 03/11/2014 | 147.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009769 | 03/11/2014 | 64.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009770 | 03/11/2014 | 159.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009771 | 03/11/2014 | 101.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009772 | 03/11/2014 | 284.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009773 | 03/11/2014 | 51.56 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009774 | 03/11/2014 | 33.48 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0009786 | 03/11/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F/UNO DE PLACA QFF 2548, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2014 À 01/11/2014 A SERVIÇO DO CREAS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009840 | 03/11/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉIDO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/10/2014 À 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009841 | 03/11/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2014 À 05/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009842 | 03/11/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2014 À 05/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009845 | 03/11/2014 | 3758.58 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE" GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONSTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0009862 | 03/11/2014 | 382.67 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO CARTUCHOS E (01) UM TORNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (REVIVER) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0009865 | 03/11/2014 | 32000.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 03/11/2014 | 2061.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 03/11/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico (vivo) do prédio onde funciona o bolsa família desta Municipalidade, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 03/11/2014 | 1145.38 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 03/11/2014 | 418.00 | 00056772874404 | JARDILINA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM PARA TRAZER SEU NETO DE 15 ANOS DO RIO DE JANEIRO PARA JOÃO PESSOA, COM O FIM DO MESMO MORAR EM BAYEUX COM SUA AVÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009889 | 03/11/2014 | 64.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 03/11/2014 | 474.29 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico (oi fixo) do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0009976 | 04/11/2014 | 7756.41 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0009974 | 04/11/2014 | 5426.74 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 04/11/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 04/11/2014 | 79.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 04/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 04/11/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/11/2014 | 600.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31.180-4 refente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário em 04/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 04/11/2014 | 827.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 04/11/2014 | 346.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 04/11/2014 | 2502.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 04/11/2014 | 3491.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 04/11/2014 | 11472.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 04/11/2014 | 300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 04/11/2014 | 8105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00087325080425 | LINDINALDO SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09/11/2014, NA PRACINHA DO AEROPORTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0009975 | 04/11/2014 | 38472.91 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112014 | 0010007 | 05/11/2014 | 1380.50 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALOES, EMBORRACHADOS, ESCARCELAS, PASTAS, PISTOLAS E TNT's, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO VI FESTIVAL DE GINASTICA RITMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009991 | 05/11/2014 | 1930.68 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009992 | 05/11/2014 | 1205.28 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009993 | 05/11/2014 | 11735.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0009994 | 05/11/2014 | 4132.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0009995 | 05/11/2014 | 9216.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 05/11/2014 | 250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 05/11/2014 | 1600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO PLACA MOV1387 E MICRO ONIBUS PLACA OFH-9370 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0010005 | 05/11/2014 | 10010.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE FESTA INSTALADAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DE EVENTOS DA LEITURA DRAMATIZA NOS DIAS 6, 7 E 8 DE OUTUBRO E MISSA DA PADROEIRA DO BAIRRO DE TAMBAY NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0010006 | 05/11/2014 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A DE UM MINI-TRIO, PARA PUBLICIDADE NO MUNICIPIO DE BAYEUX, PARA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0010008 | 05/11/2014 | 1429.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM PELA COMPANHIA TAM - JOAO PESSOA - BRASILIA - JOAO PESSOA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 05/11/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 05/11/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0010003 | 05/11/2014 | 23787.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0010004 | 05/11/2014 | 6540.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Correspondente à locação de 2 palcos e toda a estrura destinados a festas realizadas no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009996 | 05/11/2014 | 184.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009997 | 05/11/2014 | 453.18 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009998 | 05/11/2014 | 422.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009999 | 05/11/2014 | 237.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010014 | 06/11/2014 | 1917.06 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010015 | 06/11/2014 | 1244.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010016 | 06/11/2014 | 1760.74 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010017 | 06/11/2014 | 8672.04 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010018 | 06/11/2014 | 88.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010019 | 06/11/2014 | 4120.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010020 | 06/11/2014 | 1020.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010021 | 06/11/2014 | 488.24 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010022 | 06/11/2014 | 1380.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010024 | 06/11/2014 | 5400.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLAS E TELAS PARA PINTURA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 06/11/2014 | 160.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/10 À 10/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 06/11/2014 | 420.00 | 00081777477891 | ODILON GRANGEIRO LEAL | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS MÁQUINAS DE COSTURAS QUE SÃO UTILIZADAS NO CURSOS DE CORTE E COSTURA QUE ATENDEM PRIORITARIAMENTE OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E QUE SÃO POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF E PELO REVIVER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010033 | 06/11/2014 | 698.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010034 | 06/11/2014 | 2705.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 06/11/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 06/11/2014 | 40935.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mês setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 06/11/2014 | 37003.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mês agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 06/11/2014 | 84.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0010012 | 06/11/2014 | 4466.28 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE ZYPRED FR 6ML (COLIRIOS), DESTINADOS A FARMACIA BAISCA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 06/11/2014 | 4466.28 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0010030 | 06/11/2014 | 1430.60 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS SALAS E DEPENDENCIAS DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010025 | 06/11/2014 | 1150.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO XVII JEBAY JOGOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 06/11/2014 | 450.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA E AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 07/11/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 07/11/2014 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 07/11/2014 | 132.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010039 | 07/11/2014 | 350.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE 01 SPOT PARA VT 30 CAMPANHA: IPTU REF. AO MÊS DE MAIO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010040 | 07/11/2014 | 17304.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010041 | 07/11/2014 | 6488.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/11/2014 | 55097.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 10/11/2014 | 124478.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA,GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 10/11/2014 | 307.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 10/11/2014 | 40914.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 10/11/2014 | 18743.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 10/11/2014 | 42347.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 10/11/2014 | 46.67 | 00053391365749 | ROSA VIRGINIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO EM OUTRO IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/11/2014 | 176944.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE - MDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0010051 | 10/11/2014 | 77.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS E GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA, ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/11/2014 | 175901.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0010050 | 10/11/2014 | 7000.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/11/2014 | 35902.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0010058 | 10/11/2014 | 11496.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010059 | 10/11/2014 | 792.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0010071 | 11/11/2014 | 3200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MARIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 11/11/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010087 | 11/11/2014 | 1471.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0010069 | 11/11/2014 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0010070 | 11/11/2014 | 83733.05 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0010088 | 11/11/2014 | 31507.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 49 cirurgias no preço unitario de 643,00 de facectomia com falcoemulcificação com implantes de lentes ocular cujo codigo e0405050372; foram realizadas antes da cirurgia exames pré-operatoros de biometria ultrasonica cujo o código é 0211060011, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/11/2014 | 850.00 | 00010956050468 | CARDIVANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0010072 | 11/11/2014 | 50000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 11/11/2014 | 577.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31,181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 11/11/2014 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 11/11/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 11/11/2014 | 1076.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 12/11/2014 | 16.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31.180-4 refente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário em 12/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 12/11/2014 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 12/11/2014 | 21.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Dev. de Cheque, na conta nº 22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010096 | 12/11/2014 | 203.73 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 13/11/2014 | 384.50 | 03381859000186 | RODRIGO URBANO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DOS PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 13/11/2014 | 79.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0010103 | 13/11/2014 | 6750.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0010104 | 13/11/2014 | 45086.45 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0010105 | 13/11/2014 | 91631.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0010106 | 13/11/2014 | 92571.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0010107 | 13/11/2014 | 2950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 09(NOVE) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO NAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010098 | 13/11/2014 | 327.30 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0010099 | 13/11/2014 | 7117.38 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONFORME LICITAÇÃO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0010100 | 13/11/2014 | 3499.12 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONFORME LICITAÇÃO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010101 | 13/11/2014 | 810.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 14/11/2014 | 54.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 14/11/2014 | 960.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A DIVERSOS SEGUROS POR ACIDENTES PESSOAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 14/11/2014 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 14/11/2014 | 387.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 14/11/2014 | 99.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010117 | 14/11/2014 | 212.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010118 | 14/11/2014 | 69.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010119 | 14/11/2014 | 152.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010120 | 14/11/2014 | 69.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010121 | 14/11/2014 | 137.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010122 | 14/11/2014 | 41.34 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010123 | 14/11/2014 | 546.27 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010124 | 14/11/2014 | 196.85 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010125 | 14/11/2014 | 129.67 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010135 | 17/11/2014 | 58.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010136 | 17/11/2014 | 74.69 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0010140 | 17/11/2014 | 515.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0010147 | 17/11/2014 | 2041.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 17/11/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, nos meses de:novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/11/2014 | 362.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor do Srº ANTONIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 17/11/2014 | 362.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Valor que se empenha referente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 17/11/2014 | 84.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0010148 | 17/11/2014 | 2041.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a atender as necessidades da secretaria de educação deste município, ref. ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0010146 | 17/11/2014 | 2041.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a atender as necessidades da secretaria de administração deste município, ref. ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 17/11/2014 | 1260.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARTE E PINTURA REALIZADOS NA PRAÇA LCR BARALHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010157 | 17/11/2014 | 670.32 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe de vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0010163 | 18/11/2014 | 50006.89 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ZOONOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0010159 | 18/11/2014 | 43070.19 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor ref. ao pagamento da 20ª medição dos serviços de execução de conclusão, reforma e ampliação do estádio Lourival Caetano, no município de Bayeux - Pb, conforme contrato nº 0111/2011. | 01422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0010174 | 18/11/2014 | 1800.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LPB - 2728 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010175 | 18/11/2014 | 2416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KFA 3760 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0010160 | 18/11/2014 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0010161 | 18/11/2014 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 18/11/2014 | 116.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010164 | 18/11/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010165 | 18/11/2014 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 18/11/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010166 | 18/11/2014 | 4466.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010167 | 18/11/2014 | 1281.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010168 | 18/11/2014 | 1400.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010169 | 18/11/2014 | 11377.35 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010170 | 18/11/2014 | 1582.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010171 | 18/11/2014 | 5285.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010172 | 18/11/2014 | 446.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010173 | 18/11/2014 | 5304.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 19/11/2014 | 172.15 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS, NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA O PRIMEIRO EMPREGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 19/11/2014 | 539.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS, NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA O PRIMEIRO EMPREGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 19/11/2014 | 1396.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCULOS DE 15 A 17 ANOS, NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010185 | 19/11/2014 | 454.80 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010186 | 19/11/2014 | 237.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010187 | 19/11/2014 | 184.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010189 | 19/11/2014 | 88.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 19/11/2014 | 100.00 | 00091029589453 | IRIAN GOMES DE LIMA MENDONÇA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL NORDESTE DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 19/11/2014 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 19/11/2014 | 3998.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010182 | 19/11/2014 | 4837.30 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010183 | 19/11/2014 | 673.23 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010184 | 19/11/2014 | 16200.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 20/11/2014 | 6849.80 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO 01 CANAL - 07 DERIVAÇÕES - ECAFIX - ECG-6 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 20/11/2014 | 4100.00 | 16606034000164 | WESLEY GIOVANNI MARTINS DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS EM ALUMINIO E ACRILICO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS: UBS BARALHO, BRASILIA I, CENTRO I, CENTRO II, IMACULADA I E III E IMACULADA II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 20/11/2014 | 159.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 20/11/2014 | 2756.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/11/2014 | 11896.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 20/11/2014 | 700.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 2.576-3, NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 20/11/2014 | 100.00 | 00020688253415 | CÍCERO LOLO CARVALHO LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE UM APASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010198 | 20/11/2014 | 206.22 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 21/11/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 21/11/2014 | 2180.65 | 41120478000213 | FIO DE CABELO COMÉCIO DE PERFUMARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DE MANICURE REALIZADOS NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0010202 | 21/11/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Valor que se empenha referente aos Serviços Advocatícios nos Tribunais Superiores, referente ao mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 21/11/2014 | 95.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 21/11/2014 | 427.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 21/11/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0010209 | 21/11/2014 | 41800.55 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor ref. ao pagamento da 19ª medição dos serviços de execução de conclusão, reforma e ampliação do estádio Lourival Caetano, no município de Bayeux - Pb, conforme contrato nº 0111/2011, convênio de repasse caixa / ogu, nº 0167952-39 - ME Esporte e Lazer. | 01422014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 24/11/2014 | 906.53 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA FF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 24/11/2014 | 160.00 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652013 | 0010223 | 24/11/2014 | 2016.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRINIMAX MF FR 500ML DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0010224 | 24/11/2014 | 41010.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITANRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0010226 | 24/11/2014 | 87499.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 24/11/2014 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0010229 | 24/11/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 24/11/2014 | 2400.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS ) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0010225 | 24/11/2014 | 21836.22 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO CONTATO 115/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICIPIO. | 01442014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 24/11/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0010242 | 25/11/2014 | 26243.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0010243 | 25/11/2014 | 10510.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 25/11/2014 | 79.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 25/11/2014 | 7900.00 | 21439627000113 | GRINALRA MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM ALUMINIO E ACRÍLICO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010241 | 25/11/2014 | 2444.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 25/11/2014 | 106281.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 25/11/2014 | 278.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 25/11/2014 | 4719.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010256 | 26/11/2014 | 776.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (TRIBUTOS, ADM, RH, CONTABILIDADE, SETOR DE COMPRAS, TESOURARIA, CONTROLADORIA ) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010257 | 26/11/2014 | 56.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 26/11/2014 | 3800.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO NA CÂMARA FRIA DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 26/11/2014 | 72.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010250 | 26/11/2014 | 149.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA BRANCA E UVA VERDE DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010251 | 26/11/2014 | 149.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA BRANCA E UVA VERDE DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010254 | 26/11/2014 | 112.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA BRANCA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 26/11/2014 | 121.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/11/2014 | 121.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010255 | 26/11/2014 | 1084.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0010259 | 26/11/2014 | 3251.18 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0010261 | 26/11/2014 | 10063.99 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2013. | 01222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0010262 | 26/11/2014 | 28346.71 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE N.003/2013. | 01222014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010258 | 26/11/2014 | 325.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/11/2014 | 1473.69 | 00001045606499 | VIVIANE TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CASA DE RECEPÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS COMO FORMA DE AMPLIAR AS RELAÇÕES HUMANAS, BEM COMO CELEBRAR AS CONQUISTAS E APRENDIZADOS DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 27/11/2014 | 280.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº075.2009003.700-5, Guia nº075.2014.601626 - Promovido: SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 27/11/2014 | 45.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº0002226-74.2014.815.0751, Guia nº075.2014.601506 - Promovido: MARIVALDO GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 27/11/2014 | 45.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº0002126-22.2014.815.0751, Guia nº075.2014.601505 - Promovido: NILTON TRANQUILINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 27/11/2014 | 48.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas Postais, sobre Processo nº002227-59.2014.815.0751, Guia nº075.2014.601504 - Promovido: JOÃO WANDERLEY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 27/11/2014 | 42.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas Postais, sobre Processo nº0002387-84.2014.815.0751, Guia nº075.2014.601503 - Promovido:VICENTE EDMUNDO DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 27/11/2014 | 87.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas Postais, sobre Processo nº0001873-68.2013.815.0751, Guia nº075.2014.601508 - Promovido: DOUGLAS D PEDROSA DE MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 28/11/2014 | 7116.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 28/11/2014 | 236.85 | 00030917832434 | SILAS VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES SEM FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 28/11/2014 | 206534.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 28/11/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 28/11/2014 | 1205.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 28/11/2014 | 1668.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 28/11/2014 | 1597.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 28/11/2014 | 8100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 28/11/2014 | 212.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 28/11/2014 | 7062.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 28/11/2014 | 27357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 28/11/2014 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 28/11/2014 | 450.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA E AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 28/11/2014 | 2054.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 28/11/2014 | 42722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 28/11/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 28/11/2014 | 3724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 28/11/2014 | 2175.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 02/01/2014 À 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 28/11/2014 | 4654.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 28/11/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 28/11/2014 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010273 | 28/11/2014 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/11 a 01/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0010276 | 28/11/2014 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DMTRAM, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/11/2014 À 01/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010277 | 28/11/2014 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/11 a 01/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0010283 | 28/11/2014 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/11 Á 03/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 28/11/2014 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/11 À 01/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0010286 | 28/11/2014 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/11 À 19/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0010289 | 28/11/2014 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0010290 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao período de 01/11 à 01/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0010291 | 28/11/2014 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/11 à 04/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0010293 | 28/11/2014 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 -JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/11/2014 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/11 á 05/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0010296 | 28/11/2014 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/11 À 02/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 28/11/2014 | 206862.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 28/11/2014 | 124232.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 28/11/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 28/11/2014 | 71025.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/11/2014 | 28219.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/11/2014 | 121364.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 28/11/2014 | 457344.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 28/11/2014 | 154793.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 28/11/2014 | 1147318.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 28/11/2014 | 2054.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 5014516 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 28/11/2014 | 3756.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 201-3664 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0010356 | 28/11/2014 | 112577.32 | 07011559000166 | JHF Construtora Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRA REFERENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SITUADO A AV. LIBERDADE NO MUNICIPÍO DE BAYEUX. | 01372014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 28/11/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 28/11/2014 | 43842.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 28/11/2014 | 71563.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 28/11/2014 | 6721.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/11/2014 | 251233.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 28/11/2014 | 54353.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 28/11/2014 | 80347.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 28/11/2014 | 123488.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 28/11/2014 | 227527.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 28/11/2014 | 35441.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/11/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 28/11/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 28/11/2014 | 28620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 28/11/2014 | 16434.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 28/11/2014 | 12214.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 28/11/2014 | 172657.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 28/11/2014 | 271085.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 28/11/2014 | 235318.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/11/2014 | 4648.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010270 | 28/11/2014 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/11 a 01/12 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010274 | 28/11/2014 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/11 a 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010278 | 28/11/2014 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Trabalho | Relação de Trabalho | GERAÇÃO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010279 | 28/11/2014 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0010288 | 28/11/2014 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 28/11/2014 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 28/11/2014 | 61871.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/11/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 28/11/2014 | 21478.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 28/11/2014 | 81630.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0010303 | 28/11/2014 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/11/2014 | 71145.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 28/11/2014 | 37150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 28/11/2014 | 39744.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0010297 | 28/11/2014 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/11/ A 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 28/11/2014 | 173867.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 28/11/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 28/11/2014 | 181643.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200012003 | 0010370 | 28/11/2014 | 62620.49 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA DE BAYEUX NO PERÍODO DE 28/10 À 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 28/11/2014 | 3771.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 28/11/2014 | 31780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 28/11/2014 | 3324.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0010282 | 28/11/2014 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/11/2014 | 497069.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 28/11/2014 | 20000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 28/11/2014 | 54132.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0010271 | 28/11/2014 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/11 a 04/12 de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0010272 | 28/11/2014 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/11/2014 a 04/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 28/11/2014 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/11/2014 À 12/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010281 | 28/11/2014 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/11 à 01/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0010284 | 28/11/2014 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/11 À 14/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0010287 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/11 À 08/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0010292 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/11 À 13/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0010295 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/11 À 02/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 28/11/2014 | 5248.00 | 18663172000100 | DLEC DISTRIBUIDORA LTA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 28/11/2014 | 4865.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 28/11/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 28/11/2014 | 3672.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 28/11/2014 | 7900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 28/11/2014 | 16500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 28/11/2014 | 10200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/11/2014 | 7370.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 28/11/2014 | 14372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 28/11/2014 | 3872.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 28/11/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 28/11/2014 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 28/11/2014 | 11000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 28/11/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 28/11/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 28/11/2014 | 271.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/11/2014 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0010280 | 28/11/2014 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 28/11/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 28/11/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 01/12/2014 | 431.53 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 01/12/2014 | 2501.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 01/12/2014 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 01/12/2014 | 1122.54 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612014 | 0010573 | 01/12/2014 | 31600.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES AFETAS AO SERVIÇO DE PAEFI, CUJOS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS E QUE PARTICIPARÃO DA VASTA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERÁ EM DIVERSOS ESPAÇOS SOCIAIS DA CIDADE DE BAYEUX-PB NO PERÍODO QUE COMPREENDE DE 05 A 30 DE JANEIRO DE 2015 QUE SERÁ OFERTADA AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FREQUENTAM ESTES SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612014 | 0010574 | 01/12/2014 | 15800.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES AFETAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 16 A 17 ANOS QUANDO DA VASTA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERÁ EM DIVERSOS ESPAÇOS SOCIAIS DA CIDADE DE BAYEUX - PB NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JANEIRO DE 2015 QUE SERÁ OFERTADA AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FREQUENTAM ESTES SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612014 | 0010575 | 01/12/2014 | 63200.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES AFETAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 16 A 17 ANOS QUANDO DA VASTA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERÁ EM DIVERSOS ESPAÇOS SOCIAIS DA CIDADE DE BAYEUX - PB NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JANEIRO DE 2015 QUE SERÁ OFERTADA AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FREQUENTAM ESTES SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0010605 | 01/12/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO DE PLACA QFF 2538, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 01/12/2014 | 160.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010625 | 01/12/2014 | 156.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 01/12/2014 | 1761.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 01/12/2014 | 430.46 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602014 | 0010577 | 01/12/2014 | 19600.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DUAS MOTOCICLETA ON-OFF, ROAD, MINIMO DE 149CC, SISTEMA DE ALIMENTAÇAO COM INJEÇAO ELETRONICA, MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO (HONDA BROS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0010604 | 01/12/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OXO 4328, DURANTE O PERIODO O MÊS DE NOVEMBRO A SERVIÇO DO DMTRAN DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 01/12/2014 | 5000.00 | 00003139210400 | FLAVIO JOSE DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0010619 | 01/12/2014 | 7150.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE SOM TIPO 2, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO JAIME CAETANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 01/12/2014 | 900.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE 10(DEZ) CAVALETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DO NOME MÉDICOS E AMBULÂNCIA NO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 01/12/2014 | 2250.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PROD.AGRÍCLOSAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROCADEIRA FS-220 TRIMCUT PARA SERVIÇO DE CAPINAGEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0010611 | 01/12/2014 | 49140.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CAMINHOES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549 E PEE 5817, CAMINHÕES TOCO DE PLACA INH 5530 E HUY 4184, F400 DE PLACA MOP 9912, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 01/12/2014 | 8000.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA JUNTTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA RETIRADA DAS CERTIDÕES CONJUNTAS PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/12/2014 | 25242.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ADMINISTRAÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 01/12/2014 | 5536.80 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0010610 | 01/12/2014 | 29280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACAS OFZ-5739,OXO-4388,OGD 7867,OEZ 8885, NPW 6371, OGD 8237, OXO 4368, OGD 7857, OEZ 6935, OGE 1687, OEU 5013, OXO 1818, OGD 3648,KOMBI DE PLACA OEZ 0800, PÁLIO DE PLACA OGD 8660, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010556 | 01/12/2014 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010557 | 01/12/2014 | 402.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA REVIVER/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0010559 | 01/12/2014 | 2720.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010609 | 01/12/2014 | 3306.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010620 | 01/12/2014 | 4474.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010621 | 01/12/2014 | 23030.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/12/2014 | 150.00 | 00045150575453 | DR. JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE ENDOPSCOPIA NASAL, REALIZADO EM PACIENTE LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 01/12/2014 | 4800.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MDREP V4 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SON.E MED.FET.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME CINTILOGRAFIA REALIZADO NO SR. IRAN CARLOS DOS SANTOS , PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010516 | 01/12/2014 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N.031/2013, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010519 | 01/12/2014 | 295.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010520 | 01/12/2014 | 209.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 01/12/2014 | 50964.77 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIA IPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 01/12/2014 | 45553.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIA IPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 01/12/2014 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 01/12/2014 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 01/12/2014 | 2107.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0010534 | 01/12/2014 | 29578.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 46 cirurgias de facectomia com falcoemulcificação com implante de lente ocular, foram realizados antes das cirurgias exames preóperatorios de biometria ultrassonica, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 01/12/2014 | 4396.88 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao caps deste muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 01/12/2014 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - comissionado) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/12/2014 | 35464.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao ano 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 01/12/2014 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 01/12/2014 | 43445.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 01/12/2014 | 70140.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 01/12/2014 | 6109.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 01/12/2014 | 226395.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 01/12/2014 | 44354.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 01/12/2014 | 81610.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/12/2014 | 37756.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo teceiro do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 01/12/2014 | 200785.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0010548 | 01/12/2014 | 19245.60 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II COM E SEM DEBRIDAMENTO,CONFORME CÓDIGO DE PROCEDIMENTO:04.01.01.001-5, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010549 | 01/12/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa OEV - 5173, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010550 | 01/12/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, durante o periodo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0010551 | 01/12/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 01(um) veículo gol de placa NPS 9041, ref. ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010552 | 01/12/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010553 | 01/12/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COM 13KG DESTINADO A POLICLINICA BEJAMIM MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010554 | 01/12/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300042006 | 0010576 | 01/12/2014 | 8047.60 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO EM CARACTER DE URGENCIA PARA ATENDER AÇAO INTERLOCUTORIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 01/12/2014 | 3781.68 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 01/12/2014 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010582 | 01/12/2014 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspodnente a locação do veiculo f400 mop 9902, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010583 | 01/12/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspodnente a locação do veiculo doblo de placa NPZ 3184, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010584 | 01/12/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspodnente a locação do veiculo saveiro de placa NQD 6271, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0010585 | 01/12/2014 | 18525.64 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 01/12/2014 | 5414.13 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0010587 | 01/12/2014 | 9990.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADOS AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0010588 | 01/12/2014 | 9990.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0010589 | 01/12/2014 | 4995.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0010606 | 01/12/2014 | 2658.50 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE ZYPRED FR 6ML (COLIRIOS), DESTINADOS A FARMACIA BAISCA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010608 | 01/12/2014 | 312.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0010616 | 01/12/2014 | 22440.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BLOCOS DE PANFLETOS, ENVELOPES, JORNAIS INFORMATIVOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PELO PROGRAMA DST/AIDS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 01/12/2014 | 12750.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE CARÁTER INFORMATIVO, ADESIVOS, BANNERS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PELO PROGRAMA SDT/AIDS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010626 | 01/12/2014 | 32042.90 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS (CURATIVOS E GEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0010513 | 01/12/2014 | 63280.40 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS (LIVROS E IMPRESSOS) ABAIXO DESCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRINCIPAL BIBLIOTECA PUBLICA (CEFOR) E AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0010517 | 01/12/2014 | 30197.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0010518 | 01/12/2014 | 38123.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 01/12/2014 | 215788.24 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 60% desta municipalidade, ref. ao mês de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 01/12/2014 | 44513.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 40% desta municipalidade, ref. ao mês de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 01/12/2014 | 27280.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês novembro de/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592014 | 0010558 | 01/12/2014 | 273000.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO - CADEIRA E MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 01/12/2014 | 30561.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 01/12/2014 | 4648.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/12/2014 | 46.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 01/12/2014 | 650.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LETREIROS DOS NOMES DA ESCOLAS DOM HELDER, NO BAIRRO DO SESI; ESCOLA MARIA JOSÉ PINTO NO COMERCIAL NORTE, MARIO ANDREAZZA; JOAQUIM LAFAETE NO BAIRRO DO SESI; E DA ESCOLA VEREADOR JOÃO JACINTO NO COMERCIAL NORTE MARIO ANDREAZZA, E NO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0010603 | 01/12/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SENDO 02(DUAS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU-5113 E 01(UM) GOL DE PLACA OXO - 4268, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0010614 | 01/12/2014 | 21812.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0010615 | 01/12/2014 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA JOAQUIM LAFAYETE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010618 | 01/12/2014 | 6006.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO ) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010622 | 01/12/2014 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS A CRECHE SOLAR D'ANGELIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 01/12/2014 | 258.02 | 00082708541404 | NEILMA CARLOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS NA CHEFIA DE GABINETE CONF. NF 39456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010624 | 01/12/2014 | 117.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DO PA ENGENHARIA 022/2014-859480/2014 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003094-67 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 01/12/2014 | 204717.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIAIPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 01/12/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0010570 | 01/12/2014 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Almoxarifado Setorial,Portal da Transparência e Serviço Colaction de servidor em Datacenter disponível 24 hs. Referente ao mês denovembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 01/12/2014 | 43751.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, Lei Nº 12.996/2014 - CODIGO DA RECEITA:4737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 01/12/2014 | 3434.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP - CODIGO DA RECEITA: 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 01/12/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 01/12/2014 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 02/12/2014 | 48.54 | 00010945750463 | QUEGINALDO CORDEIRO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU-TCR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 02/12/2014 | 307.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 02/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 02/12/2014 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 02/12/2014 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 02/12/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00002705579460 | ALDEMIR F. DA SILVA E OUTROS-PROG.EDUCAR P/VIVER | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE UM COFFE BREAK PARA OS ESTUDANTES DO PRONATEC, PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0010647 | 02/12/2014 | 9265.04 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 02/12/2014 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 02/12/2014 | 374.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MÉDICO JANDUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 02/12/2014 | 378.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 02/12/2014 | 14415.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 02/12/2014 | 395.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 02/12/2014 | 1062.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO USF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/12/2014 | 937.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 02/12/2014 | 4662.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 02/12/2014 | 3160.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO POLICLINICA GERALDO SANTANA E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 02/12/2014 | 7956.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0010641 | 02/12/2014 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/11/2014 A 05/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010645 | 02/12/2014 | 1218.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010646 | 02/12/2014 | 1228.45 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010649 | 02/12/2014 | 6480.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0010650 | 02/12/2014 | 36491.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 02/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a uma Anotação de Responsabilidade Técnica nº 91674, referente a fiscalização da obra do contrato nº 03/2013 - CPL (Construção de quadra coberta com vestiário - Mário Andreazza) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0010642 | 02/12/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico em predio publico onde funciona o CRAS Imaculada no período de 5/11/2014 a 5/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0010643 | 02/12/2014 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico em predio publico deste municipio CRAS no período de 05/11/2014 a 05/12/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0010644 | 02/12/2014 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico em predio publico neste municipio pertencente a secretaria de açao social (bolsa familia, no periodo de 05/11/2014 a 05/12/201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010648 | 02/12/2014 | 312.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO CRAS MARIO ANDREAZZA,CRAS JARDIM AEROPORTO, CRAS SÃO BENTO E CRAS AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0010651 | 02/12/2014 | 7627.44 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.177-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.179-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.178-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/12/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010696 | 03/12/2014 | 1260.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010697 | 03/12/2014 | 2163.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010698 | 03/12/2014 | 13445.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010699 | 03/12/2014 | 426.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS POTENCIALIAZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010700 | 03/12/2014 | 469.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS POTENCIALIAZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010701 | 03/12/2014 | 702.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010702 | 03/12/2014 | 1575.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010703 | 03/12/2014 | 6717.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010704 | 03/12/2014 | 14125.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010709 | 03/12/2014 | 850.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS, ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010710 | 03/12/2014 | 915.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010711 | 03/12/2014 | 468.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS, POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010712 | 03/12/2014 | 6509.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010713 | 03/12/2014 | 1487.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010714 | 03/12/2014 | 4997.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010715 | 03/12/2014 | 7512.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010716 | 03/12/2014 | 702.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS, ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010717 | 03/12/2014 | 2275.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010718 | 03/12/2014 | 8200.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010719 | 03/12/2014 | 1575.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0010720 | 03/12/2014 | 1400.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010725 | 03/12/2014 | 159.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010726 | 03/12/2014 | 507.42 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010727 | 03/12/2014 | 159.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010733 | 03/12/2014 | 921.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0010734 | 03/12/2014 | 4995.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MOBILIZAÇÃO DA COMPANHA DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 03/12/2014 | 700.00 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS QUE SERVIRÃO PARA COLOCAR SALGADOS QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0010728 | 03/12/2014 | 11615.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, COM POTENCIA MÁXIMA DE 80 HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0010729 | 03/12/2014 | 31200.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) CAMINHÕES DE CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADEDE CARGA DE 6METROS CÚBICOS,COM MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA, COM PLACAS (MNL 3873), (MNU 6797), E (KHQ 5420), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRURA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0010730 | 03/12/2014 | 38985.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, COM POTENCIA MÁXIMA DE 80 HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0010731 | 03/12/2014 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CAMINHÕES DE 12 METROS CÚBICOS, COM PLACAS KLP 9887, MNS 7579, KMI 4076, KGE 2724, MYL 5088, KLD 1875, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0010732 | 03/12/2014 | 85468.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | Correspondente a locação de Caminhões de compactadores de lixo,destinados para os Serviços de limpeza urbana, neste Municipio, no periodo de 17/10 a 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0010692 | 03/12/2014 | 5450.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PALCO PARA ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2014 NO GINÁSIO DE ESPORTES JAIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 03/12/2014 | 1630.00 | 00022611959404 | JORGE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ, REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERCORRENDO AS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 03/12/2014 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BAYEUX, REALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA DO SÃO BENTO , NO BAIRRO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010693 | 03/12/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COM 13KG DESTINADO A GUARDA MUNICIPIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010694 | 03/12/2014 | 15600.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010695 | 03/12/2014 | 23010.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010721 | 03/12/2014 | 1093.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010722 | 03/12/2014 | 3321.45 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010723 | 03/12/2014 | 2276.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010724 | 03/12/2014 | 1948.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010751 | 03/12/2014 | 156.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO PROJETO REVIVER E CONSELHO TUELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 03/12/2014 | 696.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRÊS EQUIPAMENTOS (PICADOR DE CARNE, LAVA LOUÇA E LIQUIDIFICADOR) PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 03/12/2014 | 933.18 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE TRÊS EQUIPAMENTOS (PICADOR DE CARNE, LAVA LOUÇA E LIQUIDIFICADOR) PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332014 | 0010680 | 03/12/2014 | 56746.81 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 300232004 | 0010706 | 03/12/2014 | 7988.80 | 09237686000103 | ARTIGO MEDICOS LTDA ART MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 03/12/2014 | 7606.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESINAS, GESSOS E CAIXAS DE CERA DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010681 | 03/12/2014 | 13132.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010682 | 03/12/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010683 | 03/12/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010684 | 03/12/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010685 | 03/12/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010686 | 03/12/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010687 | 03/12/2014 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010688 | 03/12/2014 | 400.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010689 | 03/12/2014 | 400.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010737 | 03/12/2014 | 4233.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010738 | 03/12/2014 | 577.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010739 | 03/12/2014 | 577.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010740 | 03/12/2014 | 577.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010741 | 03/12/2014 | 577.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010742 | 03/12/2014 | 577.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010743 | 03/12/2014 | 577.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010744 | 03/12/2014 | 2926.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010745 | 03/12/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010746 | 03/12/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010747 | 03/12/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010748 | 03/12/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010749 | 03/12/2014 | 192.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010750 | 03/12/2014 | 385.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010752 | 03/12/2014 | 400.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0010690 | 03/12/2014 | 4925.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de Passagens Aerea com destino:(GOL) JPA/GIG/IGU e (TAM) IGU/GRU/JPA, em favor de ANTONIO SILVA NETO e (GOL) JPA/GIG/IGU e (TAM) IGU/GRU/JPA, em favor de DAVI SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0010691 | 03/12/2014 | 3335.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de Passagens Aerea com destino: JPA/GIG/IGU e IGU/GRU/JPA, em favor de ANDERSON BRUNO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 03/12/2014 | 296.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 03/12/2014 | 467.10 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA S/ VISTORIADE OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE 167952-39 DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/12/2014 | 238.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº0002819-06.2014.815.0751, Guia nº075.2014.601634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0010764 | 04/12/2014 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 04/12/2014 | 45.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao Recolhimento de Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº0002819-06.2014.815.0751, Guia nº075.2014.601634 - Promovido: JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 04/12/2014 | 344.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 04/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 04/12/2014 | 1600.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE A 02(DUAS ) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0010773 | 04/12/2014 | 1995.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de Passagens Aerea com destino:(TAM) BSB/JPA/BSB, em favor de CARLOS ALBERTO MACIEL TEIXEIRA, em virtude da inauguração do projeto Hulk em Ação, onde o mesmo será homenageado pela contribuição de forma decisiva para a construççãodeste projeto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010760 | 04/12/2014 | 3207.34 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010761 | 04/12/2014 | 2791.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010762 | 04/12/2014 | 400.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010763 | 04/12/2014 | 400.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010770 | 04/12/2014 | 1015.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010771 | 04/12/2014 | 2169.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 04/12/2014 | 500.00 | 00096760826434 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING VIP NO BAIRRO DA IMACULADA, NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 04/12/2014 | 590.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 05/12/2014 | 36933.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 05/12/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 05/12/2014 | 214032.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 05/12/2014 | 97935.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 05/12/2014 | 25148.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 05/12/2014 | 45463.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE - MDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010785 | 05/12/2014 | 8056.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010786 | 05/12/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010787 | 05/12/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010788 | 05/12/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes frances, destinados a merenda escolar deste municipio de bayeux comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010789 | 05/12/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes frances destinados a merenda escolar deste municipio de bayeux, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010790 | 05/12/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes frances destinados a merenda escolar deste municipio de bayeux, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010791 | 05/12/2014 | 615.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes frances destinados a merenda escolar deste municipio de bayeux, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010792 | 05/12/2014 | 900.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010793 | 05/12/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 05/12/2014 | 123910.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA,GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 05/12/2014 | 150.00 | 00030917832434 | SILAS VENCESLAU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM BATERIA SAMSUNG, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 05/12/2014 | 227.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 05/12/2014 | 42560.31 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO DO ESTADIO LORIVAL CAETANO NESTA MUNICPALIDADE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 08/12/2014 | 318.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010823 | 08/12/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010824 | 08/12/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010825 | 08/12/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010826 | 08/12/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010827 | 08/12/2014 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 08/12/2014 | 519.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010832 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010833 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010834 | 08/12/2014 | 194.85 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010835 | 08/12/2014 | 324.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010836 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010837 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010838 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010839 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010840 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010841 | 08/12/2014 | 64.95 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO NACIONAL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 08/12/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010804 | 08/12/2014 | 523.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010805 | 08/12/2014 | 759.65 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010806 | 08/12/2014 | 729.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010807 | 08/12/2014 | 523.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010808 | 08/12/2014 | 624.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010809 | 08/12/2014 | 1230.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes frances destinada ao CAPS deste municipio de bayeux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0010811 | 08/12/2014 | 3690.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material descartavel destinado a mostra cultural neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010812 | 08/12/2014 | 2705.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES) DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010813 | 08/12/2014 | 454.80 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010814 | 08/12/2014 | 454.80 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010815 | 08/12/2014 | 1760.74 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010816 | 08/12/2014 | 682.20 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E DE VINCULO, POTENCIALIZADOS PELOS CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010817 | 08/12/2014 | 8241.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E VINCULOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010818 | 08/12/2014 | 1244.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010819 | 08/12/2014 | 132.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO CRAS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010820 | 08/12/2014 | 58.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882013 | 0010821 | 08/12/2014 | 196.85 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010822 | 08/12/2014 | 284.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0010872 | 09/12/2014 | 4811.94 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0010873 | 09/12/2014 | 6503.70 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO MULHERES FAZENDO ARTE DESTA SECRETARIA EM BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 09/12/2014 | 4390.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0010874 | 09/12/2014 | 13513.90 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ZOONOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, FECHAMENTO DE BALANÇO DE 2014 E O SPED APRESENTADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0010880 | 09/12/2014 | 14987.18 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA 3ª MEDIAO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2014. | 01492014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010881 | 09/12/2014 | 10740.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010882 | 09/12/2014 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspodnente a locação do veiculo doblo de placa NPZ 3184, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010883 | 09/12/2014 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspodnente a locação do veiculo f400 mop 9902, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010885 | 09/12/2014 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo saveiro Placa NQD - 6271, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010886 | 09/12/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa OGE - 0617, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 09/12/2014 | 117.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP COM 13KG DESTINADOS AOS PSF II E PSF COMERCIAL NORTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0010888 | 09/12/2014 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010895 | 09/12/2014 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa OEV - 5173, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 09/12/2014 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 09/12/2014 | 8510.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010907 | 09/12/2014 | 633.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0010842 | 09/12/2014 | 2070.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICASDESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010844 | 09/12/2014 | 950.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010845 | 09/12/2014 | 2613.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010846 | 09/12/2014 | 897.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA), DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0010843 | 09/12/2014 | 3400.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0010847 | 09/12/2014 | 7819.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE: 7 MESAS SECRETARIA C/2 GAVETAS, 7 ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS E 7 ARMARIOS ALTO COM 2 PORTAS E COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010848 | 09/12/2014 | 3613.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010849 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010850 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010851 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010852 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010853 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010854 | 09/12/2014 | 3124.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010855 | 09/12/2014 | 3613.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010856 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010857 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010858 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010859 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010860 | 09/12/2014 | 629.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010861 | 09/12/2014 | 3124.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010862 | 09/12/2014 | 4107.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010863 | 09/12/2014 | 599.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010864 | 09/12/2014 | 599.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010865 | 09/12/2014 | 599.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010866 | 09/12/2014 | 599.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010867 | 09/12/2014 | 599.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010868 | 09/12/2014 | 599.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010869 | 09/12/2014 | 8082.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010870 | 09/12/2014 | 1970.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010884 | 09/12/2014 | 1970.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010889 | 09/12/2014 | 1970.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010890 | 09/12/2014 | 1557.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010891 | 09/12/2014 | 1970.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010892 | 09/12/2014 | 1557.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010876 | 09/12/2014 | 1404.48 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA CONTABILIDADE E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/12/2014 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 09/12/2014 | 14594.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 09/12/2014 | 900.00 | 00009948869427 | ALEXSANDRO VIEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇOES DAS PREFEITURAS NOS BAIRROS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 09/12/2014 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 09/12/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/12/2014 | 1138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 09/12/2014 | 973.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTRUTURAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES COM TROCAS DE CABEAMENTO E CONECTORES NA CONTABILIDADE E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010879 | 09/12/2014 | 1412.46 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇAO DO PERIODO DE 1 A 15 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 09/12/2014 | 6500.00 | 00078884268400 | Luciano de Souza Cabral | Correspondente a locaçao de um mini-trio, para publicidade volante no municipío de bayeux, para divulgaçao de atividades desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0010902 | 09/12/2014 | 2293.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de Passagens Aerea com destino: BSB/JPA/BSB/CGH, em favor de CARLOS FERNANDES FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 10/12/2014 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 10/12/2014 | 42697.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 10/12/2014 | 40914.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota:10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/12/2014 | 15140.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010926 | 10/12/2014 | 1987.02 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES PARTICIPAREM DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0010927 | 10/12/2014 | 3383.52 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0010928 | 10/12/2014 | 34866.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS BERENICE RIBEIRO, JOAQUIM DE BRITO, JOÃO JACINTO, JOAQUIM LAFEYETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0010929 | 10/12/2014 | 154000.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010930 | 10/12/2014 | 4075.07 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010931 | 10/12/2014 | 3176.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010932 | 10/12/2014 | 218.10 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010933 | 10/12/2014 | 218.10 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010934 | 10/12/2014 | 190.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010935 | 10/12/2014 | 190.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0010936 | 10/12/2014 | 190.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 10/12/2014 | 98.15 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÃO DOS FOGÕES DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 10/12/2014 | 100.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TERMOSTATOS DESTINADOS A EMEF. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO E A EMEF. SANDRA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010940 | 10/12/2014 | 1578.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 10/12/2014 | 385.00 | 05618379000111 | Q.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA MNP-1880 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0010941 | 10/12/2014 | 1777.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PATRIMÔNIO/SETOR DE COMPRAS/ SEC. FINANÇAS/CONTABILIDADE/TRIBUTOS/SEINFRA/TESOURARIA/SEPLAN/CASA DA CIDADANIA/PLANEJAMENTO/PROCON DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 10/12/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KLG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0010916 | 10/12/2014 | 15800.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 PENTEADA COM MANGA EM CORES DIVERSAS COM GOLA REBATIDA EM RIBATA DE 30MM DE ESPESSURA, SERIGRAFIA EM ATE 50 CARES EM AMBOS OS LADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0010917 | 10/12/2014 | 63200.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS FIO 30 PENTEADA COPM MANGA EM CORES DIV COM GOLA REBATIDAEM RIBANA, DESTINADOS AO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0010918 | 10/12/2014 | 31600.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 PENTEADA EM MANGA EM CORES DIVERSAS COM GOLA REBATIDA EM RIBANA DE 30MM DE ESPESSURA, SERIGRAFIA EM ATE 50 CORES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SENTINELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 10/12/2014 | 1039.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CRAS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 10/12/2014 | 275.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA COM DOPPLER, REALIZADO EM RYAN AUGUSTO DE MELO FERREIRA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 10/12/2014 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 10/12/2014 | 330.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA BETHANIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300042006 | 0010919 | 10/12/2014 | 11422.40 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO EM CARACTER DE URGENCIA PARA ATENDER AÇAO INTERLOCUTORIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0010920 | 10/12/2014 | 25924.62 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 10/12/2014 | 1420.44 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 10/12/2014 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 10/12/2014 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 11/12/2014 | 1810.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE, Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio, no mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 11/12/2014 | 842.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 11/12/2014 | 533.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/12/2014 | 530.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 11/12/2014 | 525.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 11/12/2014 | 522.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 11/12/2014 | 515.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 11/12/2014 | 512.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0010950 | 11/12/2014 | 1510.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de Passagens Aerea com destino: JPA/BSB, em favor de EXPEDITO SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 12/12/2014 | 344.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010975 | 12/12/2014 | 2126.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010976 | 12/12/2014 | 937.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010977 | 12/12/2014 | 147.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 12/12/2014 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 12/12/2014 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 15/12/2014 | 5844.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 487 consultas oftalmologicas, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 15/12/2014 | 4870.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 487 consultas oftalmologicas, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0010993 | 15/12/2014 | 32793.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 51 cirurgias de facectomia com falcoemulsificação com implante de lente ocular cujo código e 040500372; foram realizados antas das cirurgias exames pré-operatorios de biometria ultrassonica cujo código é 0211060011, em pacientes carentes deste municipio, referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0010994 | 15/12/2014 | 590.16 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0010998 | 15/12/2014 | 950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, NAS RESIDENCIAS DE ALEXANDRA DE ANDRADE OLIVEIRA, ANIELE BELARMINO DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO E ROSIANY MARIA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0010999 | 15/12/2014 | 1025.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0010996 | 15/12/2014 | 133492.31 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO BELMIRO - ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0010997 | 15/12/2014 | 90294.55 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE CLOTILDE CATÃO - MÁRIO ANDREAZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/12/2014 | 365.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0011014 | 16/12/2014 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente a Locação de Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Sistema de Frota, Almoxarifado Setorial,Portal da Transparência e Serviço Colaction de servidor em Datacenter disponível 24 hs. Referente ao mês dedezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 16/12/2014 | 116.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 16/12/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 16/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0011023 | 16/12/2014 | 1287.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0011024 | 16/12/2014 | 3582.36 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0011025 | 16/12/2014 | 1269.45 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0011026 | 16/12/2014 | 3268.80 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PALITOS DE MADEIRA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0011022 | 16/12/2014 | 980.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 16/12/2014 | 420.00 | 00006846962409 | JOELTON SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWINGÃO TO COLADO NO BAIRRO DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0011027 | 16/12/2014 | 9600.00 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 16/12/2014 | 11130.00 | 00011644101483 | JOSIAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM SEMANA DE FESTIVIDADE DE AMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0011000 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0011001 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA I, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 16/12/2014 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO PSF - BRASILIA II, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 16/12/2014 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0011004 | 16/12/2014 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - IMACULADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 16/12/2014 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0011007 | 16/12/2014 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0011008 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 16/12/2014 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SESI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0011010 | 16/12/2014 | 684.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0011011 | 16/12/2014 | 3141.00 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONFORME LICITAÇÃO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 16/12/2014 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A GENETICISTA(AVALIAÇÃO GENETICA) PARA O MENOR RYAN AUGUSTO DE MELO FERREIRA, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0011013 | 16/12/2014 | 6307.00 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONFORME LICITAÇÃO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0011020 | 16/12/2014 | 18662.40 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 17/12/2014 | 800.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0011036 | 17/12/2014 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmca e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/12/2014 | 2660.00 | 00015125416487 | PEDRO RAFAEL FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DOS CARROS DE MÃO DO MERCADO DA IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0011039 | 17/12/2014 | 3911.84 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0011040 | 17/12/2014 | 2123.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0011041 | 17/12/2014 | 24959.72 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0011038 | 17/12/2014 | 140287.32 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/12/2014 | 2583.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-40194/2014 - 13 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 17/12/2014 | 2583.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-401794/2014 - 13 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 17/12/2014 | 2583.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-401794/2014 - 13 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 17/12/2014 | 2583.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-401794/2014 - 13 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 17/12/2014 | 2292.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402516/2013 - 14 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 17/12/2014 | 344.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 18/12/2014 | 538.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 18/12/2014 | 545.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 18/12/2014 | 575.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP ref.a Lei 12.810 - CODIGO DA RECEITA: 3629, conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/12/2014 | 3460.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402465/2013 - 09 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 18/12/2014 | 3460.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402465/2013 - 09 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 18/12/2014 | 26.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402465/2013-09 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 18/12/2014 | 3460.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402465/2013-09 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 18/12/2014 | 2292.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402516/2013 -94 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 18/12/2014 | 2292.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402516/2013 -94 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 18/12/2014 | 2292.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP,sob o número de Referência:10467-402516/2013 -94 CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. conf. comprovante de débito no dia 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 18/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0400405-58 - CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0011059 | 18/12/2014 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação dos seguintes veículos: Kombis de placas OGE-0607 e OEU-5113 ;Pálio de placa OGD-8660,a serviço da secretaria de educação deste município, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0011062 | 18/12/2014 | 312.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS A E.M. JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0011063 | 18/12/2014 | 156.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO PROJETO REVIVER E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0011064 | 18/12/2014 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 18/12/2014 | 50.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA TRAZER UMA CRIANÇA QUE ESTÁ MORANDO NA CIDADE DE MONTADA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 18/12/2014 | 50.00 | 00067467342420 | JOSAFA MOREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA TRAZER UMA CRIANÇA QUE ESTÁ MORANDO NA CIDADE DE MONTADA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 18/12/2014 | 50.00 | 00008791102448 | RAFAEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA TRAZER UMA CRIANÇA QUE ESTÁ MORANDO NA CIDADE DE MONTADA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 18/12/2014 | 50.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA TRAZER UMA CRIANÇA QUE ESTÁ MORANDO NA CIDADE DE MONTADA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/12/2014 | 150.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA, PARA TRAZER UM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 18/12/2014 | 150.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA, PARA TRAZER UM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 18/12/2014 | 150.00 | 00067467342420 | JOSAFA MOREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA, PARA TRAZER UM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 18/12/2014 | 150.00 | 00004131359421 | MARILÚ FIGUEIREDO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA, PARA TRAZER UM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0011061 | 18/12/2014 | 14280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação dos seguintes veículos:Cívic de placa OFZ 5739, Gol de placas OXO 4328, OGD 8237,OGD 7857, OGE 1687,OEZ 6935,OGD 3648, a serviço da secretaria de administração deste município, ref. ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 18/12/2014 | 11130.00 | 00011644101483 | JOSIAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS DE INFRA-ESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0011058 | 18/12/2014 | 36540.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação dos seguintes veículos: caminhões trucados de Placas PGJ-2549, PEE-5817, NFH-1350, F4000 de placas MOP-9912,destinados a limpeza urbana deste município, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0011057 | 18/12/2014 | 4850.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUARENTA E DOIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E OITO RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/11/2014 Á 07/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 18/12/2014 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0011053 | 18/12/2014 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmca e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, ref.ao periodo de 01.11.2014 a 30.11.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0011054 | 18/12/2014 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmca e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.12.2014 a 31.12.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 18/12/2014 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOÃO BATISTA FELIX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0011060 | 18/12/2014 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 01(um) veículo uno de placa QFF 2538, a serviço da secretaria de ação social deste município, ref. ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0011083 | 19/12/2014 | 5705.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0011087 | 19/12/2014 | 1023.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO CRAS MARIO ANDREAZZA,CRAS JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0011084 | 19/12/2014 | 1795.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014 NO AUDITORIO DO SENAI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0011085 | 19/12/2014 | 2106.72 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DAS 28 UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (USF), MOTORISTAS E A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000892013 | 0011086 | 19/12/2014 | 960.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NUTRICIONISTA QUE REALIZOU UMA CAPACITAÇÃO SOBRE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DE RESTAURANTES, PADARIAS E LANCHONETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0011074 | 19/12/2014 | 39.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 19/12/2014 | 54.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0011075 | 19/12/2014 | 285.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0011076 | 19/12/2014 | 570.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0011077 | 19/12/2014 | 10040.87 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 143.441 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0011078 | 19/12/2014 | 427.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 19/12/2014 | 8164.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 19/12/2014 | 53760.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mês outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 19/12/2014 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 19/12/2014 | 37954.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mês novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/12/2014 | 265.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/12/2014 | 423.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 22/12/2014 | 566.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 22/12/2014 | 111077.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 22/12/2014 | 4226.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 22/12/2014 | 555.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602014 | 0011095 | 22/12/2014 | 35500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO PASSAGEIRO HATCH, FABRICAÇAO NACIONAL 0KM, ANO/MODELO MINIMO 2014/2014, CAMBIO MANUAL, 5 MARCHAS, COR BRANCA, MOTOR MINIMO 1.0, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELOPROGRAMA DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0011092 | 22/12/2014 | 6717.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0011093 | 22/12/2014 | 4466.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 22/12/2014 | 3675.00 | 00085421979415 | MANOEL QUEOPS BANDEIRA ALVES DE CALDAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO QUE FOI REALIZADA A MOSTRA CULTURA CUJOS PARTICIPANTES SÃO OS USUÁRIOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 23/12/2014 | 800.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO GINÁSIO JAIME CAETANO UTILIZADO PARA A MOSTRA CULTURAL CUJOS PARTICIPANTES SÃO USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SUAS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 23/12/2014 | 4310.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM, PALCO QUE FORAM INSTALADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOSTRA CULTURAL CUJOS PARTICIPANTES SÃO OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 23/12/2014 | 1650.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM PAINEL DE LED QUE FOI INSTALADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOSTRA CULTURAL CUJOS PARTICIPANTES SÃO OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADA NODIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0011109 | 23/12/2014 | 4355.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0011099 | 23/12/2014 | 101568.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/12/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia femonal esquerda mais aortografia abdominal em favor de Sra. Josefa Lira de Lima por ser pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 23/12/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de arteriografia cerebral em favor de Sr. José Augusto de Oliveira por ser pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 23/12/2014 | 8000.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, JUNTO A ENTIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0011104 | 23/12/2014 | 2400.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0011106 | 23/12/2014 | 103557.44 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO DO CONTATO 115/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICIPIO. | 01442014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 24/12/2014 | 246601.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 60% desta municipalidade, ref. ao 13º salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 24/12/2014 | 45429.05 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 40% desta municipalidade, ref. o 13º salario de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 24/12/2014 | 27059.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. o 13º salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 24/12/2014 | 215751.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIAIPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICPALIDADE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0011138 | 24/12/2014 | 1524.18 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO NESTA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0011111 | 24/12/2014 | 4662.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada ao fundo municipal de saude deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 24/12/2014 | 180.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de salgados destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0011113 | 24/12/2014 | 11108.88 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 24/12/2014 | 3560.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 356 consultas oftalmologicas, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 24/12/2014 | 4272.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 356 consultas oftalmologicas, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 24/12/2014 | 56473.79 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIA IPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 24/12/2014 | 45165.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIA IPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0011110 | 24/12/2014 | 4759.78 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0011116 | 24/12/2014 | 12686.70 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0011126 | 24/12/2014 | 2440.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral para atender as necessidades dos programas sociais deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0011133 | 24/12/2014 | 5421.90 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 24/12/2014 | 3474.90 | 00006234715400 | WILMA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS INDUMENTÁRIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E QUE PARTICIPARÃO DA MOSTRA CULTURAL QUE ACONTECERÁ NOS SERVIÇOS E EM DIVERSOS ESPAÇOS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 24/12/2014 | 1950.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS QUE FORAM DISPONIBILIZADAS PARA ASSENTO DO PÚBLICO QUE PRETIGIOU A MOSTRA CULTURAL CUJOS PARTICIPANTES SÃO USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 24/12/2014 | 7500.00 | 00005284776410 | MARIA ALDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIDA E CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTÃO FRAGILIZADOS E OU ROMPIDOS E QUE NECESSITAM PROTEÇÃO INTEGRAL E OS MESMOS RECEBEM ESTES SERVIÇOS POR MEIO DA EQUIPE QUE ATENDE 24 HORAS ININTERRUPTAS ESTES USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0011137 | 24/12/2014 | 2617.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 26/12/2014 | 145.00 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E DE FILTRO REF. AO VEÍCULO DE PLACA QFF 9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0011139 | 29/12/2014 | 1580.04 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO NESTA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 30/12/2014 | 51843.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIA IPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 30/12/2014 | 45643.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIA IPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0011160 | 30/12/2014 | 2094.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0011161 | 30/12/2014 | 3521.48 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37655-8, conf. Extrato bancário em 18/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37655-8, conf. Extrato bancário em 19/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8, conf. Extrato bancário em 23/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.179-2, conf. Extrato bancário em 23/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4, conf. Extrato bancário em 23/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3, conf. Extrato bancário em 23/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6, conf. Extrato bancário em 23/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 30/12/2014 | 203282.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA PROPRIA IPAM - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 30/12/2014 | 1609.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 30/12/2014 | 1680.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 30/12/2014 | 8128.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 30/12/2014 | 11957.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 30/12/2014 | 44108.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO 4º PARCELAMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.A LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 30/12/2014 | 408.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4 , conf. Extrato bancário em 18.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-6, conf. Extrato bancário em 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3, conf. Extrato bancário em 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 30/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REF. A PRORROGAÇÇAO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2015 DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003094-67 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 30/12/2014 | 450.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A VISTORIA EXTRA 375121 DO CONTRATO DE REPASSE 01870228-59 DE DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/12/2014 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 30/12/2014 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 30/12/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 30/12/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 30/12/2014 | 249309.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 60% desta municipalidade, ref. ao mês de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 30/12/2014 | 44513.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - Fundeb 40% desta municipalidade, ref. ao mês de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 30/12/2014 | 27207.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6, conf. Extrato bancário em 18/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6, conf. Extrato bancário em 19/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 30/12/2014 | 360.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 31/12/2014 | 68273.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 31/12/2014 | 35400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 31/12/2014 | 41648.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 31/12/2014 | 66548.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 31/12/2014 | 36046.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 31/12/2014 | 233.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 31/12/2014 | 127.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 26/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 31/12/2014 | 206.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 29/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 2.576-3, conf. Extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 26/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 31/12/2014 | 339.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/12/2014 | 434.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 31/12/2014 | 185777.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 31/12/2014 | 22650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 31/12/2014 | 175936.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 31/12/2014 | 165070.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 31/12/2014 | 22609.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 31/12/2014 | 514412.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 31/12/2014 | 20000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 31/12/2014 | 54035.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 31/12/2014 | 453958.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/12/2014 | 21960.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 31/12/2014 | 4318.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 31/12/2014 | 31780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 31/12/2014 | 3324.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 31/12/2014 | 3725.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 31/12/2014 | 33613.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 31/12/2014 | 61026.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/12/2014 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/12/2014 | 14962.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 31/12/2014 | 80840.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 31/12/2014 | 55605.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 31/12/2014 | 23600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao 13º salário 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 31/12/2014 | 13503.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/12/2014 | 224553.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 31/12/2014 | 136015.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 31/12/2014 | 1134360.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 31/12/2014 | 1410.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 31/12/2014 | 67880.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 31/12/2014 | 26977.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 31/12/2014 | 80421.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 31/12/2014 | 106436.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 31/12/2014 | 397401.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 31/12/2014 | 8972.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem urbano(prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 31/12/2014 | 202086.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 31/12/2014 | 120369.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), REF.AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 31/12/2014 | 1096979.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 31/12/2014 | 1122.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao 13º de salário de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 31/12/2014 | 75895.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 31/12/2014 | 28131.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 31/12/2014 | 86662.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 31/12/2014 | 16889.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 31/12/2014 | 35336.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE - MDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 31/12/2014 | 5907.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 31/12/2014 | 235.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 31/12/2014 | 15937.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE - MDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6, conf. Extrato bancário em 26/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6, conf. Extrato bancário em 29/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 31/12/2014 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 31/12/2014 | 43055.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 31/12/2014 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 31/12/2014 | 3724.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 31/12/2014 | 2834.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente a 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 31/12/2014 | 41567.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 31/12/2014 | 6206.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 31/12/2014 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 31/12/2014 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/12/2014 | 4646.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 31/12/2014 | 25883.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao 13º de salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 31/12/2014 | 6737.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 31/12/2014 | 30157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/12/2014 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 31/12/2014 | 6413.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 31/12/2014 | 27266.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 31/12/2014 | 213527.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 31/12/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 31/12/2014 | 1250.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/12/2014 | 8100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 31/12/2014 | 180980.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 31/12/2014 | 16374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/12/2014 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 31/12/2014 | 126040.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA,GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 31/12/2014 | 73874.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA,GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 31/12/2014 | 371.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº31.180-4, conf. Extrato bancário em 22/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 31/12/2014 | 249.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 31/12/2014 | 561.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 31/12/2014 | 2627.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 31.180-4, no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 31/12/2014 | 9300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 31/12/2014 | 4865.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/12/2014 | 6800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 31/12/2014 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 31/12/2014 | 7100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 31/12/2014 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 31/12/2014 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 31/12/2014 | 3672.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 31/12/2014 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 31/12/2014 | 35636.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 31/12/2014 | 7371.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9, conf. Extrato bancário em 23/12/2014.3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8, conf. Extrato bancário em 24/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8, conf. Extrato bancário em 26/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8, conf. Extrato bancário em 29/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.179-2, conf. Extrato bancário em 29/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.181-4, conf. Extrato bancário em 29/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.176-8, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.655-8 , conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.179-2, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.180-6, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 37.808-9, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 35.206-3, conf. Extrato bancário em 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 31/12/2014 | 9388.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 31/12/2014 | 47218.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 31/12/2014 | 76639.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 31/12/2014 | 5978.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 31/12/2014 | 278779.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 31/12/2014 | 56854.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 31/12/2014 | 87133.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/12/2014 | 150759.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 31/12/2014 | 241090.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 31/12/2014 | 29634.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 31/12/2014 | 3448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 31/12/2014 | 5944.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 31/12/2014 | 22781.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 31/12/2014 | 15204.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 31/12/2014 | 13119.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/12/2014 | 174598.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço) referente o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 31/12/2014 | 277949.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 31/12/2014 | 221000.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 31/12/2014 | 4648.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/12/2014 | 211508.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 31/12/2014 | 63803.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 31/12/2014 | 49.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 33.415-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Débito Serviço Cobrança, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 31/12/2014 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 31/12/2014 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 31/12/2014 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 31/12/2014 | 12278.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/12/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 31/12/2014 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 31/12/2014 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 31/12/2014 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 31/12/2014 | 32449.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 31/12/2014 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 31/12/2014 | 11000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 31/12/2014 | 5682.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 31/12/2014 | 11880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 31/12/2014 | 14372.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 31/12/2014 | 3872.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 31/12/2014 | 13472.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 31/12/2014 | 56600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 31/12/2014 | 56381.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao 13º salário de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7363
Última atualização: 11/06/2024