| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 173.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1024, do Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 200.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha da Secretaria de Acao Social CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 394.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao implamento do caminhao cacamba da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 391.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao implacamento do caminhao pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, locada a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 37.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanche para a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente (funcionarios e agricultores), em reuniao em pro do desenvolvimento rural de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 400.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca Municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 46.00 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a almocos fornecidos para a equipe da Secretaria de Educacao,em 03/01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do Telecentro Comunitario, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento de Orgao Publico destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, periodo de Novembro/Dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 148.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de exames laboratoriais na paciente, Ana Maria Rodrigues Izidro Vieira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 25.30 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000014 | 03/01/2014 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimento junto apopulacao deBarra de Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2014 | 130.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeus para campeonato de futebol Amador do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 842.11 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atividades realizadas a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 36.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo com interesses desta Municipalidade, ate Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 18.142-0, referente a tarifa DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 187.49 | 00087244772300 | ANTONIA ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de digitacao realizadas para Secretaria de Saude, durante a primeira semana do mes de Janeiro de 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 30.00 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a almocos fornecido a equipe da Secretaria de Educacao, em 06/01/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 315.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em multifuncional local com substituicao de cilindro e lamina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 22.00 | 00005224703433 | MARIA VERONICA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco e lanche para funcionaria que encontra-se em treinamento em Campina Grande de interesses desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2014 | 9.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 12.222-x, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 70.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e preventiva em monitor de video LCD 15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para onibus Caminho da Escola, da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 211.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2014 | 632.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao ao servidor efetivo Antonio da Silva (Agente de Limpeza Urbana), que encontra-se de ferias duranten o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2014 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo com interesses desta Municipalidade, ate Recife Pernanbuco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2014 | 120.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos da mangueira hidraulica da Ambulancia-OFB-8818,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancarica sob DOC eletronico referente a 08/01/2014, debitada na conta : 10.401-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9,referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a disponabilidade do sistema de transparencia Publica no link;http//www.barradesantana.pb.gov.br, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a digitalizacao, catalogacao, cadastramento no Site egeracao de PDF para o site institucional das leis do Muncipio de Barra de Santana, compreendidos entre 1997 ano de sua fundacao ate 2013 dias atuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente aos servicos prestados com a digitalizacao, catalogacao, cadastramento no site egeracao de PDF para o Site. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2014 | 36.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo com interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do Fundo Municipal de Saude de Barra de Santana,correspondente as parcelas a serem transferidas para a conta do CISCOR referente as parcelas dos dias 10, 20 e 29 de Janeiro de 2014, conforme recebidos anexos e autorizacoes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2014 | 1602.69 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de exames laboratoriais (homonios). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2014 | 7425.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de livros para as unidades Escolares da rede Municipal de Ensino, e para os planejamentos pedagogicos com os educadores e coordenacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 64373.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 36.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo de interesse desta Municipalidade, ate Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do almoxarifado locado a Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude, locado a mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Farmacia Basica, locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 914.60 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes e bolochas para lanches dos usuarios do CAPS Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 1320.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo transportando pacientes dos sitios Barrigudas e Pedras Pretas para tratamento de Fisioterapia na sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao realizados no processamento de dados da Secretaria de Saude e Laboratorio de Analises Clinicas, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do NASF do Municipio de Barra de Santana reltivo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1061, do PSF-I, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 150.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1046 do CAPS Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1068 do Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do Laboratorio de Analises Clinicas, locado a Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionameno do PEVA, locado a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF, do Sitio Serra de Inacio Pereira (quatro vezes por semana), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF do Povoado de Vereda Grande (tres vezes por semana), durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do NASF, locado a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do PSF do Sitio Caboclos, locado a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do PSF do Sitio Paraibinha, locado a Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do PSF Ancora III- Paraibinha, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF do Sitio Pitombeira (tres vezes por semana), durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.402-7, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancarica sob DOC eletronico referente a 10/01/2014, debitada na conta : 10.401-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 7270.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao RFB-PREV-OB DEV na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento de INSS - RFB-PREV-PARC53, na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 631.58 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto com a recuperacao da conxa da maquina retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 323.96 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeus para o futebol amador de Barra de Santana com torneio realizado no Sitio Pedras Pretas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 500.00 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao de um campeonato de Futebol Amador em Barra de Santana, realizado pela liga de futebol com apoio da Secretaria de Esporte do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 515.79 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para evento realizado pela Paroquia na Sede do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2014 | 1050.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicidade em divulgacao e locucao realizados em torneios de futebol amador no Sitio Pedras Pretas, na sede do Municipio, escolinhas de futebol (sub-15), na sede do Municipio durante as festividades do racha em fim de ano, torneio de futsal envolvendo 8 equipes do Municipio, eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2014 | 180.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefonia fixa do NASF do Municipio de Barra de Santana relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ate Joao Pessoa conduzindo veiculo com interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 3.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 12.222-x, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancarica sob DOC eletronico referente a 13/01/2014, debitada na conta : 10.401-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 500.00 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca realizados durante as festividades de fim de ano na sede do Municipio com forro em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00005950831454 | ADRIANO MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de som para a animacao das festividades dos alunos do 2o ano realizado no salao do Sindicato, som e palco para as festividades de fim de ano em praca publica em comemoracao ao reveillon e durante o 2o torneio leiteiro realizado no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 530.00 | 00061987204468 | SEBASTIANA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de almocos e lanches a equipe de pavimentacao ao acesso do Rio do Feijao (8 funcionarios durante oito dias), para a equipe da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do poco dessalinizador do Sitio Pedra D Agua relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do PETI, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 83.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-4000, do PETI, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 149.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha (83)3346-1066,do CREAS, referente ao mes de Dezembro 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 380.00 | 00092848486791 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza realizados no catavento do Sitio Barrigudas III, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 320.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de destribuicao de agua do poco do Sitio Paraibinha durante o mes de Outubro de 2013 (tres vezes por semana). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao do poco dessalinizador do Sitio Retiro durante o mes de Dezembro de 2013 (4 vezes por semana). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 3100.00 | 00004700648465 | WALMIR SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza dos residuos solidos do Destrito de Mororo e Santana em apoio a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em caminhao cacamba durante as duas primeiras semanas do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancarica sob DOC eletronico referente a 14/01/2014, debitada na conta : 10.401-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2014 | 421.05 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no cemiterio na sede do Municipio ao longo do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2014 | 421.05 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao do cemiterio na sede do Municipio de Barra de santana, realizados ao longo do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2014 | 842.11 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de repasse dos dados em manutencao e postagens dos eventos realizados dos eventos realizados no Municipio de Barra de Santana para o sistema do programa Portal da transparencia relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2014 | 553.47 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para todos os orgaos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 160.00 | 00048569399472 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados na Secretaria de Administracao, em um periodo de 10 dias no inicio de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 610.53 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacia na sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 68.00 | 00009451777474 | VANESSA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate joao Pessoa no Tribunal de contas do Estado da paraiba, para participar do curso de Licitacao, Contratos e Aditivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 68.00 | 00097866393400 | PATRICIA MARIA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ao Tribunal de Contas do Estado, em Joao Pessoa para o curso de Licitacao, Contratos e Aditivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 68.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate o Tribunal de Contas do Estado, em joao Pessoa para o curso de Licitacao, Contratos e Aditivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 68.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Tribunal de Contas do Estado em joao Pessoa para o curso de Licitacao, Contratos e Aditivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento , acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios.Referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de funcionarios da secretaria de saude em veiculo onibus na rota; Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana, ida e volta no trajeto pela ordem inversa, relativo ao mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 77.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1063 do SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 500.00 | 00004889948457 | FERNANDA KELLY BEZERRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento realizado atraves do PMAQ, pelos servicos de Medica no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 18.142-0, referente a Tar/DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 441.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uniformes para Garis da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2014 | 214.74 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em pequenos reparos realizados na cisterna publica do Sitio Paraibinha durante o inicio do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 1566.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha de comunicacoes da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2014 | 210.53 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens conduzindo veiculo proprio transportando pacientes em caso de urgencia do Sitio Serra de Inacio Pereira, para tratamento no Hospital em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2014 | 16873.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s dos ACS, HOSPITAL, SAMU, MAC E LABORATORIO, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2014 | 11738.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria de Saude e Vigilancia, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 12039.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s dos NASF, PSF E SAUDE BUCAL, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2014 | 126.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para o funcionamento de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2014 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Delegacia Municipal de Barra de Santana, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locado) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C No 8.566-9, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 18.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 12.061-8 referente a retencao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC eletronico, debitada nesta data, na conta: 11.992-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancarica sob DOC eletronico referente a 17/01/2014, debitada na conta : 14.317-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2014 | 400.00 | 00080623280400 | FRANCISCO SALVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria durante o acompanhamento junto ao convenio do Estado(caminhao pipa), e o convenio do PAC (calcamento). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 123.68 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 150.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem realizados na Escola Municipal do Sitio Serra de Inacio Pereira durante a segunda semana do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2014 | 631.58 | 00007047318437 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao em armazenamento de dados das atividades realizadas pela equipe do caps, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 200.00 | 00003573865402 | EMANOEL NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao a pessoa carente no tratamento para hemodialize, em paciente homofilico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2014 | 842.11 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo cacamba, durante as atividades realizadas pela Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 900.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada relativo ao dia 20 de Dezembro ao dia 20 de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 890.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao, instalacao e reparacao de jogo de juntas, jogo de palhetas, anel excentrico, eixo do acelerador, bicos injetores, jogo arroelas, disco intermediario, juntado flange. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 878.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio onde funciona o CRAS na sede do Municipio, relativo ao dia 20 de Janeiro (incluso 3 plantoes em finais de semana). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2014 | 428.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1038, da Secretaria de Educacao de Barra de Santana, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de toner para a Secretaria de Educacao do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartuchos para impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartucho para o funcionamento de impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 281.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1014, da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta : 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2014 | 421.05 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens em veiculo micro-onibus do Sitio Pedras Pretas a Campina Grande(ida e volta) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal da Uniao de 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial de 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2014 | 671.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecidos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2014 | 119.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa para a reuniao sobre a qualificacao em atencao a saude bucal da pessoa com deficiencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2014 | 178.95 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de hospedagem e fornecimento da alimentacao ao operador de maquina de esteira durante os trabalhos realizados em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 2602.84 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ataude popular, para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo com interesses desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 750.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao corretiva, remocao de virus e instalacoes de Softwares, reparos em No Breaks e estabilizadores, da Secretaria de Saude de Barra de santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2014 | 711.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em multifuncional local ao valor, com substituicao de cilindro, lamina e revelador, da Secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2014 | 103.80 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de almocos para a equipe da Secretaria de Educacao em: 15,16,20 e 21 de Janeiro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos de materias administrativas de interesses publico vinculados ao Programa Caturite nos Municipios, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 50.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico vinculados ao Programa Caturite dos Municipios, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2014 | 9262.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, da rede Publica, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de Errata de Licitacao no no Jornal A Uniao de 24/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de errata de licitacao no diario oficial de 24/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 8.566-9, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2014 | 477.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2014 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Telecentro Comunitario, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2014 | 1612.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica dos orgaos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2014 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos conduzindo veiculo onibus transportando os funcionarios da Secretaria de Educacao na rota:Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta) no trajeto pela ordeminversa relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de tomografia do cranio realizada em Maria Barbosa da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2014 | 323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2014 | 39.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Farmacia Basica, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2014 | 174.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83(3346-1086),da Secretaria de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do posto de saude do sitio Potombeira relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do posto de saude do sitio torres relativo ao mes de dezembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2014 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a energia eletrica do PSF localizado no distrito de Mororo relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do PSF do sitio de Vereda Grande relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2014 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do UBSF do sitio Caboclos relativo do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2014 | 258.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da UBS do Municipio de Barra de Santana relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do posto de saude de Pedras Pretas relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2014 | 678.00 | 00005197022477 | JEFFESSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de Software da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2014 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do PSF, do Sitio Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2014 | 137.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Santa Ana, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2014 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Sala de Fisioterapia, relativo ao mes de Dezembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 678.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao dia 16 de Dezembro de 2013 ao dia 16 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 159.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do CAPS Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2014 | 179.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2014 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000176 | 23/01/2014 | 30258.96 | 12974421000100 | SERVCON SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Boletim da 1a Medicao da Academia da Saude Centro de Barra de Santana. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 18.142-0, referente a Tar/DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2014 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ate Joao Pessoa conduzindo veiculo com interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2014 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartuchos para o funcionamento da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2014 | 421.05 | 00080452981468 | DJALMA ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres viagens realizadas a servico da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, no percurso; Barra de Santana ao Mororo, Barra de Santana ao Caboclos e Barra de Santana ao Santana(ida e volta), durante a coleta de dados para o controle do residuo solo do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2014 | 552.63 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentacao da Igreja e dos Andores, durante as festividades em comemoracao ao padroeiro Sao Sebastiao na comunidade de Barrigudas, realizada ao longo da segunda semana do mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carros da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ate Joao Pessoa conduzindo veiculo com interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2014 | 610.53 | 00000844312452 | JOSE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de crianca de bonecos (anjinhos), com materiais reciclaveis em ensinamentos de artesanato, aos usuarios do CAPS Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2014 | 140.00 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco para a equipe da Secretaria de Educacao nos dias 22(3 pessoas), em Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC eletronico, debitada nesta data, na conta: 11.992-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2014 | 533.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de utencilios para servicos diarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2014 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartucho de toner HP, para o funcionamento de impressora da secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 7.077-7, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 800.00 | 00027505367404 | CELUY ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra de abertura da 10a Jornada Pedagogica-2014 de Janeiro das 14hs 50min. As 16hrs 50min com o tema Fazer Acontecer por Merecer : Uma questao de atitude. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2014 | 678.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no Hospital Municipal Santa Ana, referente ao dia 16 de Dezembro de 2013 ao dia 16 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 320.00 | 00010137690401 | NUBIA VIERA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no psf de Paraibinha (uma vez por semana), durante os meses de Novembro e Dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2014 | 35.00 | 07019590000305 | ELETROFIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fechaduras para o PSF, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2014 | 106.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem e limpeza realizados ao redor da Escola Municipal do Sitio Mulungu, em um periodo de tres dias do mes de Janeiro de 2014, para o inicio das aulas em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2014 | 3612.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na Guia de GPS, correspondente a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2014 | 1375.40 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conserto do poco de Barrigudas II (colocacao de cano, astra, oleo e retiva da bomba), Mororo de baixo(troca da bomba e de uma valvula de fundo do poco), Lagoa do Boi deCima(troca da bomba), Olho d`Agua(colocacao de um cano), Pedra dïAgua(troca da injetora, um capacitor, seis luvas e um cano), incluso conserto da cisterna publica de Serra de Inacio Pereira e instalacao da energia eletrica no colegio, poco de Vereda Grand | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2014 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao materiais de espediente para Garis da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2014 | 66.50 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de graxa para lubrificacao de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2014 | 150.00 | 00039989747415 | JOSEFA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para ajuda de custo com exames clinicos a pessoa com problema de saude, Josefa Alves de Medeiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2014 | 148.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1066, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar de Barra de santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2014 | 1100.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens realizados em veiculo F-4000, (Barra de Santana a Campina Grande, Barra de Santana a Torres, Barra de Santana ao Barracao, Barra de Santana a Barrigudas II, Barra de santanaao Santana, Barra de Santana a Barriguda I, e Barra de santana a Campina Grande, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa viagens realizadas para as Secretarias de Infraestrutura e de Agropecuaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2014 | 171.00 | 05918666000147 | VAREJAO CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bola para a pratica esportiva nas escolas Municipais de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 8.566-9, referente a tarifa DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2014 | 8.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagens de doucumentos de interesses desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2014 | 800.00 | 00003085623485 | MICHELLE CAITANO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina realizda nos dias 28 e 29 de Janeiro, com os funcionarios de apoio (ASG s)das escolas na rede Aimentacao saudavel * preferencias pessoais e mitos, como equilibrar? | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2014 | 800.00 | 00026252848468 | TANIA LUCIA DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina realizadas nos dias 28 e 29 de Janeiro com os professores do fundamentalI praticas interdiciplinares em sala de Aula: o PNAIC,o livro didatico, Projetos Didaticos e propostaPedagogica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 800.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas realizada nos dias 28e 29 de Janeiro com os professores da Educacao Infantil Acultura Ludica do Educador , conducao imprescendivel para a Educacao e desenvolvimento das criancas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2014 | 800.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas realizadas dias 28e 29 de janeiro com os funcionarios de apoio das Escolas da Rede municipal tema. Da Oportunidade ao exito; mudar e complicado Acomodar-se e perecer. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 800.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina nos dias 28 e 29 de Janeiro, com os Professores do fundamental II e Medio O Fazer Pedagogico como Compromisso Social, etico e politico do Educador . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2014 | 800.00 | 00063032040400 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE ARAUJO NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas realizadas nos dias 28 e 29 de Janeiro com os gestores Quais as Competencias Profissionais e educacionai que lideres Gestotores teriam que adiquirir parar criar valor a sie sua instituicao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2014 | 220.00 | 00007003791420 | KAIQUE HENRIQUE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet (garcon), nos dias 28 e 29 de Janeiro, durante a Jornada Pedagogica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 6.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Almoxarifado da Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 7500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas para a jornada pedagogica 2014 para professores e servidores de apoio das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 12.030-8, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2014 | 1565.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para o funcionamento de impressoras da Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2014 | 1438.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 1500.00 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo realizadas a disposicao da Secretaria de Saude, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 18.142-0, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2014 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ate Joao Pessoa conduzindo veiculo com interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 1429.61 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 2574.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 183.30 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas, para a Jornada Pedagogica e PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Sala de Aula do Cha do Saco referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica das Salas de aula da sede do Municipio referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da sala de aula da sede do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 12.030-8, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 1300.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de GFIP referente ao mes de Janeiro de 2014 e demais informacoes ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10401-9, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 0.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.402-7, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 60.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de retentores para veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 7612.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a arrecadacao da CIP, Credito de Arrecadacao de Contribuicao de Iluminacao Publica-CIP/TIP, realizadas em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 320.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 63.18 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de extracao de rosca da torneira em balao de ar, colocacao de dreno balao de ar, para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 370.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 25869.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 103.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 4149.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 3524.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Assistencia social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores do Conselho Tutelar Municipal de Barra de Santana, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 2192.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Assistencia Social CREAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 5105.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria Municipal Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 283.142-2, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 8376.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Municipais da Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC eletronico, debitada nesta data, na conta: 11.992-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 222.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifa de pagamento de salario efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 13396.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da faolha dos Servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 10717.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Municipais da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 130.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao da bobina picotada,para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reciclagem dois cartuchos HP 74 preto, para a Secretaria para de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 718.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 46049.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 240874.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 59404.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 12236.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 4088.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao do Municipio de Barra de Santana, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos hospitalares, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 608.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de leite especial (nutrini standard pack 500ml), para a Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 44417.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 4687.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude (Laboratorio e Fisioterapia), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 253.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude (Programa Saude da Familia), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 17729.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude (Programa saude da Familia), referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 1137.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de saude (Agentes Comunitarios de saude), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 22767.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de saude), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 2678.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica e Ambiental), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 4092.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de saude (NASF), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 16150.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude(Servico.Atencao Media Complexidade), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 3781.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude (SAMU), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 7176.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (SAMU), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 12232.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude (Programa Saude Bucal), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 9205.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Hospital), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 18.142-0, referente a tarifa DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 346.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 17.189-1, referente a Tar/DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 27.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta : 17.188-3, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 31.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 17.188-3,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob cobranca parc. referente a 18/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 10.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 17.188-3, referente a 18/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 6.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 17.188-3, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 39.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 17.188-3, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2014 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 08 consultorios odontologicos dos seguintes equipamentos: cadeira, equipo, refletor, cuspideira entre outros, icluindo a reposicao de pecas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2014 | 928.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2014 | 1088.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2014 | 161.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3346-1024 pertencente a Secretaria de Assistencias , Setor : Conselho Tutelar, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 181.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1067, da Secretaria de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 221.05 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para eventos promovido pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 2139.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica dos ogaos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembrod e 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, onde funciona o predio da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 1021.05 | 00049612263434 | ANA MARIA BARBOSA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Biologa na preservacao e recuperacao de areas degradadas pelo lixo, incluso acompanhamento no manuseio dos residuos solidos, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2014 | 318.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na EMEB. Laura barbosa Bezerra, relativoa o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000287 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00036821073805 | Roberio Queiroz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo a disposicao da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, ao longo do mes de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos da Agropecuaria, relativo a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da secretaria de Agricultura, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 1846.76 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de genero alimenticios ( margarina, arroz, acucar...) destinados para esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 185.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 17.189-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no sanitario Publico na Sede do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Delegacia deste Municipio, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 100.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de canoas e servicos de cobertura de assento, para a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 741.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito de C/C 7.239-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2014 | 1103.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apuracao do PASEP em 31 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOCEletronico , referente ao dia 04/02/2014, debitada na conta 12.030-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2014 | 10.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito efetuado na C/C 7.239-7,referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 950.00 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados nas Secretarias de Financas, Administracao e Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2014 | 89.05 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para as Secretarias de Administracao e Finencas (sob encomenda). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2014 | 724.00 | 00002926250495 | JOSE EDINARTE NOBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no Hospital Municipal Santa Ana( em substituicao so Servidor efetivo Eduardo Honorio, de licenca premio), relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2014 | 3373.50 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 01 macro centrifuga fanem com troca dos pes de borracha de vedaca , reparo no motor troca dos coxinis, reparo nos carvoes testes elimpeza em 01 banho Maria fanem modelo 100com troca dos termotato digital, troca das resistencias reparo nas ligacoes , em 01 banho Maria benfer reparo nas fiacoes internas testes e limpeza, em 01 destilador de agua quimis com remocao das impurezas com li | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2014 | 2110.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e troca corretiva e preventiva em 10 aparelhos de pressao analogicos , peneiras de aco inox e reparo completo testes e limpeza, entre outros . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2014 | 2064.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos em carros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2014 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para funcionamento de impressoras da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2014 | 108.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos e manutencao em multifuncional, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2014 | 300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaia Municipal de Educacao para funcionamento de um Almoxarifado na sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2014 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaia Municipal de Educacao para funcionamento do telecentro comunitario, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaia Municipal de Educacao, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2014 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para funcionamento da biblioteca municipal, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2014 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica, da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parte do pagamento dos servicos de recuperacao do telhado da E.M.E.B. Julita Guerra, localizada so sitio Barriguda I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2014 | 400.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados durante tres semanas de recesso da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2014 | 1074.00 | 00002863184407 | LUIZ ALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo da Secretaria de Infraestrutura (caminhao pipa), abastecimento de agua na Zona Rural, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2014 | 2840.00 | 00005713469441 | SEVERINO WALTER ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisterna s Publicas da Zona Rural, durante campanha contra seca em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2014 | 1535.00 | 17248318000199 | JOSE SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de amortecedores, correia dentada, troca de bomba de combustivel, de pivo, dos rolamentos, de lampada, de buchas, de oleo e filtro e mao de obra, referente aos servicos deprestados na 2a quinzena de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2014 | 300.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de recuperacao de pecas, do veiculo UNO branco 2009, de placa NPT 0169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2014 | 336.84 | 00036751847491 | ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pequenos reparos no predio do mercado Publico na Sede do Municipio, durante o inicio de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2014 | 724.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2014 | 724.00 | 00049612263434 | ANA MARIA BARBOSA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de biologa realizados na recuperacao e preservacao de areas degradadas pelo lixo , relativo ao mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2014 | 724.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza de ruas e coleta na sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2014 | 550.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de recuperacao de pecas, do veiculo AGILE branco 2010, de placa NPX 4414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2014 | 681.78 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios diversos para atender grupos , alunos de 5 cursos em andamento a refeicoes dos instrutores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/02/2014 | 282.01 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios , para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000328 | 05/02/2014 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo em veiculo F-4000, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2014 | 124.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios e limpeza, para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos da secretaria de servicos Urbanos, referete a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a importancia supracitada relativa a quitacao do aluguel de bem imovel, para funcionamento de orgao publico a garagem da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2014 | 1572.00 | 17248318000199 | JOSE SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo, pastilhas de freio, correia dentada, bomba dïagua, sogo de pastilhas de freio, buchas do braco ocilante, batentes do amortecedor, pivo frontal, terminal de direcao, cabos de freio e alinhamento, referente a 1ø quinzena de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a importancia supracitada relativa a quitacao de aluguel para funcionamento de orgao publico, secretaria de Infraestrutura, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2014 | 842.11 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades realizadas a disposicao da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2014 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do poco do sitio retiro ao longo do mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2014 | 500.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina durante as limpezas e manutencao de pequenas barragens e barreiros dos sitios Pedras Pretas e Feijao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a impotancia supracitada relativa a quitacao do aluguel de bem imovel, para funcionamento de orgao publico da secretaria de Agropecuaria e meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2014 | 724.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de servicos gerais realizados no predio da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2014 | 3650.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de calendarios, banner, folderes, blocos de anotacoes e adesivos para o ano letivo, para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2014 | 724.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilante noturno realizados no predio da Creche Municipal professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2014 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao de 01 consultorio odontologico com pintura , estofamento dos seguintes equipamentos: cadeira , equipo, refletor entres outros | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2014 | 724.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo trasportando pacientes dos sitios malhadinha e Pitombeira para receber atendimentos em Hospitais em Queimadas e Campina Grandee quando necessario, relativo ao mesde Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2014 | 700.00 | 00003539919457 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF na Sede, em substituicao a servidora efetiva Damiana andrade, uqe encontra-se de licenca Maternidade, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2014 | 724.00 | 00003048677488 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e organizacao do Cemiterio Publico da Comunidade de Barrigudas, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Sanitario Publico do distrito do Mororo, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2014 | 842.11 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de informacoes e das atividades realizadas pela prefeitura municipal de Barra de Santana, junto ao Sistema (PORTAL DA TRANSPARENCIA), relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2014 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a impotancia supracitada relativa a quitacao do aluguel para funcionamento de orgao publico, vinculada a secretaria de financas, administracao e gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a importancia supracitada relativa a quitacao de aluguel para funcionamento de orgao publico, delegacia municipal vinculada a secretaria de administracao, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a importancia supracitada relativa a quitacao de aluguel para funcionamento de orgao publico, orgao da Administracao, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a importancia supracitada relativa a quitacao de aluguel para funcionamento de orgao publico, orgao da administracao referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2014 | 950.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de eletricos em manutencao e troca em todos os orgaos da Prefeitura de barra de Santana, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito de Tarifa Bancaria na Conta 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2014 | 562.63 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa do IBAMA a Prefeitura para a regulamentacao de Autoinfracao no doucumento AL 720643/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2014 | 500.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados na Delegacia na Sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2014 | 320.89 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento da alimentacao de efetivo policial em tres periodos (cafe, almoco e janta), relativo a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2014 | 724.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante, realizados no predio do PSF na sede do Municipio ao longo do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2014 | 7754.15 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2014 | 3924.25 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de generos alimenticios destinados a orgaos publicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2014 | 36.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo desta Municipalidade, ate Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2014 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo onibus na rota: Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), das Secretarias de Administracao, Financas, Infraestrutura, Agropecuariae Meio Ambiente, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2014 | 724.00 | 00001623514452 | BRUNO HORACIO DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao (pintura), na EMEB. Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2014 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de corda meada , eletrodo ok serralheiro, para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2014 | 80.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cadeado, para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2014 | 75.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cadeado E40, para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2014 | 4400.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lanches para participantes da jornada pedagogica, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2014 | 250.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PECAS E SER. P/M LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de espelho HDA biz, pneu e lampadas, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502012 | 0000375 | 06/02/2014 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao do veiculo Mercedes -Benz, modelo : onibus escolar rural ORE 030=, ano modelo 2014, cores: amarelo, opcional acoplado ao produto tanque com 60 lugare . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2014 | 270.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de jogo de camisa avante numerada para Secretaria de esporte, contribuindo para o futebol amador em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2014 | 1580.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada em conserto de estradas vicinais no Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2014 | 550.00 | 00011758091444 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem e limpeza na estrada no povoado de Malhadinha ao longo do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2014 | 724.00 | 00007350386435 | IDILEIDE GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e carpinage,m realizados na Escola Antonio de Sousa Barbosa na preparacao para o inicio das aulas em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2014 | 296.84 | 00080623280400 | FRANCISCO SALVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e providencias junto aos convenios do PAC do caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2014 | 770.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de telha canal e cimento para a secretaria de servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2014 | 36.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de parafusos e alicates para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2014 | 130.00 | 00001053695780 | TEREZINHA ANALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2014 | 632.00 | 00070113175469 | VILMARA BEZERRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem e limpeza realizados na Escola Municipal Joao Bartolomeu da Silva, durante a preparacao para o inicio das aulas em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2014 | 290.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do motor de partida automatico bobina de campo incluso o servico no alternador, realizado em veiculo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2014 | 550.00 | 00010125703473 | JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Jeneiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de complemento de exames para paciente Durval Freire Bezerra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2014 | 700.00 | 00087282216487 | JOSE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo transportando pacientes dos Sitios Pedras Pretas e Barrigudas, relativo a tres semanas do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2014 | 182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Laboratorio do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2014 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e de conzinheira realizados no predio do CAPS Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2014 | 724.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados nos predios do SAMU e do Laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2014 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Exame endovaginal realizado em Veronica de Melo Cavalcante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2014 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF do povoado de Vereda Grande (trez vezes por semana), relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2014 | 25.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da Secretaria NASF, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2014 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo onibus na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta) transportando funcionarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2014 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria NASF , referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2014 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria do PSF, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2014 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo onibus na rota : Campina Grande , Queimadas a Barra de Santana (ida e volta) com os funcionarios da secretaria de Educacao , relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2014 | 360.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos fornecimento de botijao de gas de cozinha para todos os orgaos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2014 | 337.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vigilancia realizados duramte 14 dias no mes de Janeiro de 20014, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2014 | 724.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conzinheira realizados no CAPS Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2014 | 231.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilante Ambiental, realizados durante 9 dias do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2014 | 231.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 9 dias realizados no PEVA durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00005292551465 | LUANNA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria tecnica relacionada ao abuso de drogoas e alcool, realizado em quatro encontros para os profissionais do CAPS e autores sociais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2014 | 231.00 | 00001631419404 | ROMUALDO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Vigilante Ambiental durante 9 (nove) dias do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2014 | 231.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Vigilante Ambiental durante 9 (nove) dias do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2014 | 3732.97 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Enfermeira realizados junto a Equipe do PSF na Zona Rural de Barra de Santana, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2014 | 492.10 | 00037693468404 | GENICLEIDE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Bonificacao (PMAQ), na funcao de Dentista durante os meses de Outubro/Novembro e Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2014 | 376.20 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bonificacao sobre o PMAQ, na funcao de Tecnico de Enfermagem, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2014 | 376.20 | 00008212769488 | MAXLANIO WILLIAN DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Bonificacao do PMAQ, sobre a funcao de Medico, durante os meses de outrubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2014 | 376.20 | 00001425428495 | CARLOS DIEGO JACOME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Bonificacao com o PMAQ, sobre os trabalhos na funcao de Medico, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2014 | 376.20 | 00004889948457 | FERNANDA KELLY BEZERRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Bonificacao na funcao de Medica sobre o PMAQ, referente aos Meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2014 | 1436.84 | 00003547877482 | SUEUDA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Psicologa realizados na CAPS municipal durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2014 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de uso do sistema onlaine de transparencia, hospedagem e manutencao do site institucional referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2014 | 0.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 19.699-1, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatco efetuado na conta 10.401-9,referente a retencao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2014 | 0.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.402-7, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito efetuado na C/C 8.566-9, referente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 5155.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao RFB-PREV-OB DEV na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 10232.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento de INSS - RFB-PREV-PARC, na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 1876.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 670.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma crolonoscopia realizada na paciente: Suenia Gomes da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de complementacao de Biopsia Transretal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de exames de cintolografia da tireoide realizado em : Maria Goncalves Barbosa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2014 | 12942.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ealcool para os veiculos da Secretaria de Saude manter suas atividades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000420 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo a disposicao da secretaria de saude, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 36.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo desta Municipalidade ate Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2014 | 4356.77 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustiveis para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2014 | 1430.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2014 | 551.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cilindro e servicos de recuperacao em cavalete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2014 | 135.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de montagem de mangueira, para retroescavadeira, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2014 | 135.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mangueira, para retroescavadeira, conforme amostra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000425 | 10/02/2014 | 16692.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos daSecretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2014 | 2000.71 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Prefeitura municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 1051.58 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornameentacao de ventos promovidos pela Paroquia de Barra de Santana, com apoio da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 1588.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2014 | 500.00 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguranca a realizada durante a semana das festividades dom Padroeiro Sao Sebastiao, na Comunidade de Barrigudas em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2014 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2014 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2014 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio do CREAS, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2014 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Assistencia , setor : Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativa a quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para funcionamento de orgao publico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2014 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Peti em Caboclos, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2014 | 406.20 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pv tubular multi branco mar. textil 100%, para a Secretaria de Acao Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2014 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo transportando a Secretaria junto com a funcionaria ate Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2014 | 210.53 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em carro de som na divulgacao da 3a etapa do curso de corte e costura em Mororo do herminio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2014 | 561.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecido para o curso de corte e costura na Comunidade de Mororo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2014 | 380.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas para carros da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2014 | 724.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao realizados no poco dessalinizador do sitio Pedra D agua , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2014 | 480.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda do chassi, paralamas e protecoes laterais. Carro OXO de placa: 7656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2014 | 60.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de conexao, para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2014 | 41.00 | 24109167000153 | ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vidro fantasia martelado, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2014 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica, da escola do Mulungu, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2014 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica, da escola do Mulungu, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2014 | 1936.78 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genetros alimenticios destinado a Educacao Infantil da rede de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2014 | 1586.00 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refrigerantes e descartaveis, conforme nota fiscal de no 000038, em evento de confraternizacao de funcionarios de diversas Secretarias, Administracao, Financas, Infraestrutura, Gabinete e Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2014 | 858.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolachas para lanches de todos os orgaos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito na C/C nø 12.873-2 a tarifa DOC/TED Eletonico efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de homologacao e adjudicao, no Diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2014 | 200.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados na Secretaria de Administracao e Fenancas, durante os dez (10) dias do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2014 | 1020.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de placas em aluminio tipo patrimonio para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2014 | 135.46 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material eletrico para manutencao da Delegacia do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2014 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando Coordenadora e Orientador para o Seminario final do PNAIC, realizado nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2013, conforme oficio e pagamento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento de veiculo de placa NPU8061, da Secretaria de Educacao do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2014 | 120.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nos dias 12 e 13 de fevereiro, para participar do seminario final do pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa - PNAIC, onde foram socializadas as experiencias vivenciadas durante a formacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2014 | 120.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nos dias 12 e 13 de fevereiro para participar do seminario final do pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa PNAIC, onde foram socializadas as experiencias realizadas durante a formacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2014 | 79.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1063 do SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2014 | 165.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (083) 3346-1099 pertecente a Secretaria da NASF , referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2014 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacaoem processamento de dados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito em C/C 18.142-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2014 | 10028.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s dos NASF, PSF E SAUDE BUCAL, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2014 | 19725.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s dos ACS, HOSPITAL, SAMU, MAC E LABORATORIO, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2014 | 724.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de varricao em limpeza realizadas na sede do Municipio, para a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2014 | 220.00 | 00089322398434 | MARIA LUCIA DINIZ VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao controle de destribuicao de agua do poco dessalinizador do Povoado de Vereda Grande ao longo do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2014 | 320.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco dessalinizador do Sitio Paraibinha ao longo do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2014 | 220.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao realizados na cisterna Publica do Sitio Paraibinha, durante a ultima semana de Janeiro e primeira semana do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2014 | 500.00 | 00053017870715 | AMARO AGEU GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco cata vento e caixa D agua, incluso o acompanhamento em tambores do lixo na comunidade de Vereda Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2014 | 3537.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2014 | 1168.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2014 | 1080.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca do rotor, eixo e servico de bomba d agua mancal (destinado a Vereda Grande) e servicos da bomba d agua, troca de rolamento (destinada ao Sitio Mororo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2014 | 1285.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao da valvula, substituicao do injetor, servicos da motobomba e servicos da bomba dïagua, destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2014 | 2020.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de colocacao e reforco da concha na chapa de aco 3/4 da maquina retroescavadeira 500H, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2014 | 231.80 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUNDA-EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de costura para o curso de Corte e costura 3a Etapa que inicio dia 10/02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2014 | 60.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3346-4000, do predio do Peti em Caboclos, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2014 | 750.00 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a organizacao do campeonato da liga de futebol de Barra de Santana, com apoio da secretaria de esporte do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2014 | 157.90 | 00080452981468 | DJALMA ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo a sevicos da Secretaria de Agropecuaria e meio ambiente em viagens no percurso Barra de Santana a Caboclos e de Barra a Mororo do Herminio (ida e volta). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2014 | 2559.00 | 00006342637490 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de eletrodomesticos para equipar imovel alugado na comunidade de Mororo para o curso de Corte e Costura e outros. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2014 | 40.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3346-1040, da Secretaria de Assistencia Social FMAS, relativo a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2014 | 1545.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica da Secretaria de Assistencia Social FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2014 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocar-seate Joao Pessoa em prestacao de contas do material de idestificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2014 | 119.00 | 00001966918771 | MARIA BETANIA TENORIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente s uma diaria ate Joao Pessoa junto ao (GEICC), para prestacao de contas do material de identificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2014 | 350.00 | 00096398540425 | JOSE EDSON BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e retirada de entulhos na area entre a UBS e o Hospital Municipal na sede do Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2014 | 276.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia realizados nos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/02/2014 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo ate Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesses desta municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2014 | 1990.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos ( Caixa Amp, Mic. TSI duplo, Ped. Caix. son) destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2014 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate Recife-Pe, conduzindo veiculo de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2014 | 36.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente a uma diaria conduzindo veiculo ate recife com interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito efetuado na C/C 18.142-0, referente a tarifa de DOC/TED, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2014 | 60.00 | 00046002820434 | JACIRA DINIZ LUNA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria no dia 13 de fevereiro para participar do seminario final do pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa - PNAIC, onde foram socializadas as experiencias realizadas durante a formacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2014 | 421.05 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao do Cemiterio na sede do Municipio, relaizados ao longo do mes de Janero de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2014 | 421.05 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem elimpza ao redor do Cemiterio Publico de Barra de Santana, relaizados ao longo do mes de Janeiro d 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debita na conta: 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2014 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais ,destinados para manter as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2014 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reciclagem de cartuchos para as impressoras HP desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2014 | 380.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pela compra de materiais (cilindro, rolo fus) destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2014 | 1348.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do Laboratorio, locado a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000497 | 14/02/2014 | 2200.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimentos junto a populacao na Zona Rural , relativo ao mEs de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2014 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF do sitio Pitombeiras (tres vezes por semana), relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000499 | 14/02/2014 | 2200.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a quipe do PSF para realizar atendimentos junto a populacao da Zona Rural , relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000500 | 14/02/2014 | 2200.00 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimentos junto a populacao de Barra de Santana, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lipmeza realizados no PSF do Sitio Serra de Inacio Pereira (Quatro vezes por semana), relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativa a quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para funcionamento de orgao publico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativa a quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para funcionamento de orgao publico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2014 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela a quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para o funcionamento de orgao publico da unidade do PSF de Paraibinha I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para o funcionamento de orgao publico da unidade do PSF de Paraibinha II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2014 | 1110.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Backups de arquivos, instalacoes em disco rigido e limpeza interna, recuperacao e conserto de placa mae . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativa quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para o funcionamento de orgao publico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2014 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativa quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para funcionamento de orgao publico da unidade Almoxarifado da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2014 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do PEVA, locado a Secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2014 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativa a quitacao do aluguel de bem imovel de minha propriedade para funcionamento de orgao publico, unidade Farmacia Basica, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2014 | 2680.00 | 00000311658342 | IRIS BEZERRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Medica realizados no CAPS Municipal, relativo ao mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do Fundo Municipal de Saude de Barra de Santana,correspondente as parcelas a serem transferidas para a conta do CISCOR referente a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000839 | 14/02/2014 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimento na zona rural, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2014 | 3600.00 | 00004700648465 | WALMIR SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente ao recolhimento de lixo e residuos solidos dos Povoados do Santana do Herminio, Destrito de Mororo e Vereda Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2014 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de diversos materiais (cilindro, bucha) destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2014 | 93.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de engenharia realizados no municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Janeiro/20 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2014 | 100.00 | 00007031078792 | JOSE CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2014 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartucho para funciona,menrto de impressora da Secretaria de Acao Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2014 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social (CRAS), locado a mesma, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2014 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a impotancia supracitada relativa a quitacao do aluguel de bem imovel, para funcionamento de orgao publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2014 | 150.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaia Municipal de Acao Social para funcionamento do PETI na sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2014 | 724.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no Hospital Municipal Santa Ana relativo aos dias 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2014 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. Foram confeccionadas 50 proteses dentarias ao custo de 89,00 cada. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2014 | 400.00 | 00006923342465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de reparo feeito no predio da E.ME.B Laura Barboza Bezerra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2014 | 130.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de telefone sem fio, para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2014 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode lamina trapp master, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2014 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de parafusos, para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2014 | 58.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao fita isolante e rebite de repuxo aluminio, para a Secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo MNO2982 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito efetuado na conta 12.873-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2014 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de homologacao e adjudicao, no Diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2014 | 347.37 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cadeiras e mesas para eventos realizado pela Secretaria de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2014 | 3420.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de troca de pecas de maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2014 | 546.50 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de mercadorias (tubos PVC Esgoto, Joelho Esgoto PVC , Cal e tinta) destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2014 | 350.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um (No Break UPS 700VC - 200W) destinado a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2014 | 630.90 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias da parte eletrica para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2014 | 540.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materias, destinados para manter as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2014 | 590.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanche oferecido na palestra Servico Educacional lar e saude sobre vida saudavel, realizada na Camara Municipal em 13 e 14 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2014 | 718.60 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcaopara reforma de imovel alugado em Mororo para o cuso de corte e constura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2014 | 157.90 | 00009247893445 | ELIDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolo para cerimonia den entrega dos certificados dos cursos de corte e costura, recepsionista e depilador em 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito efetuado na conta 12.873-2, referente a tarifa DOC/TED Eletronico nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debita na conta: 11.992-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2014 | 168.95 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimeto de lanches para funcionarios das Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2014 | 724.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento dos processos junto ao setor juridico no municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Juridica realizada para o Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2014 | 724.00 | 00017681596453 | MANOEL VENANCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparo e pintura realizados na EMEB. Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Janeiro e 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2014 | 930.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para as unidades escolares da rede de ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2014 | 1140.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao GLP acondicionado em vasilhame, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2014 | 250.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos troca de pneu em carros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2014 | 1500.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parte do pagamento dos servicos de recuperacao do telhado da EMEB. Julita Guerra, localizads no Sitio Barrigudas \\\\\\\\\\\\\\\\\\i. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2014 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do telecentro comunitario, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a emplacamento de veiculo da secretaria de educacao Placa - MOO7032, Renavam 284755354. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2014 | 272.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material de construcao (areia e massame), para a Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2014 | 1200.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e acompanhamento junto as unidades executoras das escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2014 | 4126.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais (apostilas, ficha domiciliar, ficha de procedimentos, ficha de visitas...) destinados para manter as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2014 | 172.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia realizados em veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2014 | 1980.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais (oxigenio PPU, Cilindro oxigenio) destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2014 | 701.92 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de generos de limpeza (agua sanitaria, esponja, desifetante, papel toalha, entre outros) fornecidos para manter as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2014 | 4117.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de genero alimenticio (acucar, arroz, farinha...) destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2014 | 2460.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confecao de panfletos dengue e adevivos dengue, para o PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2014 | 72.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias conduzindo veiculo desta Municipalidade, sendo uma diaria para Joao Pessoa e outra para Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao debito efetuado na C/C 18.142-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2014 | 786.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (papel, envelopes) destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2014 | 534.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente do PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2014 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recondicionamento de cartucho de toner e manutencao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2014 | 475.92 | 03161004000140 | VF REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacolas plasticas para a campanha da dengue. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2014 | 1098.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de toner para o funcionamento impressoras da Secretaria de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2014 | 351.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de oleo do motor e filtro de oleo FIAT UNO, troca de oleo de motor, filtros, amortecedores dianteros, pastilhas de freio e macaneta da tampa traseira da Montana. Servico de troca de Barra direcao cuica de freio e retentores das rodas traseiras VW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2014 | 724.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na creche professora Marly Barbosa de Almeida na funcao de recreador, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2014 | 3507.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de genero alimenticio(arroz, acucar, carne) para a Creche do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2014 | 2569.85 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas destinadas aos veiculos FIAT UNO placa NPT-0039, ONIBUS VW placa OFE-388 e MONTANA placa MOO-7032, todos pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2014 | 1590.00 | 09263310000173 | SOMAQ SOC DE MAQUINAS E ASSIST TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos efetuados em mimiografo focit e copiatec. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2014 | 84846.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2014 | 101.37 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios, para servicos do dia-a-dia da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2014 | 280.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes em tres periodos ( cafe, almoco e janta), durante tres semanas do mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesses Publico vinculados ao Programa Caturite dos Municipios durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2014 | 243.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone (083) 3346-1014, da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2014 | 100.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Administacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito efetuado na C/C 12.873-2, referente a tarifa de DOC/TED eletronico efetuado nesta data.; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debita na conta: 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2014 | 7261.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s de diversas Secretarias debitado na CoNta do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2014 | 900.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no Predio do CRAS, incluso os servicos pelo controle e destribuicao de agua da cisterna Publica na Sede do Municipio em 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2014 | 126.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3346-1066, do CREAS referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2014 | 3060.67 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a utilidades para o curso de corte e costura no Mororo cadeiras e mesas para atendermos demanda de alunos em cursos diversos do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2014 | 1347.90 | 13391654000135 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aparelahos eletronicos para o o PETI de Caboclos e um TV para o CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2014 | 850.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2014 | 1380.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de conserto de pocos de Mororo de Baixa, Ovelhas, Varzea do Antonio , Pitombeira, Rosa Branca, Vareda Grande, Barrigudas de Baixo, Olho D agua, Serra de Inacio Pereira e Concalo, relativo ao dia 03 Janeiro a 15 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2014 | 210.53 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de organizacao da Copa Cariri de Futsal com participacao da Equipe de Barra de Santana, apoiado pela Secretaria de Esporte do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2014 | 315.79 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte dos bancos da Paroquia (Barra de Santana Boqueirao) ida e volta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2014 | 724.00 | 00010137690401 | NUBIA VIERA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacoes realizados durante as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao em Barrigudas e durante a abertura da semana pedagogica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2014 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em caminhao pipa (25 carradas), para suprir a necessidade de agua dos animais dos produtores rurais de Barra de Santana com apoio da secretaria de agropecuaria e meio ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2014 | 66.21 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para funcionamento e produtores rurais em reuniao na Secretaria de Agropecuaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2014 | 73.68 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para equipe da Secretaria de agropecuaria e meio ambiente em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000635 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00036821073805 | Roberio Queiroz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo a disposicao da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente durante o mes de de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2014 | 5105.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2014 | 1587.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos da Secretaria de Infraestrutura, referente a fev/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2014 | 370.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais (eixo da grade, parafusos, entre outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2014 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de aabastecimento de agua em carro pipa para o consumo das cominidades de Barra e Mocos (13 familias), durante a seca pasada pelo municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2014 | 210.53 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao realizados no trator da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2014 | 400.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda e reparos realizados em veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2014 | 25309.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2014 | 5676.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2014 | 3524.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2014 | 2192.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social (CREAS), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2014 | 900.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conducao de veiculo a disposicao da secretaria de financas, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2014 | 8267.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito efetuado na C/C 12.873-2, referente a tarifa de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito na C/C 8.566-9, referente a tarifa de DOC/TED, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta : 11.992-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2014 | 14120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2014 | 505.26 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para todos os orgaos da Prefeitura Municipal incluso eventos realizados pela mesma, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2014 | 9889.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de enrgia eletrica da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2014 | 70.00 | 00009620726480 | DAIRONE QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao de doucumentos da Secretaria de Financas, durante os dias 18 e 19 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados atraves de informacao de GFIP e assessoria na informacoes ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2014 | 8614.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2014 | 1698.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de escolas Municipais, pertecentes a Secretaria de Educacao. referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2014 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo ate Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesses desta municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 300 cadeiras e 300 caps no periodo de 27 a 31 de Janeiro para a jornada pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2014 | 2388.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2014 | 3120.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de 260 diarios de classe. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2014 | 5447.74 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza para as unidades escolares da Zona Rural. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2014 | 452.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1038, da Secretaria de Educacao de Barra de Santana, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2014 | 1400.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao luguel da Associacao dos Moradores de Barra de Santana para funcionamento de sete salas de aula, como anexo a Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2014 | 718.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao do Municipio de Barra de santana, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2014 | 40544.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da secretaria de Educacao (Educacao Infantil), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2014 | 188267.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (Magisterio Efetivos), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2014 | 79212.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (Auxiliares), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2014 | 9324.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (Contratados e Comissionados), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2014 | 3130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (outros), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000666 | 21/02/2014 | 16463.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para complemento da merenda escolar, para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2014 | 158.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do MAC, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2014 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2014 | 84.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do MAC (Fisioterapia), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2014 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica do PSF III referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria do PSF, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude , referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2014 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude , referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2014 | 719.40 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e bolachas para os lanches dos pacientes do CAPS ao longo do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2014 | 224.26 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2014 | 912.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um Nutrini Stadard Pack 500 ML. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2014 | 3247.10 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos do genero alimenticio destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2014 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2014 | 350.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia realizados em veiculos da secretaria de Saude durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2014 | 157.89 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao em carro de som da campanha contra a dengue na Sede do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2014 | 80.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 (dois) botijoes de gas de cozinha para o CAPS Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2014 | 600.00 | 00002685037454 | EVERALDA CABRAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e troca de pecas em veiculoos da Secretaria de Saude durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000629 | 21/02/2014 | 38370.85 | 12974421000100 | SERVCON SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 2a medicao da construcao de uma academia de saude na modalidade intermdiaria destinada a construcao de deposito de materiais, area de vivencia, espaco extreno composto de area multiuso com equipamentos com equipamentos para alongamento. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2014 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos hospitalares, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2014 | 43245.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude-Efetivos, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2014 | 4792.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude (Laboratorio e Fisioterapia), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2014 | 13736.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude (Programa saude da Familia), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2014 | 900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de saude (Agentes Comunitarios de saude), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2014 | 19455.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de saude (Agentes Comunitarios de saude), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2014 | 2678.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica e Ambiental), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2014 | 4092.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de saude (NASF), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2014 | 19273.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude(Servico.Atencao Media Complexidade), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2014 | 3381.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude SAMU-(Base Descentralizada do Samu) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2014 | 6176.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude SAMU (Base Descentalizada do Samu), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2014 | 10571.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude (Programa Saude Bucal), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2014 | 7546.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Hospital), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2014 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reciclagem de cartucho HP color destinados para as impressoras desta secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2014 | 600.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lanches para a formacao com os profissionais do Programa Saude na Escola- PSE, em fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2014 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica desta Secretaria, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica desta Secretaria, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da datura pelo consumo de energia eletrica desta Secretaria, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2014 | 180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria (ATB) referente ao mes de Janeirp/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2014 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria do PSF, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2014 | 1200.00 | 00005070583484 | ZENILDA BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eventuais prestados em digitacoes e escaneamento de documentos para a Secretaria de administracao de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao realizados no cemiterioo publico da comunidade de Barrigudas, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2014 | 724.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigilante, realizados na Creche Municipal Professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em licitacoes (pesquisa de preco), relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000762 | 24/02/2014 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de transporte do veiculo onibus, conduzindo os funcionarios das Secretarias de Administracao, Financas, Infraestrutura, Agropecuaria e Meio Ambiente no percurso: Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana Ida e Volta, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2014 | 1990.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2014 | 440.00 | 00010623282488 | CRISTIANE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no Gabinete do Prefeito ao longo do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2014 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aosservicos de reconcicionamento de cartuchos de tonner HP35/36A, para a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2014 | 842.11 | 00006876635473 | JOAB BARBOSA AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao de documentos (balancete) da Secretaria de Financas durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito na C/C 12.873-2, referente a tarifa de DOC/TED, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2014 | 839.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito efetuado na C/C 7.239-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2014 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de manutencao preventiva e corretiva em 08(oito) consultorios odontologicos dos seguintes equipamentos: cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, compressor, canetade alta, micro, contra angulo, incluindo reposicao de pecas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2014 | 724.00 | 00002989684441 | MARCOS BRAGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia noturno , realizados no PSF na sede do municipio, relativo ao mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00037693468404 | GENICLEIDE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de dentista realizados no PSF IV, relativo ao mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2014 | 473.10 | 00003840381401 | ANA HELENA LEANDRO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bonificacao pelos servicos na funcao de medica (PMAQ), referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2014 | 724.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no hospitall municipal Santa Ana, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00002957871475 | LIGIA DA COSTA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Enfermeira da Atencao Basica, incluso servicos recebido pelo PMAQ, relativo ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho executado na Vigilancia Ambiental por excepcional interesse publico, considerando o alto indice de infestacao do AEDS (transmissor da dengue), relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho na funcao de Enfermeira do PSF I, considerando que se trata do programa federal, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2014 | 724.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho executado na Vigilancia Ambiental por excepcional interesse publico, considerando o indice de infestacao do mosquito da dengue, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho executado na Vigilancia Ambiental por excepcional interesse publico, considerando o indice alto de infestacao do mosquito da dengue, relativo a fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001631419404 | ROMUALDO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho executado na Vigilancia Ambiental, por excepcional interesse publico, considerando o alto indice do mosquito da dengue, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2014 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2014 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos por excepcional interesse publico como responsavel do processamento de dados da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de excepcional interesse publico como colaboradora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte com o objetivo de viagens a disposicao da Secretaria de Saude em fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2014 | 1327.65 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinado ao veiculo Fiat uno, placa NPT-0169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000722 | 24/02/2014 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimento na zona rural, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2014 | 10660.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e alcool para os veiculos da Secretaria de Saude manter suas atividades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2014 | 724.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conzinheira realizados no CAPS Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de servicos gerais do Labotatorio e Samu, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2014 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho no CAPS, como responsavel pelo servicos de limpeza, realizados na mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de tecnica de Enfermagem do Samu, ralativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de motorista realizados no Samu, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2014 | 1394.74 | 00003547877482 | SUEUDA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de psicologa realizados no CAPS municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2014 | 2680.00 | 00000311658342 | IRIS BEZERRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Medica realizados no CAPS Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2014 | 2500.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de Microscopio, banho Maria, Macro Centrifuga, autoclave Horizontal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2014 | 918.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de revisao das 4(quatro) portas e de mecanica, conserto do capo e tampa da mala no veiculo Fiat Uno, placa NSP-7718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2014 | 709.50 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno, placa NPS-7718 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2014 | 3293.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de proteses dentarias. Foram confeccionadas 37 proteses ao custo unitario de 89,00 cada. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000763 | 24/02/2014 | 2200.00 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de veiculo, conduzindo a Equipe do PSF, para realizar atendimento a Zona Rural, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000764 | 24/02/2014 | 2200.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de veiculo, conduzindo a Equipe do PSF para realizar atendimento na Zona Rural, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2014 | 71.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1061, do PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2014 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1068, do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2014 | 11760.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000781 | 24/02/2014 | 2200.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no transporte com veiculo, conduzindo a Equipe do PSF para realizar atendimentos na Zona Rural, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2014 | 268.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 17.189-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito automatico na C/C 18.124-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2014 | 113.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito em C/C 17.188-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2014 | 1600.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao no periodo de 15/012014 a 15/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2014 | 1100.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista substituto, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2014 | 718.00 | 00009290466413 | TAMIRIS TEIXEIRA PORCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora PS1 na Creche Municipal Marly Barbosa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como AGS S na EMEB. Ernesto Celidiao do Rego, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na EMEB. Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2014 | 718.00 | 00009443599490 | PATRICIA ANTONINO DE FREITAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de professora PS-1. Na Creche Tia Marly Barbosa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2014 | 718.00 | 00009479984466 | MARCELA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora PS-1. Na EMEB. Ernesto do Rego, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na EMEB de Curimatans, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2014 | 724.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na EMEB. Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2014 | 1900.00 | 00025145916434 | HOSANA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de Diretor escolar -4 relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009395398450 | JOSE NILSON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2014 | 900.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como agente condutor de veiculo, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 (motorista substituto). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2014 | 810.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de troca de oleo, filtros, revisao mecanica, recuperacao da bancada e da travessa do Motor, retirada e colocacao do mesmo para conserto do Monobloco no veiculo Fiat Uno Placa NPT-0169, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na EMEB. Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001623514452 | BRUNO HORACIO DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na EMEB, Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2014 | 862.00 | 00001585327409 | MIGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coordenacao pedagogica na EMEB Jose Herminio Cabral, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2014 | 724.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S realizados na Creche Municipal Professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2014 | 724.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com ASG S realizados na EMEB.Josue Barbosa de Andrade Lira ao mes de de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2014 | 862.00 | 00006956000440 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor PS-2 EMEB. Julita Guerra, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009464325461 | KEZIA KALINE MONTEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com auxiliar de servicos gerais na Creche Municipal Professora Marly, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2014 | 724.00 | 00099707055472 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2014 | 862.00 | 00003133405446 | ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora PS-1 na EMEB. julita Guerra, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2014 | 718.00 | 00008575332406 | SIMONE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora PS-1. Na creche Municipal Professora Marly Barbosa relativoa o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2014 | 724.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na EMEB. Emidio Ernesto do rego, relativoa o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ASG S na EMEB. Severino Alves Campos, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na EMEB. Laura barbosa Bezerra, relativoa o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2014 | 862.00 | 00007408952497 | MARIA EDITE BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora na EMEB. Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2014 | 8500.01 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para reforma da Escola Julita Guerra, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de servicos gerais realizados na escola Municipal do Sitio Mulungu, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2014 | 110.53 | 00002334427403 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoo referente aos servicoes de birracharia realizados no veiculo da Secretaria de acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2014 | 2121.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante e combustivel para os veiculos desta secretaria manter suas atividades referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2014 | 378.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de revisao das quatro portas, substituicao de duas macanetas, revisao de freio, suspensao, troca de oleo, filtroo, correias entre outros no carro GOL de placa: MNT 0757. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2014 | 1221.50 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas e produtos para manutencaos dos veiculos da Sec. de Acao Social, manter as atividades. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2014 | 724.00 | 00011131396766 | AMANDA DE ANDRADE RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Recepcionista realizados no predio do CREAS, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de psicoloia realizados no CREAS , relativo ao mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2014 | 400.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos para inserir no sistema do PRONATEC , fichar de inscricao dos cursos e de organizador de eventos e recepcionista . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2014 | 1600.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenta da fatura do consumo deagua da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2014 | 314.00 | 00083930302420 | DALAVA LUCIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de escritorio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2014 | 724.00 | 00093003048449 | ROSILENE BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e organizacao da documentacao a equipe do Bolsa famiilia, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2014 | 931.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ingredientes para lanches para diversos grupos, oficinas e cursos, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2014 | 108.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de troca de correia, tensor, rolamento e lampada no veiculo Agile, placa NPX-4414 da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2014 | 222.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Agile, placa NPX-4414, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2014 | 2105.26 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instrutora do curso de corte e costura 3a etapa realizada no Destrito de Mororo do Herminio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2014 | 600.00 | 00014979098487 | CARLOS ALBERTO SOARES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao passeio dos idososa Fazenda santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2014 | 5967.82 | 07772376000163 | CAT-CONSUL.E ASSES.TECNICA EM PESQ. PROJ.E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a etapa de apoio a elaboracao de plano do Programa Habitacional do Ministerio das Cidades, conforme contrato 0236280-75. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005331903479 | ROSILENE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza , realizados no predio da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2014 | 724.00 | 00036751847491 | ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de varricao e limpeza realizados para a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2014 | 700.00 | 00059783958704 | MANOEL ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2014 | 729.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de troca de oleo, Filtros, revisao de suspensao, freio, Escapamento e Pneu, retirada e instalacao do Motor, para conserto do Monobloco, no veiculo Fiorino, Placa NPT-0119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2014 | 202.50 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de reboque, torca de pastilhas de freio dianteira e traseira, filtro de combustivel e correia do alternador, no veiculo Renault Master Placa OFB-8818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2014 | 724.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e controle da agua no poco dessalinizador de Pedra D Agua, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2014 | 450.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Renault Master Placa-PFB-8818 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2014 | 2002.45 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Fiorino, placa NPT-0119, da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2014 | 1580.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2014 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e controle de agua, do poco dessalinizador do Sitio retiro, ao longo do mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2014 | 842.11 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo cacamba da Secretaria de Infraestrutura , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2014 | 842.11 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades de limpeza e varricao realizados a disposicao da Secretaria de Infraestrutura durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2014 | 842.11 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e troca da parte eletrica de todos os orgaos da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2014 | 10000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00002863184407 | LUIZ ALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de condutor do Pipao da Secretaria de Infraestrutura em abastecimento de agua nas cisternas da Zona Rural, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2014 | 5000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Engenharia realizados ao Municipio de Barra de Santana, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2014 | 7456.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao combustivel para carros da secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005331903479 | ROSILENE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no predio da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2014 | 70.85 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a revista para Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2014 | 1681.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2014 | 800.00 | 00004856200496 | LUCIENE VITORINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos a disposicao da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de limpeza, realizados no sanitario Publico do Distrito de Mororo deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2014 | 315.79 | 00098313290404 | LUCIENE HORACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de limpeza e controle de agua no Poco da Comunidade de Paraibinha, realizado durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000824 | 25/02/2014 | 2170.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta e distribuicao do lixo da sede do Municipio, e algumas viagens extras para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no veiculo F-4000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000791 | 25/02/2014 | 2800.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 5: Alto dos Cardeiros, Malhadinha, Pitombeira, Retiro, umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana, ida e volta relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000792 | 25/02/2014 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 9: Barrigudas II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira, Barrigudas I, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000793 | 25/02/2014 | 1300.00 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 17:Loango, Serra da Arara, Caboclos, retorno pela ordem inversa do trajeto, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000794 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 18: Mocos- Santana, Manoel Inacio ao santana, ida e volta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000795 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 21: Pedras Pretas, Rosa Branca, Coelhos, Barriguda I, retorno pela ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000796 | 25/02/2014 | 2050.00 | 00053095472404 | ILDO JOSE DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 12: Santana dos Heraclitos, Lagoa do Boi, Santana, retorno na ordem inversa do trajeto, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000797 | 25/02/2014 | 2800.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 2: Barrigudas III, II e I a Barra de Santana, retorno pela ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000798 | 25/02/2014 | 2070.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 07: Sitio Malhadinha, Pitombeira II, Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana, ida e Volta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000799 | 25/02/2014 | 1320.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 16: Sitio Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira, Pitombeira, retorno pela ordem inversa, relativo ao mes deFevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000801 | 25/02/2014 | 2200.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aop transporte escolar na rota 06: Sitio Goncalo, Capoeiras, Catole, Logradouro dos Mendes a Barra de Santana, retorno pela ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000803 | 25/02/2014 | 2220.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 19: Sitio Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca a Barra de santana, ida e volta pelo trajeto inverso, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000804 | 25/02/2014 | 2320.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 08: (Racho dos Cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, rosa Branca, Mulungu, Barra de Santana, (ida e volta), relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000805 | 25/02/2014 | 2520.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de alunos na rota 11:Mororo de Baixo,agoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo, retorno pelo trajeto na ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000807 | 25/02/2014 | 6000.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar da rota 13: Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos a Barra de Santana, retorno pelo trajeto inverso, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000808 | 25/02/2014 | 2090.00 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paga,mento referente ao transporte escolar na rota 03: Richao a Barra de Santana, retorno na ordem inversa Serrinha a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000809 | 25/02/2014 | 1345.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 15: Curimatans, Impoeiras a Barra de Santana retorno pela ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000810 | 25/02/2014 | 1310.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 10: Olho D Agua, Guarani, Barrigudas, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000811 | 25/02/2014 | 1310.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 14: Lagoa do Boi ao Santana, retorno pela ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000812 | 25/02/2014 | 2080.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 04: Sitio Paraibinha I, Bela Vista a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000813 | 25/02/2014 | 2820.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota 01 (Caboclos, Torres, Barriguda I, Pocinhos , Barra de Santana, retorno - ordem inversa, relativa ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000826 | 25/02/2014 | 2100.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte do veiculo onibus, conduzindo os funcionarios da Secretaria de Educacao na Rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana ida e volta, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2014 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de limpeza realizados no PSF de Serra de Inacio Pereira, referente ao mes de Fevereiro de 2014.(Quatro vezes por semana). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2014 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de Auxiliar de Servicos Gerais (3 vezes por semana) no PSF de Vereda Grande, ao longo do Mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2014 | 871.58 | 00004137371440 | CICERA FABRICIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Agente Comunitario de Saude, realizados na Comunidade de Pitombeira, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2014 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2014 | 2499.99 | 00005070314408 | JULIANA DA SILVA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Enfermeira do PSF IV, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2014 | 2000.00 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como Educador fisico do NASF, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2014 | 290.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2014 | 228.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do Laboratorio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000825 | 25/02/2014 | 2100.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte com o veiculo onibus, conduzindo os funcionarios da Secretaria de Saude na rota: Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana ida e volta referente ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000827 | 25/02/2014 | 4500.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de homologacao e adjudicao, no Diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2014 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de homologacao e adjudicao, extrato de contrato TP.03/14, no Diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento , acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios , referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2014 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de limpeza realizados na Delegacia Municipal, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 05/03/2014 | 226.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa desta prefeitura referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/03/2014 | 18.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefonia fixa da Prefeitura Municipal referente ao mes de fevereiro 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 05/03/2014 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 05/03/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a Delegacia Municipal referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 05/03/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a Casa de Apoio ao Policiais deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 05/03/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a Casa dos Conselhos deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 05/03/2014 | 1111.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP periodo competencia 02/2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/03/2014 | 1406.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP deste municipio competencia 01/2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/03/2014 | 111.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do juros e multa do pasep competencia 01/2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua da sec de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 05/03/2014 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica consumida pela sala de aula do sitio Mororo deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 05/03/2014 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica das salas de aula do Mororo deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 05/03/2014 | 114.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Bblioteca Municipal referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 05/03/2014 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do SEMEC (salas de aula)deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 05/03/2014 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica das salas de aula do Cha de Saco neste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 05/03/2014 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da escola municipal Chateaubriand Vieira da Silva referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/03/2014 | 316.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua da Creche Municipal Marly Almeida referente ao mes de fevereiro 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 05/03/2014 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da extensao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 05/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua da escola Horacio C. de Melo deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 05/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua da Secretaria de educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 05/03/2014 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Gupo Escolar de Olho D Agua neste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 05/03/2014 | 2556.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de diversos orgaos da educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme faturas anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 05/03/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a biblioteca municipal referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 05/03/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona 01 sala de aula no sitio Curimatas deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 05/03/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona 02 salas de aula so sitio Mororo deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 05/03/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao ddo imovel onde funciona 02 salas de aula no sitio Mororo deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 05/03/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona 01 sala de aula no sitio Mororo deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 05/03/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona 07 salas de aula no centro neste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/03/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona 01 sala de aula no sitio Cha do Saco deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 05/03/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona 01 sala de aula no sitio Mororo deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 05/03/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a extensao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 05/03/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 05/03/2014 | 596.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 05/03/2014 | 88.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do Fundo Municipal de Saude deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 05/03/2014 | 189.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do Nucleo de Apoio a Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 05/03/2014 | 75.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 05/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 05/03/2014 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa de orgao pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 05/03/2014 | 174.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa de orgao pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 05/03/2014 | 89.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do NASF deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 05/03/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do NASF deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 05/03/2014 | 782.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de diversos orgao da saude deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 05/03/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o PSF do sitio Paraibinha II deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 05/03/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o PSF do sitio CApoeiras deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 05/03/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o NASF deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 05/03/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a sede da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 05/03/2014 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a FArmacia Basica deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 05/03/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o Laboratorio deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/03/2014 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 05/03/2014 | 10980.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de diversos orgaos publicos deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/03/2014 | 800.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 05/03/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a secretaria de infra estrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 05/03/2014 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de orgao pertencente a Acao Social deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 05/03/2014 | 81.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 05/03/2014 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 05/03/2014 | 147.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do Fundo Municipal de Assistencia Social referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 05/03/2014 | 164.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do Conselho Municipal dos Direitos da crianca e do Adolescente referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 05/03/2014 | 172.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do CRAS deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 05/03/2014 | 63.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do PETI deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 05/03/2014 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 05/03/2014 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o CREAS deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 05/03/2014 | 150.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o PETI deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 05/03/2014 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o CRAS deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 05/03/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o curso de corte e costura da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 05/03/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o Cnselho Tutelar deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 05/03/2014 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona o Telecentro Municipal referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 05/03/2014 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 05/03/2014 | 187.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 07/03/2014 | 108.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da secretaria de infraestrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/03/2014 | 1596.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material destinado ao uso na Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 10/03/2014 | 565.92 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento relativa a parcelamento de debito desta prefeitura conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do Governo Federal durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/03/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de locacao do sistema de contabilidade usado por esta prefeitura durante o mes de marco 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 18/03/2014 | 400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados ao uso no Telecentro deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 18/03/2014 | 1275.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de agua a este municipio em carros pipas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 19/03/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Agropecuaria deste municipio referente ao mes de Marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 19/03/2014 | 951.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diversos tecidos destinados ao uso no curso de corte e costura no Distrito de Mororo deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 19/03/2014 | 25755.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal dos servidores da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 19/03/2014 | 15898.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal dos servidores de diversas secretarias deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 19/03/2014 | 1233.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal dos servidores da secretaria de acao social deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 19/03/2014 | 70819.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal dos servidores da secretaria de educacao deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado desta prefeitura durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 20/03/2014 | 428.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da secretaria de educacao deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/03/2014 | 78.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa desta secretaria conforme fatua anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/03/2014 | 352.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados ao uso na Secretaria de Financas deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 25/03/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do CRAS deste municipio referente ao mes de marco 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/03/2014 | 2232.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativas as folhas de pagamento dos servidores desta prefeitura conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 27/03/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao no Jornal A Uniao conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento 2014 do veiculo placa moo-7042 pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 27/03/2014 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco 2014 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 27/03/2014 | 382.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento 2014 do veiculo onibus placa mnt-0757 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 27/03/2014 | 152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Secretaria de Agropecuaria deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 27/03/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona a Secretaria de Agropecuaria deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/03/2014 | 6801.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 28/03/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 28/03/2014 | 168.00 | 00003907610440 | ROSILDA RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidora acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi participar do I Encontro de Politicas Publicas de Residuos Solidos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/03/2014 | 47415.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB Ed. Infantil deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/03/2014 | 184657.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao-Magisterio efetivos e comissionados-deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/03/2014 | 60294.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao-Ativ.Aux.Ens.Fund. efetivos-deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 28/03/2014 | 4750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao 40% deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 28/03/2014 | 11141.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao-Ativ.Auxi.MAgis.Contr. e Comiss.-deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/03/2014 | 36.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao servidor acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi participar do curso de formacao do PROINFO conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 28/03/2014 | 250.00 | 17248318000199 | JOSE SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculo placa MOE- 6471 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/03/2014 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Saude-comissionados-deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/03/2014 | 36540.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Saude-efetivos-deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/03/2014 | 3402.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Vigilancia Epidemiologia e Ambiental deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/03/2014 | 11261.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Programa Saude da Familia deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/03/2014 | 17955.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/03/2014 | 8132.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Programa Saude Bucal deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/03/2014 | 14476.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do CAPS deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/03/2014 | 6176.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da base descentralizada do SAMU deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/03/2014 | 8306.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Hospital Municipal referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/03/2014 | 5386.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do laboratorio e fisioterapia deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 28/03/2014 | 23970.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/03/2014 | 2906.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do CRAS deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/03/2014 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do CREAS-contratados-deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/03/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do CREAS deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do PETI-contratados-deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/03/2014 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/03/2014 | 6103.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 28/03/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na realizacao de contraste na paciente Antonia Aluizia Guimaraes Pereira, pessoa carente deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 28/03/2014 | 378.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidora acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi participar de treinamento para emissao de carteira de trabalho conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 28/03/2014 | 90.00 | 00004242140401 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio alimentacao a credora acima por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 28/03/2014 | 10582.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 28/03/2014 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia da delegacia municipal conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/03/2014 | 59.50 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servidora acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi tratar de assuntos desta edilidade junto ao escritorio da EPC conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 28/03/2014 | 12.60 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas postais desta prefeitura conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/03/2014 | 19500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 28/03/2014 | 7396.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 28/03/2014 | 1315.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento dos servidores deste municipio do mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/03/2014 | 88.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP na conta 7077-7 no mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 31/03/2014 | 4385.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta do FPM no mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/03/2014 | 5482.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS PARC 53 deste municipio debitado na conta do FPM em marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/03/2014 | 4836.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS deste municipio PARC 60 debitado na conta do FPM em marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do FPM em marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 31/03/2014 | 1610.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/03/2014 | 640.00 | 00007267956408 | EDER FERNANDO CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentos de refeicoes destinadas aos servidores das secretarias de Financas e Administracao deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000983 | 31/03/2014 | 1820.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel do veiculo placa MOM-8492 pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/03/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos especializados de contabilidade publica e elaboracao do balancete do mes de marco 2014 desta prefeitura conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/03/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos administrativos prestados a esta prefeitura durante o mes de marco 2014 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 31/03/2014 | 304.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de botijoes de gas destinados ao uso da secretaria de educacao deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/03/2014 | 36.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao servidor acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi tratar de assuntos do interesse desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 31/03/2014 | 36.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao servidora acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi tratar de assuntos do interesse desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 31/03/2014 | 36.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao servidor acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi tratar de assuntos do interesse desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 31/03/2014 | 36.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao servidor acima para deslocar-se a cidade de Joao Pessoa onde foi tratar de assuntos do interesse desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como instrutora no curso de corte e costura destinado destinado aos beneficiarios do Programa de Corte e Costura do Programa Bolsa Familia deste municipio durante o mes demarco 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000985 | 31/03/2014 | 1650.29 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel destinado ao veiculo placa MOO-7042 pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 31/03/2014 | 6400.00 | 00002365870481 | JOSE VALMIR BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na coleta de lixo das ruas da sede deste municipio e em diversas localidades da zona rural durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 31/03/2014 | 145.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao de automoveis pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000982 | 31/03/2014 | 18709.34 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel destinados pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 31/03/2014 | 460.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao dos veiculos da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 31/03/2014 | 1950.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de profissionais da sede deste municipio aos PSF S e Ancoras das localidades de Vereda Grande, Serra de Inacio Pereira e Pitombeira deste municipio no veiculo placa MNY-4194 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/03/2014 | 1950.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de profissionais da sede deste municipio aos PSF S e Ancoras das localidades de Santana, Mororo e Torres no veiculo placa MNM-4842 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000984 | 31/03/2014 | 6218.74 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel dos veiculos placas OFG-8818, NPX-4414, MOE-7461, NPE-7717, NPT-0169 E MNG-8192 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/03/2014 | 424.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento 2014 do veiculo placa MOE-7461 da secretaria de saude deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 31/03/2014 | 490.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao de veiculos pertencentes a secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 31/03/2014 | 1183.20 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitio Pinhoes, Olho Dagua, Guarani a Barriguda I fazendo o percurso inverso ao final da aula, no turno da manha, no veiculo placa NPV-3050 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 31/03/2014 | 1836.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitios Cha do Saco, Riacho dos Cavalos, Rosa Branca, Mulungu a sede deste municipio fazendo o percurso inverso no final da aula no turno da tarde, no veiculo placa MXT-0744 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 31/03/2014 | 2325.60 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitios Feijao, Pedras Pretas e Rosa Branca a sede deste municipi , fazendo o percurso inverso ao final da aula no turno da tarde, noveiculo placa LBB-5916 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 31/03/2014 | 1468.80 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitios Catole, Boa Vista, Pocinhos e Posto para a sede deste municipio fazendo o percurso inverso, no turno da tarde no veiculo placa KHG-5488 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 31/03/2014 | 1836.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitios MAlhadinha, Pitombeira II, Pe de Serra e Riacho das Folhas a sede deste municipio fazendo o percurso inverso ao final da aulano turno da tarde, no veiculo placa DAH-5094 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 31/03/2014 | 1836.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitios Goncalo, Capoeira, Catole, Lagos dos Patos e Pedra Azul a sede deste municipio no turno da tarde, no veiculo placa MYL-0762 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 31/03/2014 | 979.20 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitios Rosa Branca e Coelhos a Barriguda I deste municipio fazendo o percurso inverso ao final da aula durante o turno da manha, noveiculo placa KHS-2122 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/03/2014 | 1591.20 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes saindo dos sitios Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima e Riacho da Quixabeira a Barriguda, fazendo o percurso inverso ao final da aula, no turno da tarde, no veiculo placa MUE-4333 durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000986 | 31/03/2014 | 19931.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/03/2014 | 304.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gas GLP acondicionado em vasilhame (08) destinados ao uso da Secretaria de Educacao deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 31/03/2014 | 3600.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento de agua em caminhao pipa em favorecimento de 30 familias carentes deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 31/03/2014 | 3960.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento de agua em caminhao pipa com favorecimento a 33 familias carentes deste municipio durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 31/03/2014 | 300.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em bombas dos pocos artesianos deste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas na conta 13693-X durante o mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2014 | 2856.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica, prestados no mes de Marco de 2014, conforme Nota de Servicos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 3120.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 TOTENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 81.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 201.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 174.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 20414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/04/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 163.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 179.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2014 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 244.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2014 | 929.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA NO VEICULO PLACA MOZ-7461 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/04/2014 | 2736.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 72 PACOTES DE LEITE PARA ALIMENTACAO POR GASTRONOMIA E ALIMENTACAO PARENTERAL DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 1819.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/04/2014 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM MORORO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2014 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/04/2014 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/04/2014 | 150.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/04/2014 | 3.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/04/2014 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FMAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/04/2014 | 153.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/04/2014 | 129.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/04/2014 | 347.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/04/2014 | 290.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/04/2014 | 142.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/04/2014 | 56.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/04/2014 | 270.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/04/2014 | 246.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2014 | 177.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/04/2014 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2014 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2014 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/04/2014 | 25.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 01 SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/04/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA EM CURIMATAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/04/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/04/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA EM CHA DO SACO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/04/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE 07 SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DE AULA DO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/04/2014 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULA DO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/04/2014 | 113.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA DO CHA DO SACO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2014 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA LAURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/04/2014 | 1346.40 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MORORO DE BAIXO, MOCOS, SANTANA, LAGOA DO BOI, VARZEA DO ANTONIO A MORORO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2014 | 1652.40 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOAO DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MESDE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2014 | 1183.20 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO DAGUA, GUARANI A BARIIGUDA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2014 | 999.60 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DEMARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2014 | 1084.60 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 1060.80 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 1060.80 | 00069216274468 | JOSE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2014 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ANUAL PARA UNDIME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/04/2014 | 986.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MARCO 2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/04/2014 | 113.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/04/2014 | 25.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/04/2014 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/04/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/04/2014 | 14.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2014 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/04/2014 | 1850.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/04/2014 | 420.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQB-0830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/04/2014 | 850.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/04/2014 | 460.00 | 00010305717405 | VALFREIRE BENTO DA SIOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/04/2014 | 900.00 | 00005429956465 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ARRUDA LOCALIZADA NO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/04/2014 | 990.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/04/2014 | 420.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES ARRUDA LOCALIZADA NO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/04/2014 | 1260.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2014 | 2570.40 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes saindo do sitio Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Retiro e Barracao a Barra de Santana, totalizando 17 viagens relativas ao mes de marco 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/04/2014 | 750.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NPS-7718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/04/2014 | 2100.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO AS UBFS S III E IV DESTE MUNICIPIO CAPACITANDO PARA O PMAQ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/04/2014 | 1250.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/04/2014 | 2100.00 | 00005265235493 | WALDEMIR GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO AO NASF DESTE MUNICIPIO CAPACITANDO PARA O PMAQ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/04/2014 | 2100.00 | 00005070314408 | JULIANA DA SILVA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO AS UBSF S DESTE MUNICIPIO CAPACITANDO PARA O PMAQ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/04/2014 | 450.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOE-7461 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 03/04/2014 | 500.00 | 11409138000165 | J.B.TAVARES DE M. JUNIOR-POUSADA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 04/04/2014 | 36.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 04/04/2014 | 198.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 5 DIARIAS E 1/2 A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 04/04/2014 | 198.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 1/2 A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 04/04/2014 | 569.13 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTA JUNTO AO IBAMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 07/04/2014 | 1700.00 | 00085435228468 | FLAVIO GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GERSO NO PREDIO DA FUTURA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 07/04/2014 | 89.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 07/04/2014 | 176.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 07/04/2014 | 165.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 07/04/2014 | 730.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 07/04/2014 | 2225.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 07/04/2014 | 10771.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 07/04/2014 | 2140.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 07/04/2014 | 1940.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA VENDA DE AGUA PARA CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 08/04/2014 | 773.19 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 09/04/2014 | 700.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOTOR DESTINADO AOS POCOS DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 09/04/2014 | 336.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/04/2014 | 232.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/04/2014 | 400.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/04/2014 | 462.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 10/04/2014 | 349.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 10/04/2014 | 250.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/04/2014 | 129.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 10/04/2014 | 130.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/04/2014 | 10020.05 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/04/2014 | 350.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 11/04/2014 | 150.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS CONFORME OMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 11/04/2014 | 1300.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 11/04/2014 | 36.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO CREDOS ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI LEVAR SERVIDOR PARA RESOLVER QUESTOES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 11/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSOSSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SINCOV DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 15/04/2014 | 950.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 15/04/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2014 | 220.00 | 00003992233120 | LAERTE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de servidora lotada na Secretaria de Acao Social quando em deslocamento a servico da referida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 15/04/2014 | 320.00 | 00004507680409 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PLACAS NPT-0119 E NPS-7718 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 15/04/2014 | 1500.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NPS-7718 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 15/04/2014 | 2730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 15/04/2014 | 10289.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECSA DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFB-8818 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/04/2014 | 2736.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 16/04/2014 | 9352.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 16/04/2014 | 8051.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 16/04/2014 | 6783.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001352 | 16/04/2014 | 25900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da aquisicao de veiculo Fiat Doblo Modelo Ambulancia para as atividades de saude desenvolvidas pelo municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001353 | 16/04/2014 | 30000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento pela aquisicao de veiculo Fiat Doblo tipo ambulancia para as atividades de saude desenvolvidas pelo municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 16/04/2014 | 103.40 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 16/04/2014 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS PUBLICACOES NESTE JORNAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 16/04/2014 | 15559.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 16/04/2014 | 639.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MEWS DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 16/04/2014 | 627.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 16/04/2014 | 660.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 16/04/2014 | 348.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 16/04/2014 | 50432.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/04/2014 | 13446.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 16/04/2014 | 2451.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/04/2014 | 2001.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NESTE JORNAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 17/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 17/04/2014 | 600.00 | 00005549772493 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 23/04/2014 | 950.00 | 00092994920425 | ROMERIO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DURANTE A LIMPEZA DO ACUDE DA REGIAO DO SITIO TORRES, MORORO E BARRIGUDAS EM BARRA DE SANTANA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00003566313467 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CAMAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 23/04/2014 | 2104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 23/04/2014 | 950.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 23/04/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JORNALISMO E RADIODIFUSAO COM A DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00003566313467 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CISTERNAS E NA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 24/04/2014 | 1380.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 24/04/2014 | 560.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CHOCOLATARIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 25/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 25/04/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 25/04/2014 | 460.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 25/04/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 25/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001354 | 25/04/2014 | 32000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Modelo Fiat Uno ano 2013/2013 para as atividades da Vigilancia em Saude, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001344 | 25/04/2014 | 16634.62 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de construcao de uma Escola Acessivel com sala de aula da Educacao Basica localizada no Sitio Salinas, conforme Processo Licitatorio Convite 004/2012 e Boletim de Medicao no 003 emanexo. | 10022012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 25/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001347 | 28/04/2014 | 7760.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 40horas maquina com escavadeira hidraulica para escavacao de picarro da barragem publica localizada no Sitio Serra de Inacio Pereira, para ser usado no picarramento da estrada que liga a BR 104 ao Sitio Goncalo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001349 | 28/04/2014 | 4752.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 03 caminhoes cacamba capacidade de 12mü para realizacao dos servicos de transporte de picarro para picarramento da estrada que liga a BR 104 ao Sitio Goncalo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 28/04/2014 | 2856.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO A GARANTIA SAFRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001348 | 28/04/2014 | 10864.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 56 horas maquina com escavadeira hidraulica para limpeza do acude do Jua na Comunidade Torres neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001350 | 28/04/2014 | 8316.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 03 caminhoes cacamba capacidade de 12mü, para realizacao dos servicos de limpeza do acude do Jua na Comunidade Torres neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 29/04/2014 | 4425.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 29/04/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 29/04/2014 | 2181.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 29/04/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2014 | 5400.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de Abrigo para Parada de Onibus, confeccionado em Tubo Metalon, com capacidade para acomodar 08 pessoas, instalado na rua Jose Braz do Rego, Centro - Barra de Santana - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 29/04/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/04/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 29/04/2014 | 832.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVDIORES DO CRAS-EFETIVOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 29/04/2014 | 2291.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-EIP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 29/04/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS-EFETIVOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/04/2014 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS-EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 29/04/2014 | 1720.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V.-EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 29/04/2014 | 4337.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 29/04/2014 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2014 | 495.42 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais usados para as atividades do CRAS, conforme Nota Fiscal am anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 29/04/2014 | 22135.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 29/04/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 29/04/2014 | 1795.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 29/04/2014 | 3557.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 29/04/2014 | 11171.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 29/04/2014 | 5381.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EST. DE SAUDE DA FAMILIA EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/04/2014 | 18255.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-EFETIVOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 29/04/2014 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/04/2014 | 10695.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SB EFETIVOS- DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/04/2014 | 7400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 29/04/2014 | 36576.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 29/04/2014 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-COMISSIONADOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/04/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 29/04/2014 | 3793.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVDIORES DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 29/04/2014 | 2606.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA-EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 29/04/2014 | 17411.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC EFETIVOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 29/04/2014 | 1924.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-MAS COMISSIONADOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 29/04/2014 | 3778.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 29/04/2014 | 6176.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-EFETIVOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 29/04/2014 | 8741.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-EIP-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 29/04/2014 | 8639.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 29/04/2014 | 4377.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 29/04/2014 | 6600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 29/04/2014 | 1445.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 29/04/2014 | 2099.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 29/04/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 29/04/2014 | 23225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 29/04/2014 | 50427.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 29/04/2014 | 203588.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%-EF-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 29/04/2014 | 4850.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 29/04/2014 | 67104.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014-AUXILIARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 29/04/2014 | 6322.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%-AUXILIARES-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 29/04/2014 | 17964.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/04/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PREFESSORES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO POVOADO DO SANTANA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/04/2014 | 1043.12 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DEABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/04/2014 | 982.60 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/04/2014 | 1170.96 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES,OLHO DAGUA,GUARANI A BARRIGUDA I TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/04/2014 | 1156.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO DAGUA E GUARANI A BARRIGUDA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/04/2014 | 1631.15 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/04/2014 | 1051.96 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/04/2014 | 1547.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/04/2014 | 2534.70 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/04/2014 | 1820.70 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO GONCALO, CAPOEIRA, CATOLE, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/04/2014 | 1768.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/04/2014 | 2293.30 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/04/2014 | 1810.50 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/04/2014 | 1448.40 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS POSTO A BARRA DE SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/04/2014 | 1037.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/04/2014 | 958.80 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA TOTALIZANDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001273 | 30/04/2014 | 19072.67 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA NPX-4414 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/04/2014 | 600.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/04/2014 | 586.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/04/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/04/2014 | 370.00 | 00004507680409 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/04/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/04/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/04/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA NO DISTRITO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILC 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/04/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA NO DISTRITO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 30/04/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 01 SALA DE AULA NO DISTRITO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 30/04/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 01 SALA DE ULA DO SITIO MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/04/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 01 SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 30/04/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 30/04/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 30/04/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM 07 SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/04/2014 | 36.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONDFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/04/2014 | 4850.00 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001270 | 30/04/2014 | 1868.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-8492 DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/04/2014 | 900.00 | 00007267956408 | EDER FERNANDO CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/04/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/04/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/04/2014 | 300.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/04/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/04/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 30/04/2014 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/04/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 30/04/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 30/04/2014 | 32.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 30/04/2014 | 55.40 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAOS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS PSF S E ANCORAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS PSF S E ANCORAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/04/2014 | 880.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO , MANUTENCAO E REPAROS DE PORTAS E ARMARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001272 | 30/04/2014 | 7976.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/04/2014 | 306.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGG-8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/04/2014 | 660.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE XEROX, COPIADORAS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/04/2014 | 370.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/04/2014 | 1092.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO PLACA NPT-0119 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS PSF S E ANCORAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 30/04/2014 | 600.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NPT-0119 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/04/2014 | 180.00 | 00004507680409 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACAS NPS-7718 E NPT-0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/04/2014 | 558.00 | 00007267956408 | EDER FERNANDO CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA A GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 30/04/2014 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/04/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/04/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/04/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 30/04/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/04/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/04/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/04/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 30/04/2014 | 36.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica prestados no mes de Abril conforme Nota de Servicos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2014 | 5005.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na Conta do FPM durante o mes de Abril de 2014, conforme Aviso de Lancamento em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de debitos negociados com a Receita Federal relativa a divida de INSS, conforme aviso de lancamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2014 | 4873.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de debitos negociados junto a Receita Federal relativa a Divida do INSS, conforme Aviso de Lancamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2014 | 87.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na conta do Fundo Especial no mes de Abril, conforme Aviso de Credito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na conta do ICMS Desoneracao no mes de Abril conforme Aviso de lancamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2014 | 0.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na conta do ITR no mes de Abril, conforme Aviso de Lancamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2014 | 1299.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na conta do AFM em Abril de 2014, conforme aviso de lancamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2014 | 97.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas no FPM em Abril 2014, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de Tributos no mes de Abril, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/04/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA PARA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00042455987434 | GEDEAN CANDIDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE OLEO E FILTRO EM 05 MAQUINAS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001274 | 30/04/2014 | 16055.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA PARTE ELETRICA PARA ILUMINACAO NA AVENIDA JOSE FERNANDO BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 CO VEICULO MOTO PLACA NPX-5844 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/04/2014 | 1887.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/04/2014 | 1440.00 | 00003678110495 | GINALDO FREIRES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NOS CANTEIROS DA AV JOSE FERNANDO BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/04/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/04/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 30/04/2014 | 4000.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA PRACA AERCIO BARBOSA E AV. JOSE FERNANDO BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PBFI em Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001271 | 30/04/2014 | 1632.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOO-7062 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/04/2014 | 670.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/04/2014 | 200.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOO-7042 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/04/2014 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/04/2014 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/04/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM MORORO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/04/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/04/2014 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 30/04/2014 | 220.00 | 00002409114407 | SAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 30/04/2014 | 190.00 | 00069231850415 | JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004845753413 | JOAO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004845753413 | JOAO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/04/2014 | 400.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 20 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SEMAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/04/2014 | 1265.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTES DE TERRAS DOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 23 HS DE MAQUINA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/04/2014 | 900.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE POCOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/04/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001351 | 30/04/2014 | 31440.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua nas comunidades rurais, no total de 262 carradas, conforme relatorio de distribuicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2014 | 2856.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA AO APORTES DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2014 | 180.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA AO CREDOR IDENTIFICADO CONFORME DOCUMENTOS DE COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2014 | 158.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA AO CREDOR IDENTIFICADO CONFORME DOCUMENTOS DE COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2014 | 130.00 | 00004400676420 | ANTONIO LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA AO CREDOR IDENTIFICADO CONFORME DOCUMENTOS DE COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2014 | 168.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2014 | 275.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2014 | 168.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE BO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2014 | 58.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PETI NA COMUNIDADE DE CABOCLOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2014 | 6800.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO (AFIXACAO) DE 10 POSTES CONFECCIONADOS EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3, 2,5 E 2 COM 09 M DE ALTURA, TINTADO EM ESMALTE SINTETICO, SEM LUMINARIAS, INSTALADOS NA RUA JOSE FERNANDO BARBOSA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2014 | 930.00 | 00085435228468 | FLAVIO GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e montagem de divisorias de gesso para o predio da prefeitura municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta do FMS 18.142-0, conforme extrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas para veiculo da saude de placa no OGG8624, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2014 | 216.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 1/2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA IDENTIDFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2014 | 36.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2014 | 36.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2014 | 36.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2014 | 59.50 | 00008484858405 | ANA CLAUDIA BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2014 | 59.50 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2014 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do MDE 12.873-2, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2014 | 36.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2014 | 38.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 7.077-7 NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO MES DE ABRIL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2014 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2014 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS (SEC. DE ADMINISTRACAO) DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2014 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS (SEC. DE ADMINISTRACAO) DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2014 | 1000.00 | 12074636000167 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISICAO DE MICRO CENTRAL TELEFONICA CONECCA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2014 | 2671.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de avisos de licitacao e outros no Diario Oficial do Estado e Jornal a Uniao, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2014 | 20.90 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2014 | 59.50 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO) DE MOTO DE PLACA NPX 5834 DA SECRETARIA D EDUCACAO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001377 | 02/05/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE (DIVERSOS) EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME PP 007/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2014 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2014 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 175/70R13 PARA GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2014 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA S/ CAM 34561 - 313 DO ONIBUS DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2014 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2014 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO UNO DE PLACA NPS 7718 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2014 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULO UNO DE PLACA NPT 0169 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2014 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 175/70R13 PARA VEICULO UNO WAY DE PLACA NPT 0169 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2014 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULO UNO WAY DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2014 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANTI-CHIOS 65 ML, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA INTERNA, BRACO AXIAL DE DIRECAO, MOLA RETENTORA DA PASTILHA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E TERMINAL DIREITO ESQUERDO DO TIRANTE EM VEICULO UNO WAY DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2014 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 175/70R13 PARA VEICULO UNO WAY DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2014 | 235.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346-1067) DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001395 | 05/05/2014 | 1667.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001396 | 05/05/2014 | 1382.91 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVICO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2014 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/05/2014 | 50.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2014 | 40.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001389 | 05/05/2014 | 1264.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001390 | 05/05/2014 | 1103.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL (POLICLINICA) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001391 | 05/05/2014 | 2165.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2014 | 1160.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 APARELHOS DE PRESSAO COM TROCA DO MANGUITO E PERA EM 01 MICROSCOPIO BINOCULAR COM LIMPEZA DOS PRISMAS, OBJETIVAS E AJUSTE DO CHARRIOT COM TROCA DOS FILTROS AZUIS EM 01 MACRO CENTRIFUGA COM SUBSTITUICAO DA BARRACHAE E REPARO NOS CARVOES EM 01 ULTRA SOM MEDCIR M45 COM REPARO NA PLACA TESTES E LIMPEZA EM 01 TENS COM REPARO NA PLACA COM TROCA DE 08 CABOS DE TENS REPARO NO TRANSDUTOR TESTES E LIMPEZ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2014 | 302.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND. PAR PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO), EM VEICULO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001394 | 05/05/2014 | 6908.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DO MUNICPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001397 | 05/05/2014 | 5698.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA(PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001398 | 05/05/2014 | 2361.74 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001399 | 05/05/2014 | 16274.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2014 | 126.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2014 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO (EXPENSAO DO LAURA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/05/2014 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXPENSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/05/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/05/2014 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/05/2014 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/05/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA EM MORORO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/05/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2014 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MULUNGU (ESC. MUN. CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2014 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2014 | 166.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/05/2014 | 228.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2014 | 152.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2014 | 165.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001412 | 06/05/2014 | 548.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2014 | 198.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2014 | 572.55 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 6a PARCELA DA MULTA PASSADO PELO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2014 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TETULAR DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2014 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2014 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2014 | 113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2014 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2014 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 06/05/2014 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2014 | 142.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/05/2014 | 125.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2014 | 9283.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFREESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/05/2014 | 80.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/05/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/05/2014 | 50.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2014 | 882.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2014 | 251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/05/2014 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2014 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2014 | 89.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2014 | 870.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS (ONIBUS OGB 6719, OGB 4758, NQD 0830, OFE 3186, OFF 2827, OFB 0249 E NQF 2256). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2014 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA DO SITIO CHA DO SACO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001434 | 08/05/2014 | 1201.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2014 | 270.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao de 20 litros para sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2014 | 92.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2014 | 163.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS (3346-1046) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2014 | 150.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS (3346-1046)DO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2014 | 146.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS(3346-1046) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2014 | 198.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/05/2014 | 390.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral de 20 litros para secretaria de Educacao conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/05/2014 | 390.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2014 | 698.94 | 70064035000412 | FLOR ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS MAES REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2014 | 3950.00 | 02675107000165 | PERIFERICA SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (AULA MUSICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2014 | 1530.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BICOS COM PONTEIRAS EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON - 406 - B, DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2014 | 40.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2014 | 360.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE 02 (DUAS) MOTORBOMBAS MONOFASICAS 2 CV E REBOBINADO MOTORBOMBA DE 3 CV PARA OS POCOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2014 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 10.402-7 (ITR) NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2014 | 300.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBUBINADO BOMBA DE DOIS CV MONOFASICA E TROCA DE PLATINADO ROLAMENTO E CENTRIFUGO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20.948-1, NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2014 | 50.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2014 | 1146.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE 03/03/2014 A 03/04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2014 | 173.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1066) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2014 | 95.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO SAMU (3346-1063) DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2014 | 176.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NASF, RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2014 | 230.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001452 | 13/05/2014 | 4705.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2014 | 114.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2014 | 999.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2014 | 999.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2014 | 55.00 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2014 | 562.73 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DO IGDBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 par de placas para veiculo da saude de placas no OFF 0963, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 19.672-X, NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2014 | 80.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2014 | 999.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR SPLIT DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001457 | 13/05/2014 | 1464.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2014 | 1102.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001451 | 13/05/2014 | 12469.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001461 | 14/05/2014 | 1088.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001459 | 14/05/2014 | 2431.90 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2014 | 324.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2014 | 1715.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVO VINIL DP100 BRANCO E MICRO PERFERUDO COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO DE 1440 X 1440 DPI COM APLICACAO DUPLA DE VERNIZ, ADESIVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2014 | 55.00 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2014 | 50.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2014 | 2955.55 | 03656804001022 | CARAJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2014 | 488.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVO VINIL BRANCO COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO DE 1440 X 1440 DPI COM APLICACAO DE VERNIZ PARA PAINEIS MODELO PADRAO DO MINISTERIO DE SAUDE DESTINADO AOS ORGAOS DO CRAS E CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2014 | 1659.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO, APLICACAO, MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2014 | 1795.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO, MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA DO LOCAL DE PAINEL EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20 X 30 REVESTIDO COM LONA FRONT LINE 44OG/IMPRESSAO EM ATLA RESOLUCAO DE 1440 X 1440 DPIE APLICACAO DUPLA DE VERNIZ COM ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMINIO DE 2 POLEGADAS; IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVOS COM APLICACAO DUPLA DE VERNIZ PARA PONTOS DE PARADE DE ONIBUS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2014 | 103.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (Sra. MARIA NUNES DE FARIAS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2014 | 1030.00 | 50555903000107 | METALDIESEL COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HELICE WA200 12P AS 06F PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.693-X, EM MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2014 | 300.00 | 00012314327489 | ALINE BENJAMIM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/05/2014 | 172.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2014 | 90.91 | 40980450000102 | ZEZINHO ELETRONICA E ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS E ADAPTADOR PARA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/05/2014 | 1320.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE IMPROSSORA HP PRO 8600 MULT. FUNCIONAL C/ BULK E LEITOR DE BARRA (BOLETOS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2014 | 6210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos para atender paciente com problemas respiratorios graves, em atendimento domiciliar durante o mes de maio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/05/2014 | 111.62 | 40980450000102 | ZEZINHO ELETRONICA E ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO)DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/05/2014 | 50.00 | 00004828366440 | FERNANDA AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2014 | 237.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DESCRICAO EM NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2014 | 272.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2014 | 15315.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2014 | 56009.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2014 | 3952.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2014 | 25.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2014 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00011216298491 | REDOVAL BARROS BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO (POLY) DE PEDRAS PARA CALCAR OS CANTEIROS DA AVENIDA JOSE FERNANDO BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2014 | 660.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA SCFV DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2014 | 815.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA PESSOAL DO CRAS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2014 | 627.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CREAS DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2014 | 18629.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2014 | 578.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2014 | 400.00 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4a JORNADA DE MEDICINA ESPORTIVA CONTEPORANEA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2014 | 9446.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO BLOCO MAC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2014 | 11612.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2014 | 10186.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2014 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO AR PRIMARIO CAMINHAO DURASTAR 4400 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2014 | 186.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RX TORAX EM PA, RS DOS PUNHOS E MAOS EM PA E RX DOS PES EM PA E PERFIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2014 | 820.00 | 00042486980482 | LUCIA DE FATIMA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E CONFECCAO DE BOLOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO GINASIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2014 | 350.00 | 00001813847444 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTRITO DE MORORO, REALIZADO EM 02 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2014 | 900.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACAO COM BOLAS E MALHAS DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO GINASIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2014 | 2673.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DO MES DE ABRIL DE 2014, EM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2014 | 16.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001495 | 22/05/2014 | 2830.76 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2014 | 2000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (PASTA EM LONA COM ALCA DE OMBRO E IMPRESSAO DIGITAL) PARA OS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001501 | 22/05/2014 | 838.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS E CREAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001500 | 22/05/2014 | 9120.49 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001496 | 22/05/2014 | 4508.92 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO HOSPITAL POLICLINICA , DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2014 | 437.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS DE PESSOA CORENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2014 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOST LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (ENDOSCOPIA)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2014 | 1167.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo a competencia do mes de abril de 2014, conforme darf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/05/2014 | 200.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DO SAMU DA COMUNIDADE DO MORORO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/05/2014 | 441.50 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CAPACITACAO DE MERENDEIRAS E ZELADORAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2014 | 4598.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2014 | 2301.20 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2014 | 899.80 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADA A MERENDA ESCOLA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2014 | 231.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (30% DA AGRICULTURA FAMILIAR)DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2014 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2014 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2014 | 2540.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK DELL 15 / 6 GB MEM / IT HD DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2014 | 2540.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2014 | 144.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2014 | 40.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2014 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CRAS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2014 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2014 | 2736.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 PACOTES DE LEITE PARA ALIMENTACAO POR GASTRONOMIA E ALIMENTACAO PARENTERAL DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2014 | 1600.00 | 00005549772493 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PNEUS, MANCHAO, TIP TOP, CONSERTOS DE PNEUS, SERVICOS EM PNEUS DE TRATORES, SERVICOS EM RETRO-ESCAVADEIRA, PRATO, SERVICOS DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2014 | 874.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2014 | 245.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MALHAS EM POLIESTER DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2014 | 50.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2014 | 24519.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2014 | 2056.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - E.I.P, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2014 | 200.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INDICADORES PARA O DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DOS SUAS E BSM (CAPACITASUAS) EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2014 | 200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INDICADORES PARA O DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DOS SUAS E BSM (CAPACITASUAS) EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2014 | 1116.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO PARQUE, PREPARO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2014 | 724.00 | 00006827554430 | ERICO MOURIAT ARRUDA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE PIFANO REALIZADO PARA O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2014 | 724.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE VIOLAO REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE RECREACAO REALIZADOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE DANCA REALIZADO JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E DE FORTALECIMENTO DE VINCULO), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS)EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2014 | 4611.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ACAO SOCIAL (CRAS) EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2014 | 1665.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2014 | 2902.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS - E.I.P), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - E.I.P, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2014 | 1560.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS - E.I.P), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2014 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DA Sra. JOSEFA ALVES DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2014 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAREM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPS 7718 (UNO MILLE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2014 | 33.00 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2014 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJA TRASEIRA C/ EIXO C/ BUCHA, PARA VEICULO UNO DE PLACA NPT 0169 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2014 | 37109.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2014 | 9600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2014 | 3793.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2014 | 2606.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2014 | 11170.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2014 | 6372.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2014 | 19598.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2014 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE - E.I.P, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2014 | 10753.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2014 | 1643.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL - E.I.P) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) - E.I.P, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2014 | 14698.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2014 | 1924.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2014 | 10044.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2014 | 6396.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2014 | 12446.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU - E.I.P) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2014 | 8659.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2014 | 1574.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2014 | 2413.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2014 | 1450.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS EMM TRATOR, TOTALIZANDO 29 hs, DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE SALINAS, TORRES E MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2014 | 4850.00 | 00031825990468 | JOSE NILDO DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE SERRINHA, PAU DA IMBIRA, PARAIBINHA E RIACHO DOS CAVALOS, TOTALIZANDO 97 hs DE TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2014 | 4400.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2014 | 5700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2014 | 2712.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2014 | 34.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ACAO SOCIAL DEBITADA NA CONTA 20.948-1,NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2014 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2014 | 60720.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2014 | 249813.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2014 | 8253.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2014 | 71467.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%, AUXILIARES DO MAGISTERIO - EF) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2014 | 13584.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40% AUXILIAR MAGISTERIO - E.I.P) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2014 | 15546.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2014 | 26650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2014 | 4377.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2014 | 6600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2014 | 660.00 | 19036467000110 | OTAVIO BATISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE TRES AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2014 | 300.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DE PLACAS: MNT 0757, MOE 7461, NPX 4414, NPX 5844, NPX 5834 E NQG 2252 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2014 | 800.00 | 00041941977472 | WANDEMBERG BARBOSA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS COM LOGOMARCA PARA USO DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2014 | 300.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA MOTOBOMBA INJETORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2014 | 124.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2014 | 73.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2014 | 320.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2014 | 100.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: OGG - 8624 E OFF - 0963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001588 | 29/05/2014 | 10329.00 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001589 | 29/05/2014 | 10903.00 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINDA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001590 | 29/05/2014 | 8836.52 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AS ATIVIDADES DO PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2014 | 124.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2014 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2014 | 40.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3(MEIA)DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.142-0, EM MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2014 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2014 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTRITO DE MORORO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI NO SITIO CABOCLOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001634 | 30/05/2014 | 1584.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001595 | 30/05/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERRO), EM CAMINHAO CACAMBA EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORMEPP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001628 | 30/05/2014 | 17878.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001629 | 30/05/2014 | 13970.88 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 CAMINHAO CACAMBA - CAPACIDADE DE 12 M PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE LIMPEZA DO ACUDE DO JUA NA COMUNIDADE DE TORRES NESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE MATERIAL (PICARRO) PARA SER COLOCADO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TORRES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001631 | 30/05/2014 | 22244.04 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 117 HORAS - MAQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA CONCLUSAO DE LIMPEZA DO ACUDE DO JUA NA COMUNIDADE DE TORRES NESTE MUNICIPIO, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL (PICARRO) PARA SER COLOCADO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TORRES, NESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2014 | 2969.62 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO NASF DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001637 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORME PP 007/2014, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001638 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO AOS PSF,s E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDAS, FAZENDO O TRAJETO AO FINAL DO EXPEDIENTENA ORDEM INVERSA, CONFORME PP 007/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001639 | 30/05/2014 | 8860.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001640 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP 007/2014, RELATIVO AO MES D MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do MDE 12.873-2, conforme extrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas debitadas na conta 19.674-6 em maio, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2014 | 237.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO TIPO HDA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001630 | 30/05/2014 | 11407.20 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 97 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2014 | 1000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM O TEMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR , REALIZADA DURANTE O I ENCONTRO COM EDUCADORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001633 | 30/05/2014 | 23455.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001636 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO VAN, SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO SANTANA DO HERMINIO, VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP 007/2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001641 | 30/05/2014 | 2698.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 38 KM, NO TURNODA TARDE EM UM TOTAL DE 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0744 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001642 | 30/05/2014 | 1220.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 22KM NO TURNO DA TARDE EM UM TOTAL DE 20 VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ART 0012 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001643 | 30/05/2014 | 2080.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM, NO TURNO DA TARDE EM UM TOTAL DE 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA DAH 5094 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2014 | 1919.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 27 KM, NO TURNO DA TARDEEM UM TOTAL DE 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMY 8991 - PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001645 | 30/05/2014 | 1156.00 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 24,5 KM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 2O VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MUH 2921 - PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001646 | 30/05/2014 | 1360.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 24 KM, NO TURNO DA TARDE EM UM TOTAL DE 20 VEICULOKOMBI DE PLACA KJO 0702 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001647 | 30/05/2014 | 2982.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 42 KM, NO TURNO DA TARDEEM UM TOTAL DE 20 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001648 | 30/05/2014 | 1820.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 26 KM, NO TURNO DA TARDE EMUM TOTAL DE 20 VIAGENS EM ONIBUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001649 | 30/05/2014 | 1377.60 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 24 KM, NO TURNO DA MANHA, TOTALIZANDO 20 VIAGENS EM VEICULO CELTA DE PLACA NPV 3050, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001650 | 30/05/2014 | 2142.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GONCALO, CAPOEIRAS, CATOLE, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, TOTALIZANDO 30KM, NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 20 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0762, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001651 | 30/05/2014 | 1704.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA EM UM TOTAL DE 24KM, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 20 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHG 5788 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001652 | 30/05/2014 | 1227.20 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, TOTALIZANDO 26KM, NO TURNO DA TARDE EM UM TOTAL DE 20 VIAGENS EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA KFN 7842 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001653 | 30/05/2014 | 1247.60 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, TOTALIZANDO 26 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 20 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA COO - 6948 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001654 | 30/05/2014 | 2130.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, TOTALIZANDO 30 KM, NO TURNO DA TARDE EM UM TOTAL DE 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB 5916 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001655 | 30/05/2014 | 1128.00 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 24KM, NO TURNO DA MANHA, TOTALIZANDO 20 VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KHS 2122 - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AQUISICAO DE PONTOS DE INTERNET - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, CONFORMEPP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001632 | 30/05/2014 | 1965.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DE PLACA MOM 8492 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2014 | 109.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM EM MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento com Receita Federal/INSS PAR53 debitado no FPM no mes de Maio conforme Extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2014 | 4911.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento com Receita Federal/INSS PAR60 debitado no FPM no mes de Maio conforme Extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2014 | 6670.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP debitado na Conta do FPM 10.401-9, em MAIO, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001657 | 31/05/2014 | 7027.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001658 | 31/05/2014 | 4180.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001656 | 31/05/2014 | 1270.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2014 | 199.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2014 | 235.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FMAS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2014 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2014 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CURATIVO OCULAR SENSIVEL ADULTO C/20 UNDS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM JOSE SEVERINO DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2014 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2014 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO (3346-1068) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2014 | 70.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2014 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2014 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2014 | 149.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2014 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2014 | 231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2014 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2014 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO TELECENTRO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2014 | 350.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO SUAS (CAPACITASUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2014 | 50.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NA LOCALIDADE DE CABOCLOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2014 | 1063.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP 7.077-7 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME COMPROVA EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS (283.142-2) RELATIVO A RETENCAO DO PASEP CONFORME EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2014 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2014 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO MORORO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO MORORO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2014 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMEC, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2014 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LAURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2014 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHA SACO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2014 | 145.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2014 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO MORORO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO MORORO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2014 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO DISTRITO DO MORORO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2014 | 251.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067)DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/06/2014 | 79.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2014 | 40.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2014 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEI PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE EM PARTICIPACAO DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/06/2014 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001753 | 04/06/2014 | 2646.10 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2014 | 2275.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DAS ESCOLAS E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2014 | 2600.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 2 COMPRESSORES COM ENROLAMENTO DO MOTOR E TROCA DO CAPACITOR, CONSERTO DE 05 CANETAS DE ALTA ROTACAO COM TROCA DOS ROLAMENTOS, CONSERTO DE 1 APARELHO DE RAIO-X, MARCA PROCION, PARTE ELETRONICA, CONSERTO E REVISAO EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2014 | 330.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2014 | 40.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002042 | 04/06/2014 | 453.96 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1631 FEITO POR UM LAPSO INVOLUNTARIO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002043 | 04/06/2014 | 285.12 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1629 FEITO A MENOR POR UM LAPSO INVOLUNTARIO QUE ORA CORRIGIMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002044 | 04/06/2014 | 232.80 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1630 FEITO A MENOR POR UM LAPSO INVOLUNTARIO QUE ORA CORRIGIMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2014 | 40.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2014 | 3824.00 | 00059761415791 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2014 | 500.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2014 | 410.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2014 | 118.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA DE PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA EX-GESTOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/06/2014 | 576.17 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE REFERENTE A 7a PARCELA DE 60 RELATIVO A MULTA DO IBAMA PASSADA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/06/2014 | 100.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE RAMAIS TELEFONICO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/06/2014 | 330.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/06/2014 | 348.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES E AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LTS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/06/2014 | 50.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/06/2014 | 1100.00 | 00006229136465 | WILLIAM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMACOES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/06/2014 | 230.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE DIJAINE OLIVEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/06/2014 | 40.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/06/2014 | 124.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001771 | 09/06/2014 | 932.09 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001772 | 09/06/2014 | 899.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2014 | 300.00 | 00006121707488 | SEVERINO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA AUXILIO ALIMENTICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001773 | 09/06/2014 | 1080.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DO PESSOAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001774 | 09/06/2014 | 1209.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001775 | 09/06/2014 | 1782.37 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE REFERENTE AO COMPLEMENTO E SERVICOS DE ANESTESIA DO EXAME DE TOTMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM ISABELLY BARBOSA DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2014 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A USG. DO ORGAO ISOLADO E USG. PAROTIDAS EM PACIENTE GENILSON ALVES MARTINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2014 | 1.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001776 | 09/06/2014 | 6638.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001777 | 09/06/2014 | 594.47 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001778 | 09/06/2014 | 1024.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001779 | 09/06/2014 | 2625.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 17 E 31/05/2014, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2014 | 4952.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM REECEITA FEDERAL/INSS DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL/INSS - PARC53 DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEBITO EM EXTARTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2014 | 118.80 | 10634907000166 | LIBIA MARIA PACHECO GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2014 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DE PLACA PFB 8818 DO DISTRITO DE MORORO - BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2014 | 600.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS E GELADEIRAS DA POLICLINICA, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2014 | 245.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2014 | 55.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de balaciamento e alinhamento em veiculos da sec. de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO No PP 011. 001/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2014 | 4000.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE DESSALINIZAD0RES NAS LOCALIDADES DE PEDRA D`AGUA, MORORO E PEDRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2014 | 1268.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO OI MOVEL REALIZADO PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO PERIODO DE 03/04/2014 A 03/05/2014, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2014 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO PARA ATENDER PACIENTE COM PROBLEMAS RESPIRATORIO GRAVE, EM ATENDIMENTO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM ANTONIA ALUIZIA GUIMARAES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2014 | 3392.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, MERENDA RELATIVO AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2014 | 1400.08 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DE INTERESSE DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2014 | 4117.00 | 12905758000158 | DEPOSITO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHA PENTEADA ADQUIRIDA PARA CONFECCOES DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SEMEC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2014 | 75.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2014 | 75.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL , CONFORME CONTRATO ASSINADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2014 | 926.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO REALIZADA NOS DIAS 17 E 31/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2014 | 166.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF MUNICIPAL (3346-1099) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2014 | 146.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (3346-1063) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2014 | 40.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2014 | 160.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/06/2014 | 74.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2014 | 88.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2014 | 174.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001812 | 13/06/2014 | 2763.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001813 | 13/06/2014 | 2061.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NORA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2014 | 50.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2014 | 25.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2014 | 170.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/06/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM ANTONIO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2014 | 207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2014 | 115.70 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001821 | 16/06/2014 | 156.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2014 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2014 | 1900.00 | 00011216298491 | REDOVAL BARROS BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PREPARACAO (POLY) PEDRAS PARA CALCAR A AVENIDA JOSE BERNARDO DE MOURA E RUA ELVIRA AMORIM NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2014 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2014 | 850.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS COMO ARTICULADOR E PALESTRANTE DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/06/2014 | 400.00 | 00097717371472 | MARIA JOSEMILDE P. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2014 | 250.00 | 00007267956408 | EDER FERNANDO CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002033 | 17/06/2014 | 39787.33 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA DA IGREJA CONFORME PROJETO BASICO E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2014 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DE VEICULO DE PLACA OXO 7656, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2014 | 473.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE COLAGEM DE PNEUS E TIP TOP No 05 E 07, EM TRATORES E CARROCAO DA SEMAM DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00002117362443 | RAILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E PALCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA LOCALIDADE DO MORORO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2014 | 8439.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001827 | 17/06/2014 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O BLOCO DE ASSISTENCIA DE FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2014 | 400.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, RODIZIO, VULCANIZACAO E TIP TOP NOS VEICULOS DE PLACA NPT 0039, NPS 7718, NPT 0169, TODOS UNO MILLE WAY E MNT 0757 GOL 1.0, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2014 | 730.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2014 | 320.00 | 00007267956408 | EDER FERNANDO CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2014 | 360.00 | 00007267956408 | EDER FERNANDO CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2014 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE USG. ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE MARIA DAS NEVES VIEIRA DE QUEIROZ FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2014 | 600.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (POLICLINICA) E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2014 | 50.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2014 | 100.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DO SAMU DA CIDADE DE QUEIMADAS/PB A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2014 | 11029.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2014 | 12654.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE E SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2014 | 8535.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU E HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2014 | 245.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2014 | 17848.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIARES 40% FUNDEB) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2014 | 67918.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2014 | 3420.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2014 | 457.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2014 | 300.00 | 00009471079403 | ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2014 | 40.00 | 00004099622444 | INALDETE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2014 | 153.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2014 | 1014.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2014 | 781.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CRAS (EFETIVOS E E.I.P.) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2014 | 640.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CREAS EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2014 | 21052.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, CULTURA, INFRAESTUTURA, OLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, INCLUINDO AINDAA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2014 | 1647.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2014 | 153.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO FPM EM JUNHO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/06/2014 | 1215.50 | 00098203517404 | LUCIENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO (130 KG) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001860 | 24/06/2014 | 208.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/06/2014 | 137.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2014 | 2856.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001862 | 25/06/2014 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2014 | 298.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HDD SEAGATE INTERNO 500 GB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2014 | 430.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACA OFF 2827 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQK 4926 RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFE 3186 RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2014 | 312.50 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2014 | 1232.98 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (131,87 KG) PARA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2014 | 1215.50 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (130 KG) PARA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2014 | 297.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULLO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 7656 NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/06/2014 | 22734.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/06/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/06/2014 | 2197.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2014 | 11201.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/06/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/06/2014 | 14273.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2014 | 13708.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40% AUXILIAR MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/06/2014 | 48822.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDCACAO INFANTIL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2014 | 7992.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2014 | 70142.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2014 | 204843.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2014 | 22601.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o (METADE) SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2014 | 102019.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2014 | 31670.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/06/2014 | 40.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/06/2014 | 3330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2014 | 13991.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2014 | 14682.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/06/2014 | 17770.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2014 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2014 | 9808.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE DA SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/06/2014 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/06/2014 | 38261.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2014 | 9600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/06/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2014 | 3793.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2014 | 3214.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2014 | 14814.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2014 | 1924.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2014 | 7353.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2014 | 7935.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2014 | 14985.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2014 | 7874.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2014 | 1100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2014 | 820.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2014 | 7193.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2014 | 2515.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2014 | 1701.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2014 | 2190.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2014 | 3132.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/06/2014 | 3366.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2014 | 16795.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/06/2014 | 8885.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/06/2014 | 3798.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/06/2014 | 5738.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/06/2014 | 3591.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2014 | 1484.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CAMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/06/2014 | 1360.00 | 00092967183415 | ADEILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, CANJICA, MILHO COZIDO E MUGUNZA) PARA A FESTA DO SAO JOAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REALIZADONO GINASIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00098203517404 | LUCIENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE 20 VESTIDOS E 20 CAMISAS PARA O GRUPO DE DANCA DOS USUARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/06/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2014 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2014 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDOR DO CREAS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2014 | 1942.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2014 | 832.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2014 | 380.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO DE SERVIDOR DO CRAS - EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2014 | 544.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13o SALARIO (METADE) DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/06/2014 | 2775.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/06/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2014 | 1351.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/06/2014 | 4896.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - FETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/06/2014 | 7800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2014 | 1991.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2014 | 26650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2014 | 1210.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2014 | 1604.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO, DEBITADA NO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2014 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/06/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2014 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2014 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2014 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2014 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 meia diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, para resolver questoes de interesse desta municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2014 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2014 | 239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001954 | 30/06/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, ATRAVES DO CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO PP 011, 001/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001996 | 30/06/2014 | 16935.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002004 | 30/06/2014 | 5940.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 15 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA REALIZAR LIMPEZA NO ACUDE NA COMUNIDADE DE BARRIGUDA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (PICARRO) COLOCADDO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGAO ST. BARRIGUDA AO SITIO MULUNGU NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002005 | 30/06/2014 | 13192.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 42 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA EM LIMPEZA DE ACUDE EM BARRIGUDAS, APROVEITANDO O MATERIAL (PICARRO) PARA COLOCAR EM ESTRADA QUE LIGA ST. BARRIGUDA AO ST. MULUNGU E 26 HS DE MAQUINA PARA LIMPEZA DO ACUDE DE PEDRA D`AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.693-X NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00006229136465 | WILLIAM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2014 | 300.00 | 00085435228468 | FLAVIO GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVISORIAS DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001976 | 30/06/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001977 | 30/06/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001978 | 30/06/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETA, CABOCLOS E BARRIGUDAS, FAZENDO O TRAJETO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORMEPP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCMENTO ATE RECIFE - PE, NA FUNCAO DE CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001987 | 30/06/2014 | 590.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2014 | 1867.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PECAS E SER. P/M LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001994 | 30/06/2014 | 8722.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2014 | 1900.00 | 00060226323404 | FRANCISCO PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCINEIRO, REPAROS E CONSERTOS DE ARMARIOS, PORTAS, FECHADURAS, FORROS DE PVC NA POLICLINICA E UBS (UNIDADES DE SAUDE)DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2014 | 1090.00 | 00005984078473 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS, RECEITUARIO SIMPLES E ESPECIAL E FICHAS DE CONTROLE E ENTREGA DE MEDICACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2014 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 meia diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para resolver questoes de interesse desta municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001955 | 30/06/2014 | 680.68 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO SO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 26 KM EM 11 VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DEPLACA COO 6948 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001956 | 30/06/2014 | 1171.50 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 11 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB 5916 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001957 | 30/06/2014 | 674.96 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM, EM 11 VIAGENS EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA KFN 7842 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001958 | 30/06/2014 | 671.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 22 KM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 11 VIAGENSEM VEICULO VERANEIO DE PLACA ART 0012 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2014 | 1055.45 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 27 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 11 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KMY 8991 - PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001960 | 30/06/2014 | 635.80 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24,5 KM NO TURNO DA TARDE EM 11 VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MUH 2921 - PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001961 | 30/06/2014 | 748.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE EM 11 VIAGENS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJO 0702 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001962 | 30/06/2014 | 1640.87 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, TOTALIZANDO 42 KM NO TURNO DA TARDE EM 11 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE 6807- PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001963 | 30/06/2014 | 1001.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 26 KM EM 11 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUE 4333 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001964 | 30/06/2014 | 757.68 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA TOTAL DE 11 VIAGENS EM VEICULO CELTA DE PLACA NPV 3050 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001965 | 30/06/2014 | 1483.90 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 38 KM NO TURNODA TARDE TOTAL DE 11 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0744 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001966 | 30/06/2014 | 937.20 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM EM 11 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHG 5788 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001967 | 30/06/2014 | 1144.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM EM11 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA DAH 5094 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001968 | 30/06/2014 | 1178.10 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GONCALO, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM EM 11 VIAGENS EM VEICULOONIBUS DE PLACA MYL 0762 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001969 | 30/06/2014 | 620.40 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHA, TOTAL DE 24 KM EM VEICULO 11 VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA 2122 - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2014 | 850.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E ASPIRACAO DOS VEICULOS MONTANA DE PLACA MOO 7032, AGILE NPX 4414, GOL MNT 0757 E ONIBUS DE PLACA NQK 2256 VW, NQK 4926 IVECO, OGO 4758 IVECO E NPU 8061 VOLARE, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001979 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO VAN SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO SANTANA, VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001981 | 30/06/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2014 | 2240.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GRADES DE SEGURANCA E PORTAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2014 | 200.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2014 | 804.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PECAS E SER. P/M LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001993 | 30/06/2014 | 20700.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (40% DO FUNDEB) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2014 | 1506.40 | 00005984078473 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006827554430 | ERICO MOURIAT ARRUDA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE PIFANO REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE RECREACAO REALIZADO NO SCFC (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2014 | 724.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001992 | 30/06/2014 | 1529.98 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL AO LONGO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2014 | 1280.00 | 00005984078473 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 700 FOLDERS PAPEL COUCHE BRILHO DE VARIOS FORMATOS E CORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 46.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS 18.142-0 EM JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2014 | 7440.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 62 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADO NO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2014 | 1322.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2014 | 900.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIBERACAO E LICENCA DO USO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2014 | 300.00 | 00037977806487 | NEUSA DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REFORMA DE ESTOFADOS (SOFA), PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001995 | 30/06/2014 | 1877.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2014 | 78.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 10.401-9 EM JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.873-2 EM JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2014 | 800.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA PLACA DO PAINEL DA VELOCIDADE EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NOB 083O, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2014 | 407.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP 7.077-7 RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 283.142-2 RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2014 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2014 | 172.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2014 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIOAN A VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2014 | 157.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE (3346-1086) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002052 | 01/07/2014 | 6500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002053 | 01/07/2014 | 3615.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2014 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2014 | 1053.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE MATERIAL REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2014 | 163.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2014 | 76.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA SEDE DO MUNICIPIO (3346 - 1061) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2014 | 76.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA SEDE DO MUNICIPIO (3346 - 1061) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002066 | 01/07/2014 | 4425.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS, ESGOTOS, POCOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2014 | 1582.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA NA PRACA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2014 | 1327.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRACA AERCIO BARRETO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2014 | 2716.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2014 | 186.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2014 | 400.00 | 00011040513468 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO A PESSOA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA REALIZAR EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2014 | 420.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PNEUS DO TRATOR E DA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2014 | 500.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DOS POCOS DOS SITIOS PEDRA D`AGUA E RETIRO, INCLUSO TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PUCAO MAMARIA NA PACIENTE MARLENE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2014 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A USG. CERVICAL + USG. ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2014 | 50.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2014 | 160.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DO MORORO DO HERMINIO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2014 | 579.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 8a PARCELA DE 60, RELATIVO A MULTA DO IBAMA REALIZADA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002106 | 02/07/2014 | 3205.53 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 EMIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO NILO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2014 | 800.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINACAO E SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2014 | 520.00 | 00005549772493 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PNEUS MANCHAO, TIOTOP, VULCANIZACAO DE TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2014 | 191.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067) NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2014 | 1271.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SERVICO TELEFONICO DA PREFEITURA COM A OI TELEMAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/07/2014 | 44.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/07/2014 | 50.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2014 | 54.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2014 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/07/2014 | 114.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/07/2014 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/07/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/07/2014 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADA NO DIA 14/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/07/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA DO SITIO CHA DO SACO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/07/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2014 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de aperelhos medico destinado a tratamento respiratorio domiciliar para paciente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/07/2014 | 230.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/07/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/07/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTRIO DO MORORO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/07/2014 | 197.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2014 | 250.00 | 00001448398495 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2014 | 3150.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002147 | 08/07/2014 | 37627.36 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA DA IGREJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC. 001/2014, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO No 2 EM ANEXO. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002148 | 08/07/2014 | 20597.23 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA DA IGREJA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC. 001/2014, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO No 3 EM ANEXO. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2014 | 40.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/07/2014 | 60.00 | 18821068000105 | CLINICA MEDICA DE OTORRINO BELMIRO P.B.NETO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DA PACIENTE JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS REALIZADO NESTE CONSULTORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/07/2014 | 40.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2014 | 200.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PACIENTE EDILEUZA ALVES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2014 | 1500.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABECOTE COMPLETO PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO FLEX ECONOMICO DE PLACA MOE - 7461, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2014 | 1812.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO ELETRONICO SSJ/PB; DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ENTRE OUTROS EM NOME DA PREF. MUN. DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2014 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 14/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2014 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DEBITADA NA CONTA 20.948-1, NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002162 | 10/07/2014 | 3152.90 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL/INSS - PARC53 DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2014 | 4991.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL / INSS - PARC60 DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM 10.401-9 RELATIVO A RETEN~CAO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002161 | 10/07/2014 | 1142.43 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002157 | 10/07/2014 | 1415.95 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO EM ORGAOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/07/2014 | 660.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/07/2014 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MULUNGU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/07/2014 | 530.00 | 00004252045452 | KLEBER CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, INCLUSO LIMPEZA E PINTURA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SEMEC SEC. DE EDUCACAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/07/2014 | 25.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/07/2014 | 40.00 | 00011131396766 | AMANDA DE ANDRADE RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE AROEIRAS - PB, NO DIA 10/07/2014, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO BOLSA FAMILIA COM O TEMA; CANVERSANDO COM NOSSAS FAMILIAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/07/2014 | 3900.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES NAS LOCALIDADES DE PEDRA D`AGUA, MORORO E PEDRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/07/2014 | 330.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO POCO ARTESIANO DAS COMUNIDADES DE VEREDA GRANDE E OVELHAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2014 | 135.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2014 | 169.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF (3346 - 1099), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2014 | 40.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA SEDE DO MUNICIPIO (3346 - 1061) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2014 | 61.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 - 1068) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2014 | 127.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (3346 - 1063) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2014 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 - 1046) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/07/2014 | 40.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/07/2014 | 3933.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DA ASSITENCIA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/07/2014 | 33.10 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/07/2014 | 264.80 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/07/2014 | 1730.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/07/2014 | 280.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/07/2014 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE - ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/07/2014 | 140.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/07/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB NO DIA 14/07/2014, PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC,JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2014 | 4474.75 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2014 | 3132.45 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2014 | 40.00 | 00005167852498 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE AROEIRAS -PB, NO DIA 10/07/2014, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO BOLSA FAMILIA COM O TEMA; CONVERSANDO COM NOSSAS FAMILIAS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2014 | 125.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL EM DESLOCAMENTO ATE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE KITS PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE GESTANTES ATENDIDAS PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2014 | 285.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSEFA LUCIA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2014 | 50.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2014 | 50.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR INDICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/07/2014 | 200.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE JOSE GOMES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2014 | 40.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE EDUARDA ISABELA FERREIRA PARA FAZER EXAME NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/07/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/07/2014 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE MARCIA BARBOSA NASCIMENTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAURENO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/07/2014 | 50.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PB NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA BUSCAR EXAMES DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO NO CEMUPE - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNANBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 17/07/2014 | 1268.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PRETAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2014 | 220.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRANTE MEDIADOR NA CAPACITACAO PARA O CONSELHO TUTELAR E CREAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2014 | 300.00 | 00006121707488 | SEVERINO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2014 | 9165.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAC - SAMU - HOSPITAL - POLICLINICA - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2014 | 14723.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2014 | 11416.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 10.401-9 RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DA SEGUNDA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2014 | 736.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2014 | 627.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2014 | 990.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2014 | 20306.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA GAPRE; SEMAD; SECULT; SEFIN; SEINFRA; SEPLAN; SEMAN; CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2014 | 2991.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2014 | 3140.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2014 | 9373.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EDUC. INFANTIL - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2014 | 43496.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - EFETIVOS - FUND. E.I.P. EDUC. INFANTIL E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2014 | 14666.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2014 | 229.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2014 | 151.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2014 | 348.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/07/2014 | 290.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PNEUS, MACARRAO, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MONTANA DE PLACA MOO 7032, GOL MNT 0757 E ONIBUS DE PLACAS OGB 6719, NPU 8061 E OGO 4758, TODOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/07/2014 | 2128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2014 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PSTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/07/2014 | 280.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, MACARRAO, RODIZIO E OUTROS SERVICOS DE PNEUS NOS VEICULOS UNO MILLE WAY ECON. DE PLACAS NPT 0169, NPS 7718, MOE 7461 E AGILE DE PLACANPX 4414, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/07/2014 | 761.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA EERGISA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002231 | 21/07/2014 | 2441.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002232 | 21/07/2014 | 2105.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002233 | 21/07/2014 | 1270.93 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002234 | 21/07/2014 | 1301.21 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002235 | 21/07/2014 | 714.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002224 | 21/07/2014 | 1672.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002229 | 21/07/2014 | 1787.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002236 | 21/07/2014 | 2007.61 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2014 | 8176.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2014 | 92.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002246 | 22/07/2014 | 1040.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS DESTINADO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002243 | 22/07/2014 | 1340.05 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002244 | 22/07/2014 | 1041.48 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002245 | 22/07/2014 | 700.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSSIDADE DO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/07/2014 | 510.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PLACAS: NQK 2256, OFF 2827, OGB 6719, OFE 3186, NQG 2252 E NQK 4926, TODOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2014 | 6420.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES EM 2040 CAMISAS E 150 SHORTS PARA UNIFORME ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL PRE-ESCOLAR E ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002241 | 22/07/2014 | 2730.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002242 | 22/07/2014 | 5073.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2014 | 348.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2014 | 1500.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, PINTURA E INSTALACAO DO BALAO, COM A MARCA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002252 | 23/07/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/07/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002247 | 23/07/2014 | 9231.38 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS 4 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E 1 EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002248 | 23/07/2014 | 5725.80 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS DIVERSAS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PARTE DA ATENCAO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002249 | 23/07/2014 | 5625.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS DIVERSAS (RECEITUARIOS, REQUISICAO DE EXAMES, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL,ENCADERNACOES, ETC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2014 | 1605.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABOTARIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/07/2014 | 229.05 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2014 | 129.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346 - 1040) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002258 | 24/07/2014 | 48925.89 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA DA IGREJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 001/2014, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO No 4. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2014 | 323.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONTA DA ENERGISA (PARTE DA FESTA DE SANTA ANA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002256 | 24/07/2014 | 16540.95 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002257 | 24/07/2014 | 4810.76 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA A POLICLINICA, SAMU, LABORATORIO E CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2014 | 25.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2014 | 25.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2014 | 25.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2014 | 25.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2014 | 25.00 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2014 | 25.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2014 | 25.00 | 00002701214475 | JOSE EDIVAN SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2014 | 25.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2014 | 25.00 | 00001650642776 | ADENILSON GOMES BARBOSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE UMBUZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PARA SEC. DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2014 | 7340.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDOLA, FOGUETE E MORTEIROS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA RELAIZADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2014 | 2997.00 | 10454756000164 | VAGENER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE CAPACIDADE 180 KVA TRIFASICO, TRIFASICOS, TENSAO 440/380/220/110/60 M2 PARA OS DIAS 25, 26 e 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRADE SANTANA, PARA A TRADICONAL FESTA SANTA ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2014 | 13778.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE, TENDAS METALICAS E BANHEIROS QUIMICOS NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, COM 04 TENDAS, 15 BANHEIROS, ENTRE OS DIAS 24, 25, 26 E 27, ACOMPANHANDO O PALCO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2014 | 2500.00 | 00047659521420 | JORGE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA KAIROS NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTANA, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2014 | 1000.00 | 13311730000155 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DOS VIOLEIROS NA TRADICIONAL FESTA SANTA ANA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2014 | 15000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO DAS ANTIGAS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO TRADICONAL FESTA DE SANTA ANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2014 | 8100.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA COMPOSTO SONORIZACAO E ELETROPALCO PARA EVENTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2014 | 1275.00 | 97524572000101 | MARIA DAS DORES MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE - ESCOLA E ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2014 | 100.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2014 | 100.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2014 | 148.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2014 | 125.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE - PB, EM CURSO DE CAPACITACAO EM CODIFICACAO DE OBITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2014 | 37650.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2014 | 10700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2014 | 1916.12 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2014 | 5006.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE O MAC (SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2014 | 400.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA B, PARA SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DE COORDENACAO DO MAC (SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2014 | 100.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TALOES NOTIFICACOES DE RECEITA B PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2014 | 15679.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2014 | 1924.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2014 | 6801.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2014 | 7218.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2014 | 10702.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2014 | 8333.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2014 | 1100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2014 | 2948.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2014 | 3793.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2014 | 3214.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA E SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2014 | 10444.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2014 | 27631.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2014 | 18307.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DFE SAUDE - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2014 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2014 | 9808.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL- EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2014 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2014 | 4377.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2014 | 7800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2014 | 3137.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2014 | 26650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002282 | 29/07/2014 | 19306.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2014 | 250.00 | 00002456943406 | ANTONIO GENU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA NA ESCOLA EMIDIO DO REGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO SITIO PEDRA D`AGUA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2014 | 41477.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2014 | 26263.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2014 | 14782.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2014 | 49307.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2014 | 206232.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2014 | 8543.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2014 | 16016.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JOVENS E ADULTOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2014 | 900.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM PARA PROCISSAO E LOCACAO NO PAVILHAO DA TRADICIONAL FESTA DE STa ANA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2014 | 4200.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADO NA FESTA DE PADROEIRA SANTA ANA, COM 10 HOMENS NA SEXTA 25/07 - 35 HOMENS NO SABADO - 26/07 E 15 HOMENS NO DOMINGO 27/07, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2014 | 3209.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2014 | 5738.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2014 | 4141.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2014 | 3140.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2014 | 1082.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2014 | 1665.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2014 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002286 | 29/07/2014 | 18601.13 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2014 | 23179.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2014 | 3645.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002364 | 30/07/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA DE COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, ATRAVES DO CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2014 | 262.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2014 | 1250.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PREPARO E REALIZACAO DA CAPACITACAO PARA O CREAS E CONSELHOS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2014 | 260.00 | 00001813847444 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E CONFECCAO DE BOLOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE RECREACAO REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2014 | 724.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006827554430 | ERICO MOURIAT ARRUDA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE PIFANO REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2014 | 300.00 | 00087238047420 | JOSE OLIVEIRA MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS INSTALADAS NO DISTRITO DE MORORO, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.693-X, MES DE JULHO CONFORME EXRTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2014 | 2856.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA - SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2014 | 6000.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE FORRO DA BARKA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA SANTA ANA NOS DIAS 19 E 26 DE JULHO DE 2014 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00015409759400 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE FORRO JOAO MOURA E BANDA FORRO DE FARRA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2014 | 600.00 | 00001618347446 | TIETRE BRUNO A. FREITAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO PEGADA DE 1a NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA NO DIA 25 DE JULHO DE 2014 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2014 | 600.00 | 00070176312420 | GEOVANES JUNIOR LEAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO PEGADA DE PLAY NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2014 | 1400.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA Sra SANTANA NESTE MUNICIPIO, NA RADIO CORREIO FM 98.1 E PROGRAMA FM RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA BARKA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2014 | 500.00 | 00009071192474 | RODRIGO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA NAS ESCOLAS DE SALINAS, FEIJAO, MANGAIOS E CABOCLOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. (SEC. DE EDUCACAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2014 | 450.00 | 00007610853780 | REGINALDO MENDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA NA ESCOLA DO SITIO BARRIGUDA II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2014 | 1480.00 | 00010309320429 | GUILHERME NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS, PAREDES, RETALHAMENTO E REPAROS NAS ESTRUTURAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DOS SITIOS SALINAS, MANGAIOS, CABOCLOS E FEIJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002366 | 30/07/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 12.873-2 NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NO FPM 10.401-9 RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA TERCEIRA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2014 | 0.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR 10.402-7 RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002362 | 30/07/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2014 | 1652.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM EM JULHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2014 | 46.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8.566-9 NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2014 | 25.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002374 | 30/07/2014 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO RESPIRATORIO EM DOMICILIO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2014 | 1100.00 | 00006229136465 | WILLIAM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA A SEC. DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2014 | 2581.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2014 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS, COM SINALIZACAO PADRAO DA POLICLINICA E SEDE DO SAMU, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002385 | 31/07/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002386 | 31/07/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA D INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002387 | 31/07/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETA, CABOCLOS E BARRIGUDAS, FAZENDO O TRAJETO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORMEPP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2014 | 766.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2014 | 43.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA REFERIDA CONTA, NO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do igdbf e ressarcida com recursos da conta tributos, conforme extratos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2014 | 5.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS DA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2014 | 62.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM EM JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2014 | 14.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002384 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO VAN SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO SANTANA DO HERMINIO, VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002392 | 31/07/2014 | 736.32 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA KFN 7842 - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002393 | 31/07/2014 | 732.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 22 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA ART 0012 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2014 | 1151.40 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 27 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KMY 8991 PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002395 | 31/07/2014 | 693.60 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24,5 KM NO TURNO DA TARDE EM TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MUH 2921 PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002396 | 31/07/2014 | 1278.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETA, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB 5916 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002397 | 31/07/2014 | 1618.80 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 38 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0744 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002398 | 31/07/2014 | 742.56 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE EM TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA COO 6948 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002399 | 31/07/2014 | 1092.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TURNODA TARDE EM TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUE 4333 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002400 | 31/07/2014 | 1789.20 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 42 KM NO TURNO DATARDE EM 12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE 6807 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002401 | 31/07/2014 | 816.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 12 VIAGENSEM VEICULO KOMBI DE PLACA KJO 0702 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002402 | 31/07/2014 | 676.80 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KHS 2122 PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002403 | 31/07/2014 | 1285.20 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GONCALO, CAPOEIRAS, CATOLE, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 30 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0762 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002404 | 31/07/2014 | 1248.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 30 KM NOTURNO DA TARDE, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA DAH 5094 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002405 | 31/07/2014 | 826.56 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL 24 KM NO TURNO DA MANHA, TOTAL DE 12 VIAGENS EM VEICULO CELTA DE PLACA NPV 3050, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002406 | 31/07/2014 | 1022.40 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE12 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA 5788 PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2014 | 441.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2014 | 1875.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2014 | 283.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2014 | 800.00 | 00001626156719 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES DE PROTECAO NO COMBATE A INVASAO DE MORCEGOS E PARDAIS NAS ESCOLAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS CONFORME DESCRICAO EM NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2014 | 500.00 | 00004993185448 | ADILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SAMBA DE COCO MESTRE ZE ZUCA EM EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA RELAIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2014 EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00007365327499 | RAFAEL DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO TOCA BRASIL NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2014 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2014 | 1300.00 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PEDAGOGICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2014 | 2736.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 PACOTES DE LEITE PARA ALIMENTACAO POR GASTRONOMIA E ALIMENTACAO PARENTERAL DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO PP. 011, 001/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2014 | 1165.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2014 | 7527.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ORGAOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRACA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2014 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2014 | 139.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO DO CREAS DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2014 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2014 | 205.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2014 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SALAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2014 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2014 | 195.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2014 | 145.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 145 CADEIRAS PARA O PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 06/08/2014 NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2014 | 240.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO AOS ORGAOS DA SEC. DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2014 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2014 | 200.00 | 00013603442415 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2014 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2014 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2014 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2014 | 2472.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2014 | 183.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2014 | 240.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2014 | 86.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2014 | 1.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2014 | 1315.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2014 | 212.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2014 | 174.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO OI MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO DIA 13/06/2014 AO DIA 13/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2014 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002470 | 01/08/2014 | 8558.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002471 | 01/08/2014 | 3884.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002472 | 01/08/2014 | 8311.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2014 | 61.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2014 | 156.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2014 | 149.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/08/2014 | 1342.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002491 | 04/08/2014 | 600.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RCARGAS DE TONERS E DE CARTUCHO JATO DE TINTA, MANUTENCAO DE MAQUINAS DE XEROX, IMPRESSORAS E SUBSTITUICAO DE CILINDROS PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2014 | 50.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/08/2014 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2014 | 583.21 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 9 DE 60 PARCELAS DA MULTA DO IBAMA COM O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/08/2014 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/08/2014 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002493 | 04/08/2014 | 300.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER`S E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002484 | 04/08/2014 | 600.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MAQUINAS DE XEROS, IMPRESSORAS E SUBSTITUICAO DE CILINDROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (LABORATORIO, POLICLINICA, SAMU E COORDENACAO DE MEDIO COMPLEXIDADE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/08/2014 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002486 | 04/08/2014 | 1173.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2014 | 159.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002494 | 04/08/2014 | 600.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC. DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO BASICA), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2014 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2014 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002490 | 04/08/2014 | 400.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, SUBSTITUICAO DE CILINDROS, RECARGAS DE TONER`S E CARTUCHOS JATO TINTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PATA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E DE CARTEIRA DE TRABALHOEPREVIDENCIA SOCIAL - CTPS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/08/2014 | 1129.00 | 00005549772493 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PNEUS, TIP TOP, MANCHAO, VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NAS MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/08/2014 | 730.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6 TROFEUS PARA DISTRIBUICAO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR EM TORNEIO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002498 | 06/08/2014 | 630.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIOS, DIRECAO, SUSPENSAO, ESCAPAMENTO E MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPT 0119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002499 | 06/08/2014 | 700.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NOS SISTEMAS DE FREIOS A DIRECAO DA AMBULANCIA SAMU RENAULD OFB - 8818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002500 | 06/08/2014 | 1260.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL OU SEJA, INJACAO ELETRONICA, SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSAO E DIRECAO DO UNO MILLE ECON. DE PLACA NPT 0169. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002508 | 06/08/2014 | 420.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL OU SEJA SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSAO E DIRECAO E CORRETIVA EM ESCAPAMENTO EM VEICULO AGILE SAUDE NA ESCOLA DE PLACA NPX 4414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002509 | 06/08/2014 | 280.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E ESCAPAMENTO E CORRETIVA DE DIRECAO E MECANICA EM GERAL, REALIZADO EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA NTX 7718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002510 | 06/08/2014 | 490.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO NA SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS E MECANICA EM GERAL, REALIZADO EM VEICULO UNO MILLEECON. DE PLACA MOE 7461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002501 | 06/08/2014 | 140.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL DE FREIOS E CORRETIVA NO ESCAPAMENTO REALIZADO EM VEICULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002502 | 06/08/2014 | 210.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, SUSPENSAO, FREIOS E ESCAPAMENTO EM VEICULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002503 | 06/08/2014 | 800.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERACAO NOS SISTEMAS DE FREIOS DE DIRECAO E SUSPENSAO EM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA NQB 0830 DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002504 | 06/08/2014 | 600.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NOS SISTEMAS DE FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULO ONIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA OGO 4758 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002505 | 06/08/2014 | 600.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NOS SISTEMAS DE FREIOS DE DIRECAO E ESCAPAMENTO DO ONIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA OFB 0249 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/08/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/08/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/08/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/08/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002520 | 07/08/2014 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/08/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/08/2014 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/08/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTRITO DE MORORO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SFCV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NA COMUNIDADE DE CABOCLOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/08/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/08/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/08/2014 | 230.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2014 | 80.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO EM GERENCIAMENTO DE CASOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2014 | 1633.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRACADEIRA TRANSMISSAO, PARAFUSO TRANSMISSAO, CRUZETA TRANSMISSAO CAMINHAO E GARFO TRANSMISSAO CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2014 | 580.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REINSTALACAO COM SUBSTITUICAO DE CRUZETAS/SUBSTITUICAO DE GARFO/SUBSTITUICAO ABRACADEIRAS/RECUPERACAO DE TRANSMISSAO LUVA, FREZADO E RECUPERACAO DA SAIA DO VEICULO PIPADE PLACA OXO 7656 DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/08/2014 | 50.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE HUGO MEDEIROS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/08/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL / INSS - PARC53 DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/08/2014 | 3503.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/08/2014 | 5035.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL / INSS - PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/08/2014 | 0.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/08/2014 | 50.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE - PB, RELATIVO A IDA A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2014 | 40.00 | 00004828366440 | FERNANDA AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/08/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DO PERIODO DE 12/08/2014 ATE 12/08/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2014 | 250.00 | 00002848096756 | MARIA JOSETE CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPLEMETAR A ALIMENTACAO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2014 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2014 | 150.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA O AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2014 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2014 | 72.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3346 - 1068) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2014 | 143.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU ( 3346 - 1063) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2014 | 165.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 - 1086) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/08/2014 | 350.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 1 CHAVE DE SINALEIRA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0249 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2014 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO Sr. SEVERINO FRANCISCO SANTOS, DEVIDO SEU FALECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2014 | 620.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DE POCOS (CATAVENTOS) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2014 | 650.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DE 4 BOMBAS COM TROCA DE SELO MOTOR E ROLAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002553 | 14/08/2014 | 5166.14 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2014 | 284.65 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 07/08/14, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/08/2014 | 40.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA LEVAR O PESSOAL DO LABORATORIO PARA UMA CAPACITACAO NO LACEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002550 | 14/08/2014 | 210.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2014 | 50.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE, RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002556 | 15/08/2014 | 700.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HDD EXTERNO ITB PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2014 | 75.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE, RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2014 | 50.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2014 | 2740.24 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PARAFUSOS, PORCAS, LAMINAS RETA, LAMINAS 416E) DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0002557 | 15/08/2014 | 2160.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK 15, 4GB 500GB HDMI, TELA DE 14,5o PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0002558 | 15/08/2014 | 3985.20 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 1 NOTEBOOK DESTINADO AOS SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0002559 | 15/08/2014 | 3650.40 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 MICROCOMPUTADORES COMPLETO DESTINADO AO IGDSUAS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2014 | 1186.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DA PREFEITURA COM A OI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/08/2014 | 270.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 MEDALHAS ACRILICO PARA OS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/08/2014 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO EM PACIENTE EDITE MARIA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.142-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/08/2014 | 162.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/08/2014 | 40.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/08/2014 | 40.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VIOLENCIA SEXUAL DOMESTICA E OUTRAS VIOLENCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/08/2014 | 550.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/08/2014 | 1650.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/08/2014 | 250.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/08/2014 | 790.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002591 | 20/08/2014 | 4600.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PADROES DE CAMISAS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, COM APOIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/08/2014 | 247.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RODIZIO DE PNEUS NOS ONIBUS DE PLACAS OFB 0249, OFE 3186 E NQK 2256, INCLUSO SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO GOL DE PLACA MNT 0757 E MONTANA MOO 7032, TODOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2014 | 71363.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - DAS FOLHAS 4000, 4001, 4020,4021, 4050, 4051, 4061, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2014 | 3252.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2014 | 1831.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2014 | 464.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2014 | 70.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2014 | 627.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CREAS - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2014 | 833.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2014 | 20660.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, CULTURA, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIOAMBIENTE E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2014 | 990.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V.(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/08/2014 | 1647.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/08/2014 | 157.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS, TIPO VULCANIZACAO, RODIZIO E TROCA DE SERVICOS DE CAMARA DE AR, TIP TOP, REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, FIAT UNO DE PLACAS NPS 7718, NPT0169, MOE 7461, AMBULANCIA FIORINO NPT 0119 E AGILE NPX 4414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2014 | 10056.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2014 | 16860.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, ESF, ACS, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/08/2014 | 8728.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - SAMU - HOSPITAL - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2014 | 1467.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2014 | 601.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IGD/SUAS (19673-8)DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/08/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FMASPFMC (19675-4) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TAREFA QUE FOI DEBITADA NA CONTA DO FMASSCFV (20948-1)DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/08/2014 | 2772.90 | 16984317000140 | CAMILA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE CAMISAS E SHORTS PARA O FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2014 | 631.20 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2014 | 800.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/08/2014 | 1457.66 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/08/2014 | 1457.66 | 00098203517404 | LUCIENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/08/2014 | 943.80 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2014 | 80.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE GURJAO - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERESTADUAS DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2014 | 80.00 | 00004099622444 | INALDETE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE GURJAO - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2014 | 80.00 | 00008887199493 | IARA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.948-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002609 | 22/08/2014 | 1194.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/08/2014 | 600.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADO EM MAQUINAS, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/08/2014 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DE 1 CORREIA LAMINADA 2LONAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2014 | 55.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/08/2014 | 310.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PERTINENTE AO VEICULO TIPO MASTER OFB 8818 DO SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/08/2014 | 1076.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER DO SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/08/2014 | 50.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, LEVAR PACIENTE UELSON DA SILVA BARBOSA, PARA INTERNACAO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRALPROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/08/2014 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDITE MARIA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/08/2014 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2014 | 2172.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/08/2014 | 10572.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2014 | 27045.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2014 | 22148.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2014 | 3106.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2014 | 10095.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2014 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2014 | 17191.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/08/2014 | 1924.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/08/2014 | 11214.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/08/2014 | 7615.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/08/2014 | 11200.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2014 | 8393.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/08/2014 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2014 | 6230.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2014 | 3697.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002672 | 25/08/2014 | 108.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES NA POLICLINICA E SAMU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002673 | 25/08/2014 | 2842.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002674 | 25/08/2014 | 1381.25 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA AO SAMU E A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002675 | 25/08/2014 | 1571.33 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002676 | 25/08/2014 | 269.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2014 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB,NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE VANDUIR LACERDA BARBOSA PARA RETORNO MEDICO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SEC. ADJUNTA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, RONIELE BEZERRA RAMOS PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/08/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EDUCA. INFANTIL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/08/2014 | 48252.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/08/2014 | 108136.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/08/2014 | 9267.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/08/2014 | 71036.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/08/2014 | 17126.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2014 | 14782.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002668 | 25/08/2014 | 4164.50 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS DA SEMEC, CONFORME CONTRATO LICITATORIO N. 62002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002670 | 25/08/2014 | 4343.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002671 | 25/08/2014 | 4192.74 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002677 | 25/08/2014 | 3170.46 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2014 | 96000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO PAGA COM RECURSOS DO MDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE EM AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/08/2014 | 4377.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/08/2014 | 7800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/08/2014 | 1002.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/08/2014 | 2040.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/08/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/08/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/08/2014 | 27550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/08/2014 | 22793.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/08/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/08/2014 | 2267.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/08/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENT0 REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/08/2014 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2014 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2014 | 832.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002667 | 25/08/2014 | 1435.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/08/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJ. E DESENVOLV. ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/08/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/08/2014 | 3833.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/08/2014 | 5738.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/08/2014 | 3417.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002669 | 25/08/2014 | 609.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/08/2014 | 40.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2014 | 40.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS (SINASE) - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2014 | 973.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2014 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0002685 | 26/08/2014 | 5508.23 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGAOS DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/08/2014 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE DIRETOR EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIACAO, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/08/2014 | 50.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE -PE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE UELSON DA SILVA BARBOSA PARA CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE HEMATOLOGIA EONCOLOGIA PEDIATRICA EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002686 | 26/08/2014 | 3089.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A UBSF, SAUDE BUCAL, NASF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2014 | 40.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2014 | 350.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS E 1/2 MEIA NA FUNCAO DE SEC. DE SAUDE PARA DESLOCAMEENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO PARA GESTORES EM NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/08/2014 | 37567.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/08/2014 | 3273.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/08/2014 | 25.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/08/2014 | 25.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/08/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/08/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/08/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2014 | 25.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/08/2014 | 990.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/08/2014 | 1974.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC 2, PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO TOTAL DE 282 KM NO VALOR DE R$ 7,00 UM KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ME DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE INDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - CTPS - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/08/2014 | 2856.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002712 | 28/08/2014 | 2228.31 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002717 | 28/08/2014 | 2245.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002720 | 28/08/2014 | 1961.33 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002713 | 28/08/2014 | 748.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002714 | 28/08/2014 | 6712.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002715 | 28/08/2014 | 2133.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002716 | 28/08/2014 | 3421.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002719 | 28/08/2014 | 1432.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002718 | 28/08/2014 | 2281.47 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO) DO VEICULO DO SAMU DE PLACA OFB 8818 NO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LOPES BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002729 | 29/08/2014 | 5956.26 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIA ADQUIRIDA E DESTINADA A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2014 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIA DE ANALISES CLINICA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2014 | 151.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002745 | 29/08/2014 | 1383.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS FUNC. DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002746 | 29/08/2014 | 1531.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DE FUNC. DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2014 | 724.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS GERAL NA REDE HIDRAULICO DOS PSFs DE SERRA DE INACIO PEREIRA, PARAIBINHA E SEDE DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002761 | 29/08/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETA, CABOCLOS E BARRIGUDA, FAZENDO O TRAJETO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002762 | 29/08/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002763 | 29/08/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2014 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2014 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2014 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002790 | 29/08/2014 | 32000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIAT/UNO MILLE ECONOY 4P, DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00006229136465 | WILLIAM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2014 | 13.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2014 | 159.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2014 | 143.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2014 | 167.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/08/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona O PSF SITIO PARAIBINHA II relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/08/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona OM PSF SITIO CAPOEIRAS relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/08/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona O PSF SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/08/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a sede DO NASF relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/08/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a sede da SECRETARIA DE SAUDE relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/08/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a sede da VIGILANCIA AMBIENTAL relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/08/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona O LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2014 | 3214.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002733 | 29/08/2014 | 7022.92 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002740 | 29/08/2014 | 1159.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 22 KM NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA ART 0012 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002741 | 29/08/2014 | 1292.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24 EM 19 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002742 | 29/08/2014 | 2563.10 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 38 KM COM 19VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0744- PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002747 | 29/08/2014 | 1823.05 | 00053095472404 | ILDO JOSE DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 27 KM NO TURNO DA TARDE COM 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KMY 8991 - PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002748 | 29/08/2014 | 1098.20 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24,5 KM NO TURNO DA TARDE COM 19 VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA MUH 2921 PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002749 | 29/08/2014 | 1618.80 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULOONIBUS DE PLACA 5788 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002750 | 29/08/2014 | 1729.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 26 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUE 4333 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002751 | 29/08/2014 | 1308.72 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULO CELTA DE PLACANPV 3050, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002752 | 29/08/2014 | 1175.72 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 26 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA COO 6948 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002753 | 29/08/2014 | 1071.60 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROSA BRANC , COELHOS A BARRIGUAS I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KHS 2122 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002754 | 29/08/2014 | 2034.90 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GONCALO, CAPOEIRAS, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 30 KM COM 19 VIAGENS EMVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0762 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002755 | 29/08/2014 | 1976.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 30 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA DAH 5094 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002756 | 29/08/2014 | 2832.90 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 42 KM COM 19 VIAGENS EMVEICULO ONIBUS DE PLACA KOE 6807 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002757 | 29/08/2014 | 1165.84 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 26 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA KFN 7842 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002758 | 29/08/2014 | 2023.50 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 30 KM COM 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB 5916 PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002759 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO VAN, SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO SANTANA DO HERMINIO, VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2014 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2014 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2014 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2014 | 8.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2014 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2014 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2014 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2014 | 40.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DO CICLO DE SEMINARIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002780 | 29/08/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/08/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a BIBLIOTECA MUNICIPAL relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/08/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a SALA DE AULA DO SITIO CURIMATAS relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona 02 SALAS DE AULA NO SITIO MORORO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a 02 SALAS DE AULA NO SITIO MORORO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona 01 SALA DE AULA NO SITIO MORORO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a sede da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona 01 SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona 01 SALA DE AULA NO SITIO MORORO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2014 | 200.00 | 00013603442415 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona 01 SALA DE AULA NO SITIO BARRIGUDA relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002774 | 29/08/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2014 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2014 | 150.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2014 | 1645.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a delegacia relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2014 | 1251.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002791 | 29/08/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME CONTRATO 04/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006827554430 | ERICO MOURIAT ARRUDA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE PIFANO REALIZADO NO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME CONTRATO 06/2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2014 | 724.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO REALIZADO NO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME CONTRATO 03/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE RECREACAO REALIZADO NO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME CONTRATO 05/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2014 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2014 | 1250.00 | 00001585327409 | MIGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM OFICINAS PEDAGOGICA REALIZADA NO CREAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL CONFORME CONTARTO 07/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2014 | 920.00 | 00070066497493 | POLIANI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, CONFORME CONTRATO 010/2014, RELATIVO A 1a PARCELA DE 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2014 | 920.00 | 00008654699469 | LENILDA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, CONFORME CONTRATO 08/2014, RELATIVO A 1a PARCELA DO PAGAMENTO TOTAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2014 | 920.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME CONTRATO 09/2014, RELATIVO A 1a PARCELA DE 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2014 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2014 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2014 | 183.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2014 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/08/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o conselho tutelar relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/08/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a sede do creas relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/08/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona curso de corte e costura relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/08/2014 | 230.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o telecentro municipal relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/08/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o scfv sitio CABLOCOS relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/08/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona O CRAS relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona A SEDE DO SCFV SITIO MORORO relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/08/2014 | 130.00 | 00004739042410 | EGNALDO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a sede DO SCFV SEDE relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002731 | 29/08/2014 | 6088.56 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002781 | 29/08/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS DO CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2014 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002787 | 29/08/2014 | 9894.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 51 HORAS-MAQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DO ACUDE NA COMUNIDADE DE RETIRO E MALHADINHA NESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (PICARRO) PARA COLOCAR NAS ESTRADAS DOS SITIOS RETIRO, PITOMBEIRA, MALHADINHA E ALTO DOS CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002788 | 29/08/2014 | 3564.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 3 CAMINHOES CACAMBAS - CAPACIDADE DE 12 Mü PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO ACUDE NA COMUNIDADE DE RETIRO E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, APROVEITANDO O PICARRO PARA AS ESTRADAS DO SITIO RETIRO, PITOMBEIRA, MALHADINHA E ALTO DOS CORDEIRO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2014 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO 6206 NSK PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002795 | 29/08/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO PP. 011. 01/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/08/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a garagem para guarda de veiculos da prefeitura relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/08/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a secretaria de infraestrutura relativo ao mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002789 | 29/08/2014 | 15240.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 127 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002839 | 31/08/2014 | 22092.01 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002836 | 31/08/2014 | 1544.77 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO 7024 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA 8.577-4 MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002835 | 31/08/2014 | 18371.46 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002840 | 31/08/2014 | 3529.65 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002837 | 31/08/2014 | 6956.26 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002838 | 31/08/2014 | 6185.15 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2014 | 884.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA COM TALIO RELAZIDO NA PACIENTE JOSEFA TAVARES DE LIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2014 | 815.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 85 CAMISAS E 280 SHORTS PARA A EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA E. M. LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2014 | 1350.00 | 17892838000130 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 12 MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS NO DISTRITO DE MORORO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2014 | 238.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2014 | 450.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NA CONXA DA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2014 | 1327.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRACA AERCIO BARRETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2014 | 710.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS EM BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS OVELHAS, MORORO E BARRIGUDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/09/2014 | 1020.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMULACAO DE 2 PNEUS REALIZADO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/09/2014 | 152.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/09/2014 | 1042.00 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS USUARIOS DA BANDA DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/09/2014 | 1920.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAPEU/KEEP E STANDARTS PARA OS USUARIOS DA BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/09/2014 | 650.00 | 00002218688794 | MARITZA FABIANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS USUARIOS DA BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/09/2014 | 580.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 ATAUDE POPULAR E 1 ATAUDE INFANTIL, DEVIDO O OBITO DE UMA CRIANCA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/09/2014 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 19.674-6 RELATIVO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/09/2014 | 50.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CEF E BANCO SANTANDER NA FUNCAO DE SEC. DE FINANCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/09/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP (7077-7) RELATIVO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICM (283.142-2) RELATIVO A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/09/2014 | 2090.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 55 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13,0 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/09/2014 | 800.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE CUECA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/09/2014 | 342.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/09/2014 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR A PACIENTE MARCIA BARBOSA NASCIMENTO PARA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAOPESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/09/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS (283.142-8) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2014 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEU 900 - 20 PL/G-8 14LONAS GOODYEAR EM VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQK 2256, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/09/2014 | 2414.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO FARDAMENTO PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2014 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIORINO DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/09/2014 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CABAGEM REALIZADO EM VEICULO UNO DE PLACA NPS 7718 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/09/2014 | 1080.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAR EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA MOE 7461, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/09/2014 | 1480.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 185 / 65R15 ASSURANCE 88T GOODYEAR PARA VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SEMTRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/09/2014 | 72.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002881 | 05/09/2014 | 56.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002882 | 05/09/2014 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE NOEDIS TAVARES DE FARIAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/09/2014 | 587.17 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 10 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/09/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS (8566-9) RELATIVO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE NEIDE APARECIDA MACHADO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/09/2014 | 506.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL ( INSTRUMENTOS ) DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/09/2014 | 83.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELE LEITOSA 13 E PELE RESPOSTA 14,DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2014 | 51.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PARAFUSO E PORCAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2014 | 6200.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA MODELO CG 125 FAN KS ANO 2014, PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2014 | 274.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE PLACA QFE 6648, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL (INSS-PARC53)DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2014 | 5076.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL (INSS - PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2014 | 200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQG 2252, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2014 | 397.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO RCL 2013 - PARCELA REF. VCTO. 30/08/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N} 12.810/2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2014 | 401.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO RCL 2013 - PARCELA REF. VCTO. 30/07/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2014 | 405.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO RCL 2013 - PARCELA REF. VCTO. 30/06/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2014 | 414.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO RCL 2013 - PARCELA REF. VCTO. 30/04/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2014 | 409.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO RCL 2013 - PARCELA REF. VCTO.30/05/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2014 | 393.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO RCL 2013 - PARCELA REF. VCTO. 30/09/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002906 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/09/2014 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/09/2014 | 25.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/09/2014 | 1748.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/09/2014 | 327.73 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO DE PLACA QFB 0809 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE DE PLACA QFB 0809, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/09/2014 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA BUSCAR A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/09/2014 | 25.00 | 00002224971494 | MARIA FABIANA BRITO AGUIAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE BOQUEIRAO PB, PARA PARTICIPAR DEATIVIDADE CORPORAIS E LAZER COM O GRUPO DO NASF EM BOQUEIRAO NA FUNCAO DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2014 | 25.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE BOQUEIRAO PB, PARA ATIVIDADE CORPORAIS E LAZER COM O GRUPO DO NASF EM BOQUEIRAO COM O DA SEDE NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/09/2014 | 25.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE BOQUEIRAO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA ATIVIDADE CORPORAIS E LAZER COM O GRUPO DO NASF EM BOQUEIRAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/09/2014 | 25.00 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE BOQUEIRAO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA EM ATIVIDADE CORPORAIS E LAZER COM O GRUPO DO NASF EM BOQUEIRAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/09/2014 | 600.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 TROFEUS CONFCCIONADOS EM MDF PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/09/2014 | 220.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARCACA DA BOMBA MANCAL DO POCO DA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002925 | 15/09/2014 | 440.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO DE VEICULOS MEDIOS E GRANDES COM SERVICOS EM GERAL NOS SISTEMAS DE FREIOS, DIRECAO, SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, SERVICOS ELETRICO-ELETRONICOS, INJECAO ELETRONICA, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/09/2014 | 8069.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/09/2014 | 1350.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE O CONVENIO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA COM A OI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002923 | 15/09/2014 | 210.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NOS SISTEMAS DE FREIOS, DIRECAO, SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, ELETRICO-ELETRONICOS, ETC, EM VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SEMTRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/09/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - CTPS EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/09/2014 | 25.00 | 00002415854492 | IRINALDO PIRES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA UA CAPACITACAO DO SISAGUA 3a GERENCIA EM CAMPINA GRANDE - PB NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002919 | 15/09/2014 | 420.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE RETIFICA (CABECOTE, BLOCO E CAMBOTA)EM VEICULOS TIPO: LEVES, MEDIOS E PESADOS EM VEICULO DE PLACA NPT - 0169 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002920 | 15/09/2014 | 1190.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DE MECANICA GERAL (INCLUSO SERVICOS NOS SISTEMAS DE FREIOS, DIRECAO, SUPENSAO, ESCAPAMENTOS E ELETRICO-ELETRONICOS, ETC, EM VEICULOS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002921 | 15/09/2014 | 3803.74 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA E DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002922 | 15/09/2014 | 560.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERACAO NOS SISTEMAS DE FREIOS, DIRECAO, SUSPENSAO, ESCAPAMENTO E ELETRECO-ELETRONICO, ETC, EM VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACAS OGG 8624 DOBLO E FIORINO DE PLACA NPT 0119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002926 | 15/09/2014 | 560.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO DE VEICULOS LEVES GASOLINA/ALCOOL, SERVICOS DE MECANICA EM GERAL COM SISTEMAS DE FREIOS, DIRECAO, SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, SERVICOS ELETRICO-ELETRONICO, ETC, EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 4 X 1/2 (QUATRO MEIA DIARIAS) PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE NO CARGO DE PROFESSORA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/09/2014 | 100.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 4 X 1/2 (QUATRO MEIA DIARIAS) PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE PROFESSORA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA EM SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/09/2014 | 50.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NAA FUNCAO DE SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002932 | 16/09/2014 | 7064.37 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002934 | 16/09/2014 | 1101.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO PETI DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002935 | 16/09/2014 | 2672.68 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002936 | 16/09/2014 | 1800.34 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/09/2014 | 3838.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 101 PACOTES DE LEITE PARA ALIMENTACAO POR GASTRONOMIA E ALIMENTACAO DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 20.948-1 RELATIVO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVA EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/09/2014 | 470.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE SELO ROLAMENTO DE 2 BOMBAS, CONSERTO ACOMPLAMENTO DA BOMBA DO POCO DE VEREDA GRANDE, REBOMBINADO, TROCA DE ROLAMENTO DA BOMBA DO MORORO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/09/2014 | 420.00 | 00019109741453 | JOSE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPAROS HIDRAULICA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/09/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE GURJAO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/09/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/09/2014 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 07, 16/08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/09/2014 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE - PE, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL PROCAPE DE RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002942 | 17/09/2014 | 12129.43 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO BLOCO DO PAB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002943 | 17/09/2014 | 5623.77 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATIVIDADES DO BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002944 | 17/09/2014 | 15097.44 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/09/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA RETORNO NA CLINICA DIAGNOSTICA EXAMES EM JOAO PESSOA - PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/09/2014 | 25.00 | 00084073209434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO PRODUTO DE COMBATE A DENGUE NO HOSPITAL DO TRAUMA - CAMPINA GRANDE - PB, NA FUNCAO DE AGENTE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/09/2014 | 25.00 | 00074519166420 | MARIA DA PENHA ENEIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO PRODUTO DE COMBATE A DENGUE NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE - PB NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/09/2014 | 25.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO PRODUTO DE COMBATE A DENGUE NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/09/2014 | 25.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA UM TREINAMENTO DE DIGITACAO DO SISAGUA NA 3a GERENCIA EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/09/2014 | 25.00 | 00002415854492 | IRINALDO PIRES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA UM TREINAMENTO DO NOVO PRODUTO DE COMBATE A DENGUE NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE - PB NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002955 | 18/09/2014 | 433.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CARTCHOS COLORIDOS E 2 CARTUCHOS PRETOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002956 | 18/09/2014 | 870.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO, RECARGA DE TONER HP, LEXMARK E SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002959 | 18/09/2014 | 510.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP, LEXMARK, SAMSUNG, RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/09/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DO DIA 17/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002948 | 18/09/2014 | 325.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER HP COMP. CB436/CE2851C, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002960 | 18/09/2014 | 480.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP, LEXMARK, SAMSUNG, RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002957 | 18/09/2014 | 400.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER SAMSUNG COMP.101S PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002958 | 18/09/2014 | 690.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP, LEXMARK, SAMSUNG E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NPT 0039 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/09/2014 | 50.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA NPT 0169, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/09/2014 | 369.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA NPT 0119, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2014 | 418.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/09/2014 | 990.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/09/2014 | 72337.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E 40% DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2014 | 3252.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/09/2014 | 20271.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2014 | 736.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2014 | 627.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2014 | 990.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2014 | 1464.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (10.401-9) RELATIVO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2014 | 158.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/09/2014 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FMS (18.142-0)RELATIVO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2014 | 10378.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E E.I.P., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2014 | 2184.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2014 | 17571.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, AGENTES DE SAUDE, ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2014 | 10973.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO BLOCO DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/09/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FMAS (13.693-X) RELATIVO A TRASNFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/09/2014 | 54.93 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/09/2014 | 300.00 | 00001448398495 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/09/2014 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052013 | 0003001 | 23/09/2014 | 1862.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL DOADO PARA ATENDER PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2014 | 310.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECALQUE E LUVA ACOPLAMENTO DA BOMBA MANCAL DO POCO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/09/2014 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GIDUR - JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/09/2014 | 75.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRACAO DE 500 (QUINHENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/09/2014 | 1395.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/09/2014 | 171.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA DE PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O EX-GESTOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/09/2014 | 190.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA DE PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O EX-GESTOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2014 | 9.40 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002987 | 23/09/2014 | 3101.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA PARA MANUTENCAO DE ONIBUS VW DE PLACAS NQB 0830/NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002988 | 23/09/2014 | 640.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA ONIBUS VW DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2014 | 43.01 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/09/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 02 PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB PARA O CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME (2o ENCONTRO) A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2014 NOAUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/09/2014 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/09/2014 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/09/2014 | 300.00 | 00001448398495 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AUXILIO ALIMENTACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/09/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/09/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/09/2014 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2014 | 1712.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/09/2014 | 832.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/09/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/09/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/09/2014 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/09/2014 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/09/2014 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2014 | 40.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VVINCULO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2014 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/09/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJ. E DESENVOLV. ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/09/2014 | 22322.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/09/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/09/2014 | 4401.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/09/2014 | 3833.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/09/2014 | 5738.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/09/2014 | 2693.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/09/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SSEC. DE CULT.TUR.ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/09/2014 | 1924.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2014 | 17079.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2014 | 9053.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/09/2014 | 7425.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/09/2014 | 8092.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/09/2014 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/09/2014 | 12238.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/09/2014 | 10328.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/09/2014 | 25547.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/09/2014 | 18987.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/09/2014 | 2865.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/09/2014 | 9878.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/09/2014 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/09/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/09/2014 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/09/2014 | 3188.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/09/2014 | 36963.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/09/2014 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/09/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/09/2014 | 174.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/09/2014 | 14782.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/09/2014 | 32000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/09/2014 | 38320.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/09/2014 | 1303.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/09/2014 | 50611.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2014 | 203015.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/09/2014 | 10317.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2014 | 17991.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXIL. MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/09/2014 | 25636.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/09/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/09/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/09/2014 | 4099.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/09/2014 | 7800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/09/2014 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/09/2014 | 5200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, FUNILARIA E PINTURA, PRESTADOS EM VEICULO AGILE DE PLACA NTX 4414/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/09/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/09/2014 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA D EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2014 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2014 | 400.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003075 | 29/09/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORM PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003076 | 29/09/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003077 | 29/09/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETAS, CABOCLOS E BARRIGUDAS, FAZENDO O TRAJETO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORMEPP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2014 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2014 | 200.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2014 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2014 | 182.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003105 | 29/09/2014 | 1285.61 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003106 | 29/09/2014 | 1168.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO BLOCO DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003107 | 29/09/2014 | 2116.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO BLOCO DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2014 | 70.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 3 LIQUIDIFICADORES (1 MUNDIAL, 1 BLACK & DECKER E UM INDUSTRIAL GRANDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003066 | 29/09/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003069 | 29/09/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO VAN, SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO SANTANA DO HERMINIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP. OO7/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003095 | 29/09/2014 | 3602.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003096 | 29/09/2014 | 2021.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESSTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003097 | 29/09/2014 | 7067.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003098 | 29/09/2014 | 1585.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003099 | 29/09/2014 | 857.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2014 | 1491.25 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2014 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA DO DISTRITO DE MORORO (ANTONIO GOMES DA SILVA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2014 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO (JOSILENE SANTOS SILVEIRA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2014 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO (JOSELHO GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2014 | 213.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2014 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO (SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2014 | 7.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SEMEC NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2014 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2014 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2014 | 40.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2014 | 25.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2014 | 62.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO MDE (12.873-2) RELATIVO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003067 | 29/09/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, CONFORME CONTRATO PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2014 | 840.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DA REGIAO PARA O ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIAO DO CARIRI, PARA DEBATER SOBRE O ASSUNTO DE ATERRO SANITARIO DA AREA DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2014 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS (11.992-X) RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003073 | 29/09/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003070 | 29/09/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, ATRAVES DO CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2014 | 257.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2014 | 237.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA REALIZADO NO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 04/2014, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2014 | 724.00 | 00006827554430 | ERICO MOURIAT ARRUDA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE PIFANO NO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE RECREACAO REALIZADO NO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 05/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2014 | 724.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO REALIZADO NO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 03/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2014 | 1088.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO DA TELEFONIA DA OI MOVEL COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2014 | 25.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2014 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003101 | 29/09/2014 | 1638.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS USUARIOS DO CRES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003103 | 29/09/2014 | 1716.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003104 | 29/09/2014 | 1494.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2014 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2014 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MACIAL CONFORME CONTRATO 07/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2014 | 1250.00 | 00001585327409 | MIGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADA NO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADO NAS ACOES DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO IDOSO NO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003153 | 30/09/2014 | 2135.47 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACA MOO 7042, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2014 | 324.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003164 | 30/09/2014 | 1140.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A LIMPEZA DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003165 | 30/09/2014 | 1712.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2014 | 230.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL NA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004739042410 | EGNALDO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2014 | 268.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346-1067) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003143 | 30/09/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO PP. 011 .01/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003154 | 30/09/2014 | 19397.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003175 | 30/09/2014 | 3564.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 CAMINHOES CACAMBAS PARA REALIZAR LIMPEZA DO ACUDE NA COMUNIDADE DE MULUNGU, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (PICARRO) PARA SER COLOCADO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA ABR-104 AO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003176 | 30/09/2014 | 9118.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 47 HORAS-MAQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DO ACUDE NO SITIO MULUNGU, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (PICARRO) PARA SER COLOCADO NO TRECHO DA ESTRADA QUELIGA A BR-104 AO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003177 | 30/09/2014 | 11446.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 59 HORAS-MAQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DE ACUDE NA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE EGONCALO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (PICARRO) PARA SER COLOCADO NOTRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. VEREDA GRANDE A GONCALO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003178 | 30/09/2014 | 5940.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 CAMINHOES CACAMBAS PARA LIMPEZA DO ACUDES NAS COMUNIDADES DE VEREDA GRANDE E GONCALO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (PICARRO) PARA COLOCAR NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. VEREDA GRANDE A GONCALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2014 | 883.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2014 | 93.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2014 | 3000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ELETRO PALCO COM SONORIZACAO FLAY, ILUMINACAO E GERADOR PARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2014 | 1650.00 | 00007925054417 | PAULO BARRETO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES PARA O DESFILE CIVICO, COMEMORATIVO A 07 DE SETEMBRO, PARA OS ALUNOS, COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E COORDENACAO, REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003141 | 30/09/2014 | 32160.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 268 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003170 | 30/09/2014 | 260.40 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003171 | 30/09/2014 | 643.50 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE TRATOR DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO REPASSE DA TERCEIRA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2014 | 4.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR 10.402-7 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2014 | 1676.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA, CONFORME TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2014 | 570.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003125 | 30/09/2014 | 2002.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM COM 26 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003126 | 30/09/2014 | 1515.36 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO CELTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003127 | 30/09/2014 | 1874.40 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULOONIBUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003128 | 30/09/2014 | 1218.80 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA COM 22 VIAGENS EM VEICULO GOL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003129 | 30/09/2014 | 2356.20 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GONCALO, CAPOEIRAS, CATOLE, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003130 | 30/09/2014 | 2288.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 30 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003131 | 30/09/2014 | 2343.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM COM 22 VIAGENS NO VEICULO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003132 | 30/09/2014 | 2967.80 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 38 KM COM 22VIAGENS EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003133 | 30/09/2014 | 3280.20 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 42 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003134 | 30/09/2014 | 1496.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO KOMBI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003135 | 30/09/2014 | 1271.60 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24,5 KM COM 22 VIAGENS NO VEICULO FIAT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2014 | 2110.90 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 27 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003137 | 30/09/2014 | 1342.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 22 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003138 | 30/09/2014 | 1361.36 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL 26 KM COM 22 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003139 | 30/09/2014 | 1349.92 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 COM 22 VIAGENS EM VEICULO UNO MILLE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003140 | 30/09/2014 | 4187.86 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS PEQUENOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARROS E MOTO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2014 | 324.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2014 | 50.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE TAQUARITINGA DO NORTE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003161 | 30/09/2014 | 4328.35 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003162 | 30/09/2014 | 4597.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003163 | 30/09/2014 | 3310.92 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003172 | 30/09/2014 | 455.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE ONIBUS VW DE PLACA OFF 2827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2014 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2014 | 239.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003186 | 30/09/2014 | 19582.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 01 SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 07 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2014 | 200.00 | 00013603442415 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2014 | 16100.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003146 | 30/09/2014 | 6955.58 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAOD E COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE (AMBULANCIAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003147 | 30/09/2014 | 7965.43 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DE PEQUENO PORTE (CARROS PEQUENOS E MOTOS) DA SECRETARIA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00006229136465 | WILLIAM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMACOES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2014 | 329.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA NPS 7718, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2014 | 324.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003167 | 30/09/2014 | 1963.13 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO MAC SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003168 | 30/09/2014 | 1414.27 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2014 | 166.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE (3346-1086) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE, COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003180 | 30/09/2014 | 2285.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS UBSF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003181 | 30/09/2014 | 1994.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUD , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2014 | 159.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NASF (3346-1099)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2014 | 132.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU (3346-1063) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2014 | 61.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3346-1068)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003225 | 30/09/2014 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA. EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS, DENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2014 | 25.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2014 | 40.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2014 | 146.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS (3346-1046) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2014 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003235 | 01/10/2014 | 5576.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA CAGEPA DA E. M. LAURA BARBOSA BEZERRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/10/2014 | 1116.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRACA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2014 | 3158.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA JUNTO COM PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003228 | 01/10/2014 | 814.89 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2014 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2014 | 233.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - CTPS, JOAO PESSOAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2014 | 142.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2014 | 134.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2014 | 16.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CREAS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003251 | 02/10/2014 | 1228.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.675-4, MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.948-1 EM OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.077-7 EM OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PNAE) AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA EMPREENDEDOR RURAL (MERENDA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/10/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA, PARA LEVAR O PACIENTE PARA RETORNO NA CLINICA DIAGNOSTICA EXAMES EM JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/10/2014 | 25.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/10/2014 | 814.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/10/2014 | 590.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 11 DE 60, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/10/2014 | 268.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/10/2014 | 1974.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PRANCHA PARA RETORNO DE MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC2, DA CIDADE DE RECIFE - PE, NO TOTAL DE 282 KM NO VALOR DE R$ 7,00 UM KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/10/2014 | 1259.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/10/2014 | 5400.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FABRICACOES DE EST.METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 TENDAS MED. 5 X 5 CADA EM ARMAO DE FERRO COM PINTURA EM ANTE FERRUGINOSO E ESMALTE SINTETICO NA COR ALUMINIO E COBERTURA EM LONA NIGHT DAY ANTE CHAMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/10/2014 | 40.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/10/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO REALIZADA NO DIA 04/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/10/2014 | 1411.85 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/10/2014 | 592.40 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS, COENTRO, ALFACE E COUVE FOLHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DA CRECHE E SEMEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/10/2014 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/10/2014 | 1579.68 | 00098203517404 | LUCIENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/10/2014 | 150.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO ATE O CONDE - PB NA FUNCAO DE SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA EDUCACAO DOS MUNICIPIOSPARAIBANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/10/2014 | 1634.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/10/2014 | 152.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003273 | 08/10/2014 | 1150.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 3.000,00 PROTOCOLO DE EXAMES E 5.500,00 REQUISICAO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003274 | 08/10/2014 | 2708.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, TALONARIO AZUL, FICHA DE VISITA, RECEITUARIO SIMPLES, FICHA D, FOLDER DO DIA DO HOMEM E COPIA XEROGRAFICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2014 | 184.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE EXECUTORAS DAS: ESCOLA M.DE EDUC. BASICA JOAO LOPES DE ANDRADE E DA ESCOLA M. DE EDUC. BASICA BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA EM SERRA DE INACIO PEREIRA NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/10/2014 | 899.90 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CADERNACAO, CERTIFICADO E COPIA XEROGRAFICA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003278 | 08/10/2014 | 358.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA EM PAPEL A4, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2014 | 60.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUETENCAO DA ENCILADEIRA DA SEMAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2014 | 15.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2014 | 50.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE NA FUNCAO SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRO-SANGUE COM O MINSTERIO PUBLICO DA PARAIBANA SEDE DO MP DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/10/2014 | 5432.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL / INSS PARC53, DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2014 | 5119.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL / INSS - PARC60, DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2014 | 11615.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DA COMPETENCIA DE AGOSTO DEBITADA NO FPM, VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL DO DEBITO EFETUADO MAIOR QUE O REALMENTE DEVIDO E QUE SERA COMPENSADO NAS COMPETENCIAS POSTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2014 | 10576.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS PARA O INSS DA COMPETENCIA DE AGOSTO DEBITADA NO FPM EM 10/10/2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2014 | 880.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM ANTONIA ALUISIA GUIMARAES PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2014 | 1988.34 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2014 | 40.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/10/2014 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL IMIP EM RECCIFE -PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2014 | 820.00 | 00070084478411 | EUDES ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA, SUBSTITUICAO DE ESTACAS E CAICAO DA UBS DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/10/2014 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/10/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA DE PONTUARIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DEIDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003295 | 14/10/2014 | 1480.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 FOGOES DE 4 BOCAS E 2 FOGOES INDUSTRIAIS DESTINADO A SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003296 | 14/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV EM OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/10/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0003299 | 14/10/2014 | 1040.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO COM 2 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003297 | 14/10/2014 | 3659.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003298 | 14/10/2014 | 643.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/10/2014 | 40.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRABALHO DE PARTO NO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/10/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO REALIZADA NO DIA 17/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/10/2014 | 160.00 | 00083911332491 | SILVANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FECHADURA E SUSPENSAO DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA 8061 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/10/2014 | 460.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DOS PSFs DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, TORRES E SANTANA DO HERMINIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/10/2014 | 50.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE RECIFE NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/10/2014 | 1000.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME CONTRATO 09/2014, RELATIVO A PARCELA FINAL DO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/10/2014 | 1000.00 | 00070066497493 | POLIANI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, CONFORME CONTRATO 010/2014, RELATIVO A PARCELA FINAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/10/2014 | 1000.00 | 00008654699469 | LENILDA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, CONFORME CONTRATO 08/2014, RLATIVO A PARCELA FINAL DO PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/10/2014 | 2736.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 PACOTES DE LEITE PARA ALIMENTACAO POR GASTRONOMIA E ALIMENTACAO PARENTERAL DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/10/2014 | 1000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ATAUDES POPULAR PARA DOACAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/10/2014 | 178.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/10/2014 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CORREIA 2 X 5 LONAS DESTINADA A MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/10/2014 | 350.00 | 09428873000174 | ND.COM.PEC.SERV.DEUSIN.LTD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECA PARA MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/10/2014 | 40.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/10/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO, LEVAR O PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/10/2014 | 10913.20 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI DEBITADA NA CONTA 9.104-9 -CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO, E DEVOLVIDA ATRAVES DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2014 | 151.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2014 | 356.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003325 | 20/10/2014 | 420.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO DE SISTEMA DE FREIOS, DIRECAO, SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, SERVICOS ELETRICO-ELETRONICOS, ETC, REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS MNT 0757 E MOO 7032 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003326 | 20/10/2014 | 330.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO DE VEICULOS EM SISTEMAS DE FREIOS, DIRECAO, SUSPENSAO, INJENCAO ELETRONICA, ETC, EM VEICULO DE PLACA NPU 8061,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003327 | 20/10/2014 | 700.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA (CABECOTE, BLOCO E CAMBOTA) EM VEICULO DE PLACA MOO 7032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003318 | 20/10/2014 | 420.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO DE VEICULOS LEVES, AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 6824 E NPT 0119, SERVICOS DE MECANICA GERAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003319 | 20/10/2014 | 700.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO DE VEICULOS LEVES DE PLACAS MOE 7461 E NPS 7718, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2014 | 125.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 5 1/2 CINCO MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOQUEIRAO NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003321 | 20/10/2014 | 210.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO DE VEICULO COM MECANICA GERAL DE VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/10/2014 | 320.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOR BOMBA TRIFASICA 2CV DO DISTRITO DE MORORO E TROCA DE SELO MECANICO DA BOMBA MONOFASICA DO RETIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/10/2014 | 40.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/10/2014 | 25.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE CAMPANHA VACINAL NA 3a GERENCIA EM CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/10/2014 | 10405.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO FMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/10/2014 | 1772.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO BLVGS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/10/2014 | 16342.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO BLATB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/10/2014 | 15937.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO BLMAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2014 | 34.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DAS FOLHAS DO FMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/10/2014 | 5.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DAS FOLHAS DO BLVGS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/10/2014 | 53.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DAS FOLHAS DO BLOCO DA ATB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/10/2014 | 52.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DAS FOLHAS DO BLOCO DO MAC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003328 | 21/10/2014 | 2000.69 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/10/2014 | 3252.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2014 | 10.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DAS FOLHAS DO MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/10/2014 | 18059.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/10/2014 | 736.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/10/2014 | 1036.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/10/2014 | 990.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/10/2014 | 1464.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2014 | 59.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/10/2014 | 2.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DAS FOLHAS DO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/10/2014 | 3.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DAS FOLHAS DO CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/10/2014 | 3.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DA FOLHA DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/10/2014 | 4.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARA O INSS DA FOLHA DO FMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/10/2014 | 136.49 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2014 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/10/2014 | 2708.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/10/2014 | 920.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358 PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2014 | 216.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO COM LOGOMARCA EM 144 TOALHAS DE ROSTO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/10/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MILITAR EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/10/2014 | 772.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2014 | 254.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO ANUAL DO INMETRO RELATIVO AS BALANCAS UTILIZADAS PELOS ACS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2014 | 36153.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/10/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/10/2014 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/10/2014 | 10444.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2014 | 35795.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2014 | 19519.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2014 | 2624.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/10/2014 | 9878.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/10/2014 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/10/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/10/2014 | 17033.31 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/10/2014 | 16958.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/10/2014 | 7616.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/10/2014 | 9046.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/10/2014 | 8236.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/10/2014 | 15453.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/10/2014 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/10/2014 | 3504.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/10/2014 | 2324.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/10/2014 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/10/2014 | 2680.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/10/2014 | 40.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/10/2014 | 30.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DE AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/10/2014 | 1480.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 185Q65R15 ASSURANCE 88T GOODYER PARA VEICULO DE PLACA NPX 4414, CONFORM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/10/2014 | 1448.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/10/2014 | 49668.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/10/2014 | 10317.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/10/2014 | 45000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/10/2014 | 25608.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/10/2014 | 18040.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AUXILIARES MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/10/2014 | 14782.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/10/2014 | 203101.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/10/2014 | 900.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM 04 AR CONDICIONADOS SPRINT, 03 AR CONDICIONADOS DE PAREDE E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE 02 AR CONDICIONADOS SPRINT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/10/2014 | 2188.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS, 2 CAMARA DE AR E 2 PROTETOR DE ARO PARA ONIBUS VW MOD. 15.190/2012 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/10/2014 | 100.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 3186, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/10/2014 | 3544.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/10/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/10/2014 | 7800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/10/2014 | 15.00 | 09370438000136 | CAMPINA GRANDE CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/10/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/10/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/10/2014 | 24999.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2014 | 4164.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/10/2014 | 2823.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/10/2014 | 5738.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/10/2014 | 400.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADO NA FESTA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. COM UTILIZACAO DE 06 (SEIS) HOMENS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/10/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/10/2014 | 3620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/10/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/10/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/10/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/10/2014 | 832.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/10/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/10/2014 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/10/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/10/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/10/2014 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/10/2014 | 22745.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/10/2014 | 4401.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/10/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/10/2014 | 580.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM RECCUPERACAO DE 12 UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 7 UNHAS DA ENCHEDEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/10/2014 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTURTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/10/2014 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/10/2014 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/10/2014 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/10/2014 | 298.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/10/2014 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/10/2014 | 203.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/10/2014 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/10/2014 | 218.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/10/2014 | 168.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/10/2014 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/10/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/10/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2014 | 1451.70 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO AS ATIVIDADES DO MAC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003445 | 29/10/2014 | 485.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE REMENDO DE VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS, CONSERTO EM PNEUS S/CAMARA, REMENDO, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA NPT 0119, OGG 6824, OFB 8818E OFF 8197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003446 | 29/10/2014 | 755.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO SIMPLES, REMENDO, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS, CONSERTO EM PNEUS S/CAMARA COM REMENDO, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA NPT 0169, NPT 0039, NPX 4414, MOE 7461 E NPS 7718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2014 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003451 | 29/10/2014 | 2554.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO BLOCO DA ATB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003452 | 29/10/2014 | 2113.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003450 | 29/10/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003448 | 29/10/2014 | 830.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIP-TOP EM PNEUS DO MICROONIBUS, ONIBUS GRANDE, CONSERTO COM REMENDO, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS EM MOTO E VEICULOS LEVES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003449 | 29/10/2014 | 1653.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE REMENDO, VULCANIZACAO, TROCA DE PNUES EM VEICULOS PESADOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2014 | 243.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2014 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2014 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2014 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2014 | 318.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2014 | 180.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2014 | 1077.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 13.693-X EM OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2014 | 24.49 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2014 | 915.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2014 | 5821.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2014 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SALA DE AULA DO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2014 | 123.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2014 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO (ASSOCIACAO DE MORADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2014 | 10.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SALA DE AULA DO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2014 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO MORORO (SEVERINO VANALDO DA SILVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2014 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO MORORO (JOSILENE SANTOS SILVEIRA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2014 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO MORORO (JOSELHO GOMES DA SILVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2014 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO MORORO, ANTONIO GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA CAGEPA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA CAGEPA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2014 | 406.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038) RELATIVO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.873-2 EM OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2014 | 5.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2014 | 200.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2014 | 479.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO SNA PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FPM PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2014 | 158.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2014 | 46.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE TRIBUTOS NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003470 | 30/10/2014 | 7634.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AS ATIVIDADES PARA O BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2014 | 149.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS (3346-1046) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2014 | 175.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2014 | 120.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NASF (3346-1099) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3346-1068) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2014 | 137.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU (3346-1063) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 18.142-0, MES OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003509 | 31/10/2014 | 7745.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO BLOCO DA ATB DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNJ 7357, KFB 0809, NPX 4414, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003510 | 31/10/2014 | 7283.14 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO BLOCO DO MAC DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003514 | 31/10/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003515 | 31/10/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETAS, CABOCLOS E BARRIGUDAS, FAZENDO O TRAJETO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORMEPP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003516 | 31/10/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003525 | 31/10/2014 | 13116.33 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENCAO EM POSTOS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003526 | 31/10/2014 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2014 | 724.00 | 00079822487487 | EVERALDO LUCAS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAICAO E PINTURA EXTERNA NA UNIDADE DE SAUDE PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00006229136465 | WILLIAM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMACOES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003588 | 31/10/2014 | 80.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2014 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE FOTOCOPIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2014 | 3774.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES CAFE, ALMOCO E JANTA PARA ALIMENTACAO DA POLICIA MILITAR, DURANTE AS ELEICOES DO 1o E 2o TURNO DE 2014,1o TURNO DIAS (2, 3, 4 E 5 DE OUTUBRO) E O 2o TURNO NOS DIAS (23, 24, 25 E 26 DO MESMO MES), TOTALIZANDO 92 UND. CAFE, 180 ALMOCOS E 240 JANTAS, CONFORME LEI EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2014 | 350.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM AS DATAS DO 1o E 2o TURNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2014 | 350.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM AS DATAS DO 1o E 2o TURNOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2014 | 350.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM AS DATAS DO 1o E 2o TURNOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2014 | 350.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO DE 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM AS DATAS DO 1o E 2o TURNOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2014 | 220.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO CAM AS DATAS DO 1o E 2o TURNOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2014 | 360.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM AS DATAS DO 1o E 2o TURNOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2014 | 170.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM AS DATAS DO 1o E 2o TURNOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2014 | 360.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TTRANSPORTE DE PESSOAS PARA VOTACAO DURANTE AS ELEICOES NO PLEITO DE 2014, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM AS DATAS DO 1o E 2o TURNOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2014 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003496 | 31/10/2014 | 1365.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIME, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TURNODA TARDE EM 15 VIAGENS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUE 4333 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003497 | 31/10/2014 | 920.40 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE EM 15 VIAGENS EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA KFN 7842 PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003498 | 31/10/2014 | 1020.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE EM 15 VIAGENS COM VEICULO KOMBI DE PLACA KJO 0702 PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003499 | 31/10/2014 | 846.00 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA EM 15 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KHS 2122 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003500 | 31/10/2014 | 928.20 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO AO SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE EM 15 VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COO 6948 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003501 | 31/10/2014 | 1713.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GONCALO, CAPOEIRAS, CATOLE, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 30 KM NOTURNO DA TARDE EM 16 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0762 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003502 | 31/10/2014 | 976.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 22 KM NO TURNO DA TARDE EM 16 VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ART 0012 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003503 | 31/10/2014 | 1664.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KMNO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 16 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA DAH 5094 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003504 | 31/10/2014 | 1704.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NO TURNO DA TARDE EM 16 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB 5916 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003505 | 31/10/2014 | 2158.40 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 38 KM NO TURNO DA TARDE EM 16 VIAGENS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0744 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003506 | 31/10/2014 | 2385.60 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 42 KM NO TURNO DATARDE EM 16 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE 6807 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003507 | 31/10/2014 | 1363.32 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE EM 16 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 5788 PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003508 | 31/10/2014 | 1033.20 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA EM 15 VIAGENS COMVEICULO CELTA DE PLACA NPV 3050, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003512 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO VAN SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO SANTANA DO HERMINIO, VICE E VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003513 | 31/10/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003519 | 31/10/2014 | 982.60 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24,5 KM NO TURNO DA TARDE EM 17 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003535 | 31/10/2014 | 7468.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003539 | 31/10/2014 | 4422.94 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NPT 0039; MNT 0757; MMO 2982; MOO 7032 E NPX 5834, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003542 | 31/10/2014 | 19949.03 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFF 2827; NQG 2252; OGB 6719; OFE 3186; MNS 5774; NQB 0830; CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2014 | 200.00 | 00013603442415 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO BARRIGUDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003586 | 31/10/2014 | 425.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DE 05 VEICULOS DA EDUCACAO, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003518 | 31/10/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, ATRAVES DO CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2014 | 23.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003530 | 31/10/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO PP.011.01/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003536 | 31/10/2014 | 6211.98 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003537 | 31/10/2014 | 15132.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM 78 HORAS-MAQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DO ACUDE NO DISTRITO DO MORORO COM APROVEITAMENTO DO PICARRO PARA PICARRAMENTO DAS RUAS NO DISTRITO DO MORORO EESTRADA DOS SITIOS LAGOA DAS CABACAS, OLARIA, MORORO DE BAIXO, VARZEA DO ANTONIO E CAPIM DE FLECHA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003538 | 31/10/2014 | 7128.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 CAMINHOES CACAMBAS - PARA LIMPEZA DO ACUDE NO DISTRITO DO MORORO COM APROVEITAMENTO DO PICARRO PARA COLOCAR NAS RUAS DO DISTRITO DO MORORO E NAS ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA DAS CABACAS, OLARIA, MORORO DE BAIXO, VARZEA DO ANTONIO E CAPIM DE FLECHA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003540 | 31/10/2014 | 21792.41 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS NPX 5844; OXO 7656; INCLUSO MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS; PATROL; TRATORES E PA MECANICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003587 | 31/10/2014 | 340.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS SIMPLES INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2014 | 564.00 | 00006827554430 | ERICO MOURIAT ARRUDA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE PIFANO NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 06/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUTOR DE RECREACAO REALIZADO NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 05/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2014 | 724.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADO NO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA REALIZADO NOS.C.F.V. CONFORME CONTRATO 04/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUTOR DA BANDA MACIAL, CONFORME CONTRATO 07/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003541 | 31/10/2014 | 2549.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACA MOO 7042; CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2014 | 230.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004739042410 | EGNALDO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2014 | 600.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS (POCOS) DAS LOCALIDADES DE MULUNGU, ROSA BRANCA E BARRIGUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003544 | 31/10/2014 | 19080.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 159 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO XODO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2014 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2014 | 3000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE ELETRO PALCO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/11/2014 | 384.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SEMAM DE PLACA OXO 7656, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/11/2014 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIROS / SUBSTITUICAO SUPORTE DE MONTAGEM DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA PARTE TRASEIRA DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2014 | 175.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2014 | 113.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/11/2014 | 184.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/11/2014 | 270.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/11/2014 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA DO LAURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/11/2014 | 111.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/11/2014 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/11/2014 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DA ANALISE CLINICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/11/2014 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2014 | 51.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/11/2014 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/11/2014 | 168.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/11/2014 | 4052.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/11/2014 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRACA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/11/2014 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003591 | 03/11/2014 | 1439.25 | 00053095472404 | ILDO JOSE DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS AO SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 27 KM NO TURNO DA TARDE EM 15 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMY 8991 PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/11/2014 | 527.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA LAURA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/11/2014 | 553.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA RM JOAO TRAVASSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA EM ANTONIO DE SOUSA BARBOSA DO SITIO RIACHAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/11/2014 | 483.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ENERGISA DA CRECHE MUNICIPAL MARLY BARBOSA NE SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2014 | 1210.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/11/2014 | 85.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/11/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2014 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/10/2014 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/11/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2014 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003614 | 03/11/2014 | 11106.84 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/11/2014 | 166.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NASF (3346-1099) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/11/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/11/2014 | 40.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA R.I. VIEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003624 | 04/11/2014 | 5951.43 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003625 | 04/11/2014 | 6924.44 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/11/2014 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO AO TCE E GIDUR EM JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/11/2014 | 41.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA PAP. E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS RETIRADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/11/2014 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/11/2014 | 100.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUATRO 1/2 MEIAS DIARIAS NA FUNCAO DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/11/2014 | 100.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUATRO 1/2 MEIAS DIARIAS NA FUNCAO DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/11/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/11/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGAR PRONTUARIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E DE PROTOCOLOS NO MINISTERIO DO TRABALHO PARA CONFECCAO DE CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/11/2014 | 2450.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 5 PNEUS PARA VEICULO DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/11/2014 | 108.44 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/11/2014 | 18.08 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/11/2014 | 594.59 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 12 DE 60, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/11/2014 | 350.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA NA PACIENTE NAIDE APARECIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003637 | 06/11/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS 8.566-9 EM NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/11/2014 | 360.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/11/2014 | 30.00 | 09370438000136 | CAMPINA GRANDE CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/11/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAMARITANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/11/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NA CLINICA ECOCARDIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/11/2014 | 360.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 BALDES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/11/2014 | 80.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA BOMBA D`AGUA, TROCA DE SELO MECANICO E ROLAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/11/2014 | 260.00 | 00007668699465 | NKARTHE GUERRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2014 | 990.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2014 | 73835.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADO AO FUNDEB RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2014 | 58.78 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2014 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DA PRIMEIRA COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2014 | 5164.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSS (PARC 60) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2014 | 5855.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS PARA O INSS INCIDENTE SOBRE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE SETEMBRO, DEBITADO NO FPM EM 10/11/2014, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003660 | 11/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSEOSSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRETACAO DE SERVICOS DE LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003661 | 11/11/2014 | 100.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (TECLADO, PENDRIVER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003662 | 11/11/2014 | 202.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/11/2014 | 78.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003658 | 11/11/2014 | 387.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS E RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003659 | 11/11/2014 | 113.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CARTUCHOS COLORIDOS E 1 PRETO DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003654 | 11/11/2014 | 858.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE (TONER, TECLADO MULTILASER, ESTILIZADOR E CARTUCHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003655 | 11/11/2014 | 539.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TORNERS, CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003656 | 11/11/2014 | 331.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CARTUCHOS COLORIDO E PRETO, PENDRIVER DE 8 GB E 16 GB E CAIXA SOM MULTILASER) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003657 | 11/11/2014 | 321.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/11/2014 | 100.00 | 00001033788473 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/11/2014 | 100.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003668 | 12/11/2014 | 889.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS S.C.F.V. DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE CONGELACAO E EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM MARIA ANA BONIFACIO SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003670 | 12/11/2014 | 1850.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADOS AO CAPS, POLICLINICA, LABORATORIO E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003671 | 12/11/2014 | 2398.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS UBSF, SAUDE BUCAL, NASF E FMS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/11/2014 | 300.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO PROTETOR DO CARTER NA BASE DA CAIXA DE MARCHA E CONEXAO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0169 DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003667 | 12/11/2014 | 5605.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003673 | 13/11/2014 | 3680.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003674 | 13/11/2014 | 5184.05 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003675 | 13/11/2014 | 1040.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS NQB 0830 - NQG 2252 - OXO 7656 - OGB 6719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003676 | 13/11/2014 | 640.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OFF 2827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/11/2014 | 391.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 6719 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/11/2014 | 10.70 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003682 | 13/11/2014 | 5057.69 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/11/2014 | 7.50 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/11/2014 | 168.08 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003683 | 13/11/2014 | 1569.67 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SAMU E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003684 | 13/11/2014 | 1929.09 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA OA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/11/2014 | 1250.00 | 08651475000150 | NEW CAR PECAS E SERVICOS FARIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA: CAPO, PARACHOQUE DIANTEIRO, ALINHAMENTO FRONTAL, PINTURA DO PARALAMA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE 6648. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/11/2014 | 4604.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/11/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FMS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/11/2014 | 100.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/11/2014 | 967.09 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003685 | 13/11/2014 | 1405.45 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/11/2014 | 100.00 | 00002622625413 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.275-6 EM NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003687 | 13/11/2014 | 1064.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/11/2014 | 840.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQK 2256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/11/2014 | 1210.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/11/2014 | 1000.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/11/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS NO Sr. JOSE VERTINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/11/2014 | 400.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2014 | 800.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS S.C.F.V. DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/11/2014 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPACITOR 110V DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003703 | 18/11/2014 | 2022.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AOS S.C.F.V. DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003704 | 18/11/2014 | 835.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003705 | 18/11/2014 | 818.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A ALIMENTACAO DE USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/11/2014 | 2736.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 PACOTES DE NUTRINI STANDARD PACK PARA O MENOR DIOGO MACEDO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/11/2014 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE POPULAR DE INTERESSE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/11/2014 | 50.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003701 | 18/11/2014 | 2762.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003702 | 18/11/2014 | 1055.71 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003706 | 18/11/2014 | 2369.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CHECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003707 | 18/11/2014 | 3576.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003709 | 18/11/2014 | 8589.44 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/11/2014 | 1512.55 | 00098203517404 | LUCIENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/11/2014 | 1512.55 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/11/2014 | 554.00 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS, COENTRO, ALFACE E COUVE DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/11/2014 | 62.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/11/2014 | 1300.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA E CARCACA DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS OFE 3186 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/11/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/11/2014 | 724.00 | 00005783521418 | ADERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAICAO, PINTURA EXTERNA, SUBSTITUICAO DE ESTACAS E MELHORIA NO TELHADO DOS PSFs DOS SITIOS PITOMBEIRA, VEREDA GRANDE E TORRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/11/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAMARITANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/11/2014 | 50.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/11/2014 | 420.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS UNHAS DAS MAQUINAS ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/11/2014 | 800.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE 02 PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/11/2014 | 150.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO (CATAVENTO) DO SITIO GONCALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/11/2014 | 40.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/11/2014 | 1070.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2014 | 16983.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/11/2014 | 18686.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/11/2014 | 11047.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SE. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/11/2014 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/11/2014 | 40.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA COM O CEFOR EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/11/2014 | 40.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA COM O CEFOR EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/11/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DA SEGUNDA COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/11/2014 | 17742.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/11/2014 | 1464.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/11/2014 | 990.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/11/2014 | 594.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/11/2014 | 957.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/11/2014 | 800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM PNEUS DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OFE 3186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/11/2014 | 3252.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/11/2014 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/11/2014 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/11/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGAR PROTOCOLOS JUNTO AO MINISTERIO DE TRABALHO PARA CONFECCAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - CTPS E RECEBER CARTEIRAS PRONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/11/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGAR PROTUARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECCAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E RECEBER CEDULASPRONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/11/2014 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/11/2014 | 1626.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/11/2014 | 1030.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/11/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 22/11/2014 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/11/2014 | 871.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/11/2014 | 40.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/11/2014 | 7449.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2014 | 37239.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2014 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2014 | 10675.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2014 | 35926.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/11/2014 | 19519.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2014 | 2624.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/11/2014 | 9986.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/11/2014 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/11/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/11/2014 | 17255.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/11/2014 | 19017.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/11/2014 | 6771.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/11/2014 | 9068.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/11/2014 | 8445.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/11/2014 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/11/2014 | 16137.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/11/2014 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/11/2014 | 4369.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003807 | 25/11/2014 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA, TRAZEIRA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/11/2014 | 3544.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/11/2014 | 6900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/11/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/11/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/11/2014 | 1492.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/11/2014 | 24524.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GAPRE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003754 | 25/11/2014 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 185/65R15 ASSURANCE 88T PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA MOO 7032 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003755 | 25/11/2014 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA MNT 0757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003756 | 25/11/2014 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NPT 0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2014 | 13882.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2014 | 1643.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2014 | 49668.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - FETIVOS, RELATIVO AO MES DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2014 | 10534.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2014 | 15149.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2014 | 57125.31 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2014 | 19144.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/11/2014 | 200947.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/11/2014 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O SALAO D A COSTURA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/11/2014 | 22793.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/11/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/11/2014 | 4450.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/11/2014 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2014 | 3161.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2014 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/11/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2014 | 1110.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/11/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2014 | 5738.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2014 | 2823.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROP. E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/11/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULT. TUR. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/11/2014 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIA 22/11/2014 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003809 | 26/11/2014 | 2083.50 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003810 | 26/11/2014 | 2561.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 7461 DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003811 | 26/11/2014 | 1553.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AGILE DE PLACA NTX 4414 DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003812 | 26/11/2014 | 1531.30 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO NPT 0169 DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003813 | 26/11/2014 | 2589.20 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 7718 DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/11/2014 | 5814.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/11/2014 | 174.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA SETE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO (ASSOCIACAO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/11/2014 | 823.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/11/2014 | 164.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/11/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/11/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003890 | 28/11/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, ATRAVES DO CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/11/2014 | 118.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/11/2014 | 396.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/11/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/11/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003933 | 28/11/2014 | 17777.13 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (RETROESCAVADEIRA, TRATORES, MOTONIVELADORA E PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003934 | 28/11/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO PP. 011. 01/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003848 | 28/11/2014 | 2331.42 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/11/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/11/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2014 | 230.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2014 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004739042410 | EGNALDO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS ACOES DA CARAVANA DA ASSITENCIA NAS COMUNIDADES DE SANTANA E SERRA DE INACIO PEREIRA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2014 | 188.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2014 | 234.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346-1067) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATOS REALIZADOS NO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE RECREACAO REALIZADOS NO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME CONTRATO 05/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 07/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006827554430 | ERICO MOURIAT ARRUDA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE PIFANO REALIZADOS NO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME CONTRATO 06/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA REALIZADOS NO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME CONTRATO 04/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/11/2014 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/11/2014 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/11/2014 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR (ANTONIO FRANCISCO BARBOSA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/11/2014 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/11/2014 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2014 | 1561.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO DA OI COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.693-X EM NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/11/2014 | 95.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO VESTIARIO DO CAMPO DO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2014 | 260.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6 TROFEUS EM MDF DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/11/2014 | 3102.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/11/2014 | 1055.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/11/2014 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2014 | 3600.00 | 00001570976414 | JOSE FLAVIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 30 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2014 | 4920.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 41 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2014 | 3600.00 | 00006553496420 | JOSE SAMUEL BARBOSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 30 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2014 | 3600.00 | 00002865477754 | JOSINALDO BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 30 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2014 | 3600.00 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 30 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2014 | 2280.00 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 19 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003844 | 28/11/2014 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DOS SITEMAS DE INFORMACOES DA SAUDE, CONFORME PP 022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CATOLE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2014 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2014 | 216.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SCRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003923 | 28/11/2014 | 7065.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003924 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003925 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003926 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETAS, CABOCLOS E BARRIGUDAS, FAZENDO O TRAJETO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003927 | 28/11/2014 | 7045.82 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO BLOCO DO MAC DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197 E NPT 0119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2014 | 240.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003929 | 28/11/2014 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E APARELHOS DO BLOCO DA ATENCAO BASICO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2014 | 98.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2014 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2014 | 173.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2014 | 159.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS (3346-1046) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 18.142-0 EM NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/11/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/11/2014 | 1679.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/11/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/11/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/11/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003887 | 28/11/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM VEICULO ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, CONFORME PP. 007/2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2014 | 20.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 7.239-7, EM NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DA TERCEIRA COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2014 | 0.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003937 | 28/11/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/11/2014 | 3847.63 | 11377888000100 | EMPRESA ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 37 VENTILADORES EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, CONFORME COMPROVA CONTRATO 70401/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003819 | 28/11/2014 | 1618.80 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE DE 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA 5788 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003820 | 28/11/2014 | 2034.90 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GONCALO, CAPOEIRAS, CATOLE, LOGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0762 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003821 | 28/11/2014 | 1820.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO20 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUE 4333 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003822 | 28/11/2014 | 2023.50 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB 5916 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003823 | 28/11/2014 | 1159.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 22 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA ART 0012 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003824 | 28/11/2014 | 1360.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 20 VIAGENS EM VEICULO KOMBI DE PLACA 0702 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003825 | 28/11/2014 | 1976.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NOTURNO DA TARDE TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA DAH 5094 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003826 | 28/11/2014 | 1098.20 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANNSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24,5 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MUH 2921 PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003827 | 28/11/2014 | 1165.84 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 19 VIAGENSEM VEICULO UNO MILLE DE PLACA KFN 7842 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003828 | 28/11/2014 | 1308.72 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO CELTA DE PLACA NPV 3050, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003829 | 28/11/2014 | 1071.60 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 NO TURNO DA MANHA, TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KHS 2122 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003830 | 28/11/2014 | 1175.72 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA COO 6948 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003831 | 28/11/2014 | 1823.05 | 00053095472404 | ILDO JOSE DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS A SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 27 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KMY 8991 PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003832 | 28/11/2014 | 2832.90 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 42 KM NO TURNO DATARDE TOTAL DE 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA 6807 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003833 | 28/11/2014 | 2563.10 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 38 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL 19 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0744 PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003840 | 28/11/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME PP 007/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003841 | 28/11/2014 | 3328.71 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS NPT 0039 - MNT 0757 - MOO 7032 - MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003842 | 28/11/2014 | 21288.24 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS NPU 8061 - OFB 0249 - OGD 4758 - NQK 2256 - OFF 2827 - NQG 2252 - OGB 6719 - OFE 3186 - MNS 5764 E NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2014 | 945.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES 13,0 Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 1 SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 1 SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2014 | 200.00 | 00013603442415 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 01 SALA DE AULA NO SITIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA DO SITIO CHA DO SACO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/11/2014 | 8.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/11/2014 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/11/2014 | 215.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO MORORO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/11/2014 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/11/2014 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE DUAS SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO (JOSELHO GOMES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO (SEVERINI VANALDO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/11/2014 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO MORORO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO (283.142-2) RELATIVO AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2014 | 1399.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2014 | 3.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 19.699-1 EM ABRIL 2014, QUE ORA REGULARIZAMOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2014 | 158.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003948 | 01/12/2014 | 1088.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003949 | 01/12/2014 | 1127.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003950 | 01/12/2014 | 1844.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003952 | 01/12/2014 | 924.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2014 | 40.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003965 | 01/12/2014 | 242.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003966 | 01/12/2014 | 1935.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003967 | 01/12/2014 | 734.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO DE TENCAO BASICA (UBSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2014 | 219.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2014 | 260.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 TROFEUS CONFECCIONADOS EM MDF DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2014 | 227.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2014 | 1327.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2014 | 10549.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2014 | 80.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2 X 1/2 DUAS MEIAS DIARIAS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS CONSELHO MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2014 | 80.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2 X û/2 DUAS MEIAS DIARIAS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2014 | 40.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/12/2014 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2014 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/12/2014 | 945.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13,0 KG DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/12/2014 | 1693.50 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/12/2014 | 135.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES GLP ACONDICIONADO 13,0 KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PRESTADO COM EXAME DE VIDEO FARINGO - LARINGOSCOPIA REALIZADO EM DALVA LUCIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/12/2014 | 40.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/12/2014 | 40.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003983 | 03/12/2014 | 1217.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 19675-4 RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/12/2014 | 40.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS A CERCA DE CRIANCA EM FAMILIA SUBSTITUTA NO CARTORIO PEREIRA LIMA EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/12/2014 | 40.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/12/2014 | 40.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/12/2014 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAP DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/12/2014 | 598.09 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 13 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/12/2014 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003994 | 05/12/2014 | 21176.80 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO E RECUPERACAO DA COBERTURA E PINTURA DE UM GRUPO ESCOLAR DE 06 SEIS SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 10022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/12/2014 | 40.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAMARITANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/12/2014 | 707.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM BOMBA INJETORA COM APLICACAO DE PECAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003995 | 08/12/2014 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003996 | 08/12/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/12/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/12/2014 | 50.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/12/2014 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2014 | 5432.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL / ISS - PARC 53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2014 | 5203.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL / INSS - PARC 60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2014 | 6290.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS PARA O INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM EM 10/01/2014 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2014 | 75479.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDEB 40% E 60% RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 10/01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2014 | 25.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE COORDENADOR DE IMUNIZACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AVALIACAO ANUAL DAS ATIVIDADES DE IMUNIZAACAO, REALIZADA NA 3a GRS EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM DEZEMBRO NA CONTA 13.693-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004009 | 11/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/12/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/12/2014 | 80.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NASF (3346-1099) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/12/2014 | 113.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU (3346-1063) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3346-1068) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/12/2014 | 360.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 L. DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/12/2014 | 360.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (60 BOTIJOES DE 20 L) PARA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2014 | 50.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2014 | 200.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPT 0169, NPS 7718, NPT 0119 E OFB 8818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2014 | 450.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS MNO 2982, NPT 0039, NQB 0830, NQK 2256, NQK 4926, MOO 7032, OFF 2827, OFE 3186 E OFB 0249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/12/2014 | 603.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCACAO, FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/12/2014 | 22252.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/12/2014 | 101747.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/12/2014 | 5973.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/12/2014 | 31504.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/12/2014 | 10618.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% AUXILIARES MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/12/2014 | 9449.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/12/2014 | 1991.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/12/2014 | 5450.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/12/2014 | 181.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/12/2014 | 1423.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/12/2014 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/12/2014 | 50.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA, SENDO SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE FINANCAS EM IDA AO TCU PARA REALIZACAO DE CADASTRO COM LOGIN PARA HABILITACAO DE INFORMACOES DESTINADO AO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/12/2014 | 11974.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GAPRE, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/12/2014 | 16691.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2014 | 7575.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2014 | 1387.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2014 | 3348.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2014 | 4404.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/12/2014 | 3202.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/12/2014 | 579.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/12/2014 | 2445.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO NASF - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/12/2014 | 5326.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2014 | 3490.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2014 | 2259.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2014 | 3882.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/12/2014 | 4006.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/12/2014 | 700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/12/2014 | 2666.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/12/2014 | 3064.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2014 | 2316.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2014 | 11344.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/12/2014 | 1387.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004069 | 15/12/2014 | 506.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/12/2014 | 3559.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DE TRAB. ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/12/2014 | 380.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/12/2014 | 1510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/12/2014 | 544.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/12/2014 | 1103.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/12/2014 | 3010.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. DA ACAO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/12/2014 | 346.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/12/2014 | 3550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/12/2014 | 482.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/12/2014 | 2250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/12/2014 | 10460.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/12/2014 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/12/2014 | 1206.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/12/2014 | 2250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/12/2014 | 1466.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/12/2014 | 3722.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVOA AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/12/2014 | 1327.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/12/2014 | 40.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE SISPNCD/ VIGILANCIA AMBIENTAL EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/12/2014 | 40.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA CAPACITACAO SOBRE SISPNCD/ VIGILANCIA AMBIENTAL EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/12/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/12/2014 | 40.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE DIGITADORA PARA LEVAR O COMPUTADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA INSTALAR O SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/12/2014 | 40.00 | 00008104022709 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/12/2014 | 394.10 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (OVOS E COUVE) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/12/2014 | 1585.29 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/12/2014 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/12/2014 | 944.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADA NO FPM EM DEZEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/12/2014 | 15105.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE, ADMINISTRACAO, CULTURA, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONSELHO TUTELAR, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/12/2014 | 499.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/12/2014 | 482.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/12/2014 | 662.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/12/2014 | 1055.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ACAO SOCIAL RELATIVA AO 13o SALARIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/12/2014 | 74734.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO; FUNDEB 60%, 40% E EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/12/2014 | 800.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLINHOS DESTINADA A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/12/2014 | 4755.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/12/2014 | 22750.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE; ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, NASF, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU, POLICLINICA E SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13o DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/12/2014 | 2351.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/12/2014 | 2032.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/12/2014 | 18790.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/12/2014 | 16954.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU, POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004092 | 19/12/2014 | 10093.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO E NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/12/2014 | 410.00 | 00036360651491 | MARIA DO SOCORRO A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, TAMPOS, TOALHAS E TABAU PARA FESTA DE FORMATURA, ENTREGA DE CERTIFICADOS E BAILE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/12/2014 | 2365.00 | 17892838000130 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE E KIT DE FORMACAO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXECUCAO DOS 3% DE UTILIZACAO DO IGDSUAS NO FORTALECIMENTO DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/12/2014 | 840.50 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE SAO PAULO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTE PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGENITA COMPLEXA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2014 | 375.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 - 1038) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/12/2014 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/12/2014 | 40.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA BUSCAR A APCIENTE HELENA LACERDA DA SILVA EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/12/2014 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/12/2014 | 50.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/12/2014 | 100.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM DESLOCAMENTOS A SERVICO DO FUNDO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2014 | 1089.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/12/2014 | 37356.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/12/2014 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/12/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2014 | 4597.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/12/2014 | 9453.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/12/2014 | 36406.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2014 | 19857.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2014 | 2624.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/12/2014 | 9878.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/12/2014 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/12/2014 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/12/2014 | 15985.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/12/2014 | 19017.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/12/2014 | 7247.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/12/2014 | 9644.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/12/2014 | 7734.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/12/2014 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/12/2014 | 14244.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004158 | 23/12/2014 | 2500.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS DE ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/12/2014 | 1260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3M3 E OXIGENIO 07 M3 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004160 | 23/12/2014 | 1850.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS COM FICHAS, CONTROLE E ENTREGA DE MEDICACAO E TALONARIO AZUL DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004161 | 23/12/2014 | 1409.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E SIMPLES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004163 | 23/12/2014 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE CONFORME DESCRICAO EM NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/12/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/12/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/12/2014 | 23624.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/12/2014 | 3544.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/12/2014 | 6900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/12/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2014 | 2436.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2014 | 552.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2014 | 917.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2014 | 46911.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2014 | 202751.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/12/2014 | 6428.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/12/2014 | 68490.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/12/2014 | 12566.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/12/2014 | 11082.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 19673-8 RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2014 | 2896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/12/2014 | 760.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/12/2014 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/12/2014 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/12/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/12/2014 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/12/2014 | 1665.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/12/2014 | 5100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/12/2014 | 724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/12/2014 | 2736.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 PACOTES DE LEITE PARA ALIMENTACAO POR GASTRONOMIA E ALIMENTACAO PARENTERAL DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTEE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planej. e Des. Economico | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJ. E DESENVOLV. ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/12/2014 | 2522.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/12/2014 | 24229.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/12/2014 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2014 | 3726.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/12/2014 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE CULT. TUR. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2014 | 2848.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2014 | 5738.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2014 | 3878.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004164 | 24/12/2014 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PERFECTO2, BIPAP VIVO 40, UNIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO E NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004166 | 27/12/2014 | 6100.24 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004167 | 27/12/2014 | 6726.46 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DE PLACAS NPS 7718, NOT 0119, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004165 | 27/12/2014 | 12464.32 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS;NPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, NQK 2256,OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, MNS 5774, NQB 0830. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004169 | 27/12/2014 | 2561.15 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004168 | 27/12/2014 | 15812.34 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS NPX 5844, OXO 7686 E OXO 7656, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004170 | 27/12/2014 | 1653.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2014 | 108.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2014 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2014 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2014 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0004194 | 29/12/2014 | 286.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2014 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL -CTPS EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRACA AERCIO BARRETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2014 | 384.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2014 | 1957.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/12/2014 | 128.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/12/2014 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2014 | 319.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/12/2014 | 221.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO (ASSOCIACAO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2014 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0004202 | 29/12/2014 | 488.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2014 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004193 | 29/12/2014 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0004199 | 29/12/2014 | 168.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2014 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/12/2014 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE NO IMIP EM RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/12/2014 | 218.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2014 | 209.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE 0UTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2014 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004197 | 29/12/2014 | 804.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ADAPTADOR WIRELES 300MBPS, CARTUCHOS HP, TONERS E PENDRIVERS) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0004198 | 29/12/2014 | 639.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 18.142-0 RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004226 | 30/12/2014 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORO E TORRES, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004227 | 30/12/2014 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETAS, CABOCLOS E BARRIGUDAS, FAZENDO O TRAJETO INVERSO AO FINAL DO EXPEDIENTE, CONFORMEPP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Programa Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004228 | 30/12/2014 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PITOMBEIRA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2014 | 5002.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2014 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2014 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2014 | 50.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE - RE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2014 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNCAO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2014 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2014 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2014 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2014 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2014 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2014 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004277 | 30/12/2014 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE, CONFORME PP. 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta complexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2014 | 191.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142-0 NO MES DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2014 | 4.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO IPVA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2014 | 602.09 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PARCELA 14 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2014 | 1676.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FPM PARA A CONTA DA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2014 | 2300.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.239-7 EM DEZEMBRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2014 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2014 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2014 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004281 | 30/12/2014 | 104.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO MULTILASER USB, MOUSE, HUB E CARTUCHO HP PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004210 | 30/12/2014 | 1499.40 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GONCALO, CAPOEIRAS, CATOLE, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0762 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004211 | 30/12/2014 | 1192.80 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO CATOLE, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA 5788 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004212 | 30/12/2014 | 2087.40 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACAO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 42 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE 6807 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004213 | 30/12/2014 | 1888.60 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 38 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0744 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004214 | 30/12/2014 | 952.00 | 00006727895406 | JOSE ALEXANDRE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 14 VIAGENS EM VEICULO KOMBI DE PLACA KJO 0702 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004215 | 30/12/2014 | 1343.30 | 00053095472404 | ILDO JOSE DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA BOI, SALINAS DOS HERACLITOS A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 27 KM NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KMY 8991 PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004216 | 30/12/2014 | 866.32 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MOCOS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTAL 26 KM NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 14 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA COO 6948 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004217 | 30/12/2014 | 964.32 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO PINHOES, OLHO D`AGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA TOTALIZANDO 14 VIAGENS EM VEICULO CELTA DE PLACA NPV 3050, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004218 | 30/12/2014 | 789.60 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24 KM NO TURNO DA MANHA, TOTALIZANDO 14 VIAGENS EMVEICULO GOL DE PLACA KHS 2122 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004219 | 30/12/2014 | 1456.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PE DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NOTURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA 5094 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004220 | 30/12/2014 | 859.04 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 14 VIAGENS EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA KFN 7842 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004221 | 30/12/2014 | 809.20 | 00010710999496 | DAEDYLA OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 24,5 KM NO TURNO DA TARDE TOTAL DE 14VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 2921 PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004222 | 30/12/2014 | 1491.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB 5916 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004223 | 30/12/2014 | 854.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO IPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 22 KM NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 14 VIAGENSEM VEICULO VERANEIO DE PLACA ART 0012 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004224 | 30/12/2014 | 1274.00 | 00011330773403 | RENALE SOUZA DE AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 26 KM NO TRNODA TARDE TOTAL 14 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS MUE 4333 PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2014 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA EXTENSAO DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA (ASSOCIACAO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2014 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2014 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO (JOSELHO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2014 | 200.00 | 00013603442415 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2014 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2014 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2014 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2014 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2014 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2014 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004283 | 30/12/2014 | 3050.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004284 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO VAN, SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI AO SANTANA DO HERMINIO, VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004285 | 30/12/2014 | 373.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TONNERS E CARTUCHOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2014 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO SITIO CHA DO SACO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2014 | 116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2014 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2014 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004278 | 30/12/2014 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUCAO, CONFORME CONTRATO PP. 011. 01/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004279 | 30/12/2014 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, ATRAVES DO CRONOGRAMA DA PREFEITURA, CONFORME PP. 007/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 07/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE RECREACAO REALIZADOS NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 05/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004231 | 30/12/2014 | 321.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TONERS, CARTUCHOS, PENDRIVES E HUB MULTILASER USB) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2014 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenv. do Programa FNAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2014 | 724.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATOS REALIZADOS NO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2014 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2014 | 190.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2014 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2014 | 230.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2014 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2014 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2014 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2014 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004739042410 | EGNALDO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2014 | 1230.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL COM A OI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2014 | 258.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2014 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004288 | 30/12/2014 | 8400.00 | 00001570976414 | JOSE FLAVIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 70 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004289 | 30/12/2014 | 6600.00 | 00002865477754 | JOSINALDO BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 55 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004290 | 30/12/2014 | 7080.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 59 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004291 | 30/12/2014 | 8400.00 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 70 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0004292 | 30/12/2014 | 5160.00 | 00006553496420 | JOSE SAMUEL BARBOSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 43 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Servicos de distribuicao d`agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004293 | 30/12/2014 | 7200.00 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 60 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2014 | 3300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E DECORACOES NATALINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2014 | 1440.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DA PREFETURA DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014 (FESTIVIDADE DO TORNEIO LEITEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00002046294467 | LEON ALLAN BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE LEON LIMA E FORRO DA LIGACAO DURANTE O REVEILLON EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e Bandas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/12/2014 | 3000.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MINI TRIO ELETRICO E ILUMINACAO DO EVENTO REVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/12/2014 | 2500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA GRAN ESPETACULO 3 MINUTOS E GIRANDOLA 3600T, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO REVILLON EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANANO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.873-2 EM DEZEMBRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/12/2014 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/12/2014 | 62.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.992-X EM DEZEMBRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/12/2014 | 1105.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/12/2014 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude - Recursos Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/12/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024